organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VF 010/12
faktúra
Tomáš Zelina
42,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február a marec 2012
VF 011/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
117,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012
VF 012/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
136,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch január - marec 2012
065/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
47,93 EUR
04.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby - spisové dosky, euroobaly, rýchloviazače, post-it 51x51 far., motúz ľanový, tlačivá dovolenka, obálky C4 biele, štítky Alpi, odkladacia mapa, tlačivá cestovný príkaz
066/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,24 EUR
10.05.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
067/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby VUC NET DSL za obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012
068/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 073,70 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac apríl 2012
069/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
333,83 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac apríl 2012
SF 005/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
42,67 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za apríl 2012
020/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 113 ks stravných lístkov na mesiac máj 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
070/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 611,82 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.4.2012 - 30.4.2012
071/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 113 ks stravných lístkov
072/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
619,30 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za 04/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
073/2012
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
24.05.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov, tlaková skúška požiarnych hadíc, vypracovanie správy, oprava HP p6T
074/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,57 EUR
29.05.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.4.2012 - 21.5.2012
075/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012
022/2012
objednávka
Mgr. Monika Sebešová - Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov
023/2012
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu bojlera, spálenej zástrčky, svetla a odstránenie 2 tesniacich uzáverov v telocvični
024/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
04.06.2012
Predmet: Objednávame si farebné rýchloviazače PVC, farebné papiere na diplomy, odkladacie mapy na spisy, spony, zvýrazňovače, euroobaly, fixy na bielu tabuľu, biele servítky
025/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Objednávame si originál farebné tonery žltý a čierny pre žiakov do informatiky
076/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
06.06.2012
Predmet: Fakturujeme: rýchloviazače PVC, odkladacia mapa 3-klopa prespanova, xerox papier farebný 160g A4, spony 453, zvýrazňovač Edding 345 displey, euroobaly A4, odkladacie mapy 3-klopa 635 - prespanova, popisovač 8859/4 na tabuľu, servítky biele, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu
077/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
06.06.2012
Predmet: Prevedené opravy a servis elektrických zariadení a inštalácií s dodávkou materiálu v objektoch školy a telocvične T2
078/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,82 EUR
06.06.2012
Predmet: Triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 100 ks, vložka do triednej knihy pre stredné školy 50 ks, triedny výkaz - obal 10 ks, triedny výkaz - vložka 10 ks
079/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac máj pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
080/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
119,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kábel VGA monitor / PC 1,8 m = 1 ks, toner HP LJ 1010/1020 - Q2612A = 2 ks, toner HP LJ P1005-435A = 3 ks
081/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Toner HP Color LJ 1600 - Q6000A black originál 1ks, toner HP Color LJ 1600 - Q6002A yellow originál 1 ks
082/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VSL2 obdobie : 01.06.2012 - 30.06.2012
083/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
07.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky VVPN ISDN BRA - 100%
pevná linka obdobie : 01.05.2012 - 31.05.2012
VF 013/12
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
132,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február, marec, apríl 2012 podľa prílohy,
1 cvičenie = 2 hodiny = 11,- €
026/2012
objednávka
Kuzma Jozef a syn, s.r.o.
36475254
147,42 EUR
19.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu rýny na telocvični
084/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 178,10 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac máj 2012
085/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac máj 2012
SF 006/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
46,41 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za máj 2012
086/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 382,72 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
Z 12/2012
zmluva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
00397768
0,66 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci zmluvných strán pri zabezpečení priebežných a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť náklady na materiálne a administratívne zabezpečenie 0,66 € na jednu hodinu rozboru.
Z 13/2012
zmluva
ELDA SLOVAKIA s.r.o.
31728596
25,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,5 m2 chodby v priestoroch školy na umiestnenie nápojového automatu na teplé nealkoholické bezkofeínové nápoje. Výška nájmu 150,- € za 1 m2 a rok, 25,- € za 4 mesiace
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
087/2012
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
1 937,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 4.splátka 2012 infácia rok 2012 - nájom za budovu školy
088/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
25.06.2012
Predmet: Faktúra za pranie prádla : froté uteráky = 155 ks, utierky = 54 ks, obrusy = 33 ks
089/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,26 EUR
26.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.5.2012 - 21.6.2012
028/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Objednávame si 81 ks stravných lístkov na mesiac jún 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
090/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
997,20 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac jún 2012
091/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
351,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac jún 2012
SF 007/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
44,88 EUR
26.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za jún 2012
092/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
29.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
093/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
29.06.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 81 ks stravných lístkov
094/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
431,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - odberné miesto Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie od 16.3.2012 do 20.6.2012
095/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
741,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
096/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
16.07.2012
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2013
097/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
098/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
117,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
099/2012
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO 1. polrok 2012
100/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
101/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-4,87 EUR
16.07.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 15.06.2012 - preplatok za dodávku a distribúciu elektriny Hradná 2, Kežmarok
102/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s
35763469
152,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VDSL2_0524422797 obdobie 01.06.2012 - 31.07.2012
103/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Pravidelné poplatky Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012 (pevná linka)
104/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: 1.6.2012 - 30.6.2012
105/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
16.07.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
VF 014/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
410,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
VF 015/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
617,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
VF 016/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
70,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 017/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
154,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 018/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
117,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012
VF 019/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
136,50 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012
029/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
75,20 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks stravných lístkov na mesiac
júl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
030/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby- Laky - Drogéria
35215895
217,14 EUR
08.08.2012
Predmet: Objednávame si hygienické potreby a čistiace prostriedky: tekuté mydlo, toaletný papier, sáčky do košov, jar, savo, okena, fixinela, diava, alex, žinky, handry a iné
031/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
17.08.2012
Predmet: Objednávame si 15 ks obedov denné menu na mesiac august 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
106/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
75,20 EUR
17.08.2012
Predmet: Fakturácia za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2012, počet stravných lístkov 32 ks
107/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
404,62 EUR
17.08.2012
Predmet: Fakturácia za spotrebu vody na prípravu teplej úžitkovej vody od 1.1.2012 do 30.6.2012 a spotreba tepla na ohrev TÚV od 1.1.2012 do 30.6.2012
108/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,83 EUR
17.08.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.6.2012 - 21.7.2012
109/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
17.08.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2012
110/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
111/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
21.08.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
112/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
21.08.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky telefón pevná linka obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
113/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
21.08.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
114/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
21.08.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci august 2012 denné menu 15 ks
115/2012
faktúra
Bjalončík Pvol Farby - Laky - Drogéria
35215895
217,14 EUR
21.08.2012
Predmet: Fakturácia za : toaletný papier, Kaput, Raid, HG odstr. cementu, Fixinela, Savo, Sidolux, Okena, Duck WC, Alex, Diava, handra podlahová, utierka švédska, rukavice gumenné, mydlo toaletné, mydlo tekuté, Bros na muchy, sáčky do koša, chemopren, mop náhradný, Diava Politura, utierka Frieb, kôš
032/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
150,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávame si 50 krabíc bielych školských kried, 7 ks špongie na tabuľu a 14 ks obalov na triedne knihy
033/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Obednávame si obedy pre učiteľov :
27.8.2012 - 11 ks obedov denné menu,
28.8.2012 - 14 ks obedov denné menu