organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3722
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
103,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávame si 44 obedov na mesiac august 2012 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
116/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,68 EUR
05.09.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón (riaditeľka) obdobie 22.7.2012 - 21.8.2012
117/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012
035/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
115,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks tonery, predlžovací kábel a kábel na predpäťovú ochranu s montážou
036/2012
objednávka
Mg. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
51,58 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
118/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za podávanie obedov v mesiaci august 2012 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava -
11 ks denné menu dňa 27.8.2012 a 14 ks denné menu dňa 28.8.2012
119/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.09.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA - adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
120/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,74 EUR
11.09.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
121/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
103,40 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni 44 ks stravných lístkov za mesiac august 2012 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
122/2012
faktúra
Jozef Kuzma & syn s.r.o.
36475254
147,42 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za opravu zvodu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
123/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
037/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
188,08 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace prostriedky : toaletný papier, jar, savo, sidolux, cif, švédske utierky malé a veľké, WC - vôňa, drôtenky, sáčky do košov, 1 metlu, odpadkový kôš - 3x a iný drobný tovar
038/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac september 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
124/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
115,50 EUR
18.09.2012
Predmet: Faktúra za prepäťovú ochranu Belkin F9S620ep2M 6 zásuviek / 2 m, telefónny kábel s koncovkami 2 m, kábel PS2 predlžovací 1,8 m, servis výpočtovej techniky, toner pre HP P1005/1006 - CB 435A =
3 ks, toner pre HP 1010 - Q2612A = 1 ks
125/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
170,56 EUR
20.09.2012
Predmet: Školské potreby - kriedy biele 50 krabíc, školské špongie 7 ks, obaly na triedne knihy A4 EKO 14 ks
039/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
195,05 EUR
24.09.2012
Predmet: Objednávame si 83 ks stravných lístkov na mesiac september 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
126/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
195,05 EUR
24.09.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2012 spolu 83 ks stravných lístkov
127/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,16 EUR
27.09.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón (riaditeľka) za obdobie 22.8.2012 - 21.9.2012
128/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
257,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok obdobie 21.6.2012 - 20.9.2012
129/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
130/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Obedy v mesiaci september 2012 denné menu
20 ks pre zamestnankyňu
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
131/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
310,99 EUR
09.10.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné - Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
132/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,87 EUR
09.10.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné - telocvičňa Gymnázia P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
133/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN
283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
040/2012
objednávka
Alter ego
36492922
134,45 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si 3 ks - Literatúra 3 učebnica pre SŠ (Polakovičová Alena, Caltíková Milada a kol.),
3 ks - Zbierka textov a úloh z literatúry 3 pre SŠ
( Polakovičová Alena, Caltíková Milada a kol.),
4 ks - Synonymický slovník slovenčiny ( kolektív autorov, VEDA 2000)
041/2012
objednávka
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky
36244490
165,59 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si 1 ks Kompresor (obj.č. 1222400) 95 W so sadou 4 ventilov v hodnote 119,99 € a 1 ks Tretry na skok (obj.č. 170000002) veľkosť 42 v hodnote 45,60 €
042/2012
objednávka
ABECEDY, s.r.o.
45907731
44,63 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si kolekciu 4 nosičov DVD "Dramatická štvorka"
Z 14/2012
zmluva
Metodicko - pedagogické centrum
00164348
2 947,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012_PKR_GR_3454. Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i zákona o správe majetku štátu na účely Projektu a Vzdelávania bezodplatne prevádza na prijímateľa nasledovnú techniku : notebook HP ProBook 4330s = 4 ks ( 2299,20 €), aplikačný softvér - kancelársky a antivírusový softvér 648,- €
043/2012
objednávka
Alter ego
36492922
21,05 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si učebnice :
1x Planet A2 - Kursbuch 2 a
1x Planet A2 - pracovný zošit 2,
spolu v hodnote 21,05 €
134/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Knihy 2 ks - "Východné Slovensko v letokruhoch národa" (autor prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.)
135/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Vysvedčenia List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks
136/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.10.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
137/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,29 EUR
10.10.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka - obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
138/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
21,05 EUR
10.10.2012
Predmet: Učebnica na nemecký jazyk
Planet A2 - Kursbuch 2, pracovný zošit 2 - Planet A2
Z 15/2012
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
132,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti (tenisový krúžok): výška prevádzkových nákladov 11,- € za 2 hodiny cvičenia týždenne, to je 132,- € štvrťročne.
139/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 313,03 EUR
16.10.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
140/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
425,60 EUR
16.10.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov -
za mesiac september 2012
141/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 203,30 EUR
16.10.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € za
obed za mesiac september 2012
SF 008/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
54,40 EUR
16.10.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac september 2012
044/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac október 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
Z 16/2012
zmluva
Tomáš Zelina
192,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične - na vykonávanie športovej činnosti (tenis) : výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 €/ 1 cvičenie týždenne, prevádzkové náklady 8,50 €/ 1 cvičenie týždenne.
Spolu mesačne 64,- €
Z 17/2012
zmluva
Ing. Peter Bohmer
376,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične - na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal : výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie týždenne, prevádzkové náklady 16,- € / 1 cvičenie týždenne. Spolu 94,- € mesačne.
142/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.10.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2012
(mzdový program)
143/2012
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
188,08 EUR
19.10.2012
Predmet: Čistiace potreby : Diava Politura 2 ks, toaletný papier 60 ks, Jar 30 ks, Savo 6 ks, Cif 24 ks, švédske utierky 8 ks, zmeták, vrecia do koša 15 bal., Diava na podlahy 3 ks, dratenky nerezové 3 ks, osviežovače do WC 7 ks, mydlá toaletné DIME 10 ks, Fixinela 27 ks, Sidolux 8 ks
144/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.10.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
045/2012
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
20,12 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si knihy :
1 ks Informatika - na maturity a prijímacie skúšky,
1 ks Informatika a výpočetní technika pro SŠ,
1 ks Informatika a výpočetní technika pro SŠ
046/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
1 892,72 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 18 ks školských stoličiek Karst VK 334, 9 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí: zelená farba) a 12 ks školských stoličiek Karst VK 334, 6 ks školských stolov VK 451 (farebné prevedenie kovových častí: červená farba)
047/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
632,24 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 10 ks školských stoličiek Karst VK 334, 5 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí : červená farba)
048/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
157,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Objednávame si 67 ks stravných lístkov pre našich zamestnancov na mesiac október 2012
145/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
157,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku 67 ks stravných lístkov
146/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Obedy v mesiaci október 2012 denné menu 22 ks pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku
147/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,54 EUR
26.10.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.9.2012 - 21.10.2012 (riaditeľka)
148/2012
faktúra
ABECEDY s.r.o.
45907731
44,63 EUR
26.10.2012
Predmet: Kolekcia 4 nosičov DVD "Dramatická štvorka" na Slovenský jazyk
149/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová
46190414
51,58 EUR
14.11.2012
Predmet: Fakturácia za pranie prádla : froté uteráky 154 ks a utierky 47 ks
150/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
049/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
68,25 EUR
20.11.2012
Predmet: Objednávame si 21 ks obedov denné menu na mesiac november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
151/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
20.11.2012
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi január 2013 - december 2013
152/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
153/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.11.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA-adsl prístupu 5120/512
154/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 394,10 EUR
20.11.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2012
155/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
482,79 EUR
20.11.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac október 2012
SF 009/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
61,71 EUR
20.11.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac október 2012
156/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
270,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Počítačová zostava Intel DualCore 2,7 GHz Box MB Asus P8H61-M LE S1155, CPU Intel DualCore G630 2,7 GHz 3 MB cache DDR3 2GB PC1333 Kingston, HDD WD 500GB RX64MB cache DVDRW Asus, skrinka KME CX-8062, zdroj 400W PFC
157/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
62,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2013 ( č. 1 - 12 )
158/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 538,72 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
050/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
89,59 EUR
21.11.2012
Predmet: Objednávame si 5 balení (krabíc) kancelárskeho papiera, 15 ks pracovných kalendárov na rok 2013, 2 balenia farebné kriedy
159/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
790,48 EUR
21.11.2012
Predmet: Dodávka tepla za 10/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
160/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
1 892,72 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 30 ks,
školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 15 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená 1 ks,
katedra VK 332-1 = 1 ks
161/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
632,24 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 10 ks, školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 5 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená = 1 ks,
katedra VK 332 - 1 = 1 ks
051/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35245895
117,66 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si : toaletný papier, tekuté mydlo, 4 x metly, sáčky do košov, malé a veľké handry, gumené rukavice, jar, savo, obyčajné mydlá a iné drobné čistiace a hygienické potreby
162/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
117,66 EUR
29.11.2012
Predmet: Čistiace potreby : mydlo tekute, metly priemyselné, rukavice gumenné, Savo, Duck WC Duo, vrecia do koša, handry podlahové, hubky malé, toaletný papier, mydlá toaletné, Fixinela, sáčky do koša.
163/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
68,25 EUR
29.11.2012
Predmet: Obedy 21 ks denné menu v mesiaci november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,17 EUR
29.11.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.10.2012 - 21.11.2012 (riaditeľka)
Z 18/2012
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
480,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti. Výška nájmu 5,- € / 1 hodina, t.j. 10,- € /
1 cvičenie. Prevádzkové náklady : tenis 13,- € / 1 cvičenie, volejbal 17,- € / 1 cvičenie
052/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
169,20 EUR
29.11.2012
Predmet: Objednávame si 72 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava na mesiac november 2012
165/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
169,20 EUR
29.11.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2012 - stravné lístky 72 ks pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
053/2012
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
174,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Objednávame si opravu počítača a tonery do tlačiarní 4 ks
Z 19/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 380,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Účelom tejto zmluvy je sprostredkovanie služby pre zamestnancov prostredníctvom darčekových kupónov "CADHOC" 238 ks v hodnote 10,- €
SF 010/12
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 386,60 EUR
06.12.2012
Predmet: Darčekové kupóny 238 ks v hodnote 10,- € a poplatok za doručenie a balné
166/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012