organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 29/2014
zmluva
LIVONEC, s.r.o.
31730671
102,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy o poskytovaní služieb je zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné podmienky, zdravé pracovné podmienky. Paušálna odmena za služby sa stanovuje polročne na 85,- € + DPH.
Z 30/2014
zmluva
Pavol Bjalončík, FARBY-LAKY-DROGÉRIA
35215895
0,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je predaj drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Spôsob úhrady dohodnutej ceny tejto Rámcovej kúpnej zmluvy v celkovej sume na základe faktúr predávajúceho. Faktúra vo výške celkových nákladov je splatná do 14 dní od jej doručenia kupujúcemu.
Z 31/2014
zmluva
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
0,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.
Z 32/2014
zmluva
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Predmetom Rámcovej zmluvy je predaj a dodávka výpočtovej techniky, spotrebného materiálu k výpočtovej technike a služieb spojených so servisom kancelárskej a výpočtovej techniky podľa potrieb kupujúceho. Spôsob úhrady podľa dohodnutej ceny v celkovej sume na základe faktúr Predávajúceho. Faktúra vo výške celkových nákladov je splatná do 14 dní od jej doručenia.
162/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
251,37 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2014, spolu 189 obedov
163/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
759,60 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2014, spolu 844 obedov
SF 011/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
32,13 EUR
30.12.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2014, spolu 189 obedov
164/2014
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
90,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II. polrok 2014
165/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
61,20 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2014, spolu 68 obedov
166/2014
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
30,96 EUR
30.12.2014
Predmet: Pranie prádla : froté uteráky 94 ks, utierky 38 ks, obrusy 5 ks
167/2014
faktúra
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
168,02 EUR
30.12.2014
Predmet: RAM DDR2 2GB PC800 DoodRam 6ks ( 27,- € za 1ks), laserová myš Génius Netscroll 200 USB 1ks
168/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
562,30 EUR
30.12.2014
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.9.2014 - 9.12.2014 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 123 m3 = 133,87 € bez DPH, stočné 123 m3 = 130,20 € bez DPH, zrážky 193,205 m3 = 204,51 € bez DPH)
169/2014
faktúra
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
154,00 EUR
30.12.2014
Predmet: LED monitor LG 20M35A = 1 ks ( 81,- €), 2,5" SSD HDD A-Data 128GB SX900 = 1 ks (73,- €)
170/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
30.12.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2014 (mzdový program)
171/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
8,80 EUR
30.12.2014
Predmet: Obnovenie zabezpečovacej značky montážnika
Z 01/2015
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
306,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti - tréning žiakov lukostreleckého klubu. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 17. januára 2015 do 30. marca 2015, a to každý: pondelok - v čase od 14.30 hod. do 16.30 hod. (2 hod.), štvrtok - v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (2 hod.), sobota - v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. (2 hod.) Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
Z 02/2015
zmluva
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
0,00 EUR
20.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 21.1.2015 do 31.12.2015. Cenník obrus 1 ks = 0,50 €, utierka 1 ks = 0,18 €, froté uterák 1 ks = 0,23 €. Poskytovateľ vystaví faktúru za vykonané služby po dodaní prádla.
Z 03/2015
zmluva
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
2,50 EUR
20.01.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok v stravovacom zariadení poskytovateľa. Poskytovateľ pripravuje a dodáva jeden druh jedla denne, a to obed v hodnote 2,50 €.
Z 04/2015
zmluva
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT a.s.)
31331131
0,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Predmetom rámcovej zmluvy je nákup školských a kancelárskych tlačív. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na základe faktúry predávajúceho. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania celkového finančného limitu 19 999,- €.
001/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,46 EUR
23.01.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
003/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,13 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
004/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,50 EUR
23.01.2015
Predmet: Fakturácia náklady na dopravu servisných technikov
005/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 905,65 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za december 2014 pre Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 637,85 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac december 2014 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
007/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2015 (účtovnícky program)
008/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
241,80 EUR
23.01.2015
Predmet: Elektrina - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.12.2014
009/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
85,63 EUR
23.01.2015
Predmet: Tlačivá: Vysvedčenia - list - bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks, Triedny výkaz pre stredné školy - obal = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy - vložka = 10 ks
010/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015 (účtovnícky program)
011/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
23.01.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2015 (mzdový program)
012/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
280,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 ks stravných lístkov
013/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
815,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2015, spolu 906 obedov
014/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
272,65 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2015, spolu 205 obedov
SF 001/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
34,85 EUR
09.02.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2015, spolu 205 obedov
015/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
016/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.02.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
017/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,28 EUR
18.02.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015
018/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 998,20 EUR
18.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za január 2015 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
125,60 EUR
26.02.2015
Predmet: Objednávame si: Pur 1,35 litr. = 10 ks, Jar 1 litr. = 2 ks, zmeták 3 ks, prachovka 4 ks = 2 bal., handra Q-Clean 60*70 cm = 4 ks, handra 60*50 cm = 4 ks, mop 2 ks, Sidolux 5 litr. = 1 ks, vrecká do koša 20 ks = 2 bal., drátenka nerez 3 ks, vrecia 50 ks = 4 bal., špagát 200g = 1 ks, krém na ruky Helios = 4 ks, Fixinela 5 litr. = 1 ks, DuckPower 750 ml = 4 ks, Q-Power WC 750 ml = 6 ks, rukavice 6 ks, igelitové vrece tatraglobal 3 ks, Diava 750 ml vosk = 5 ks, Alex čistič 750 ml = 4 ks
Z 05/2015
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
8 508,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Licenciu Škola 1 ks (cena 948,- €), Licencie Žiak - certifikovaný test 21 ks (cena za 1 ks 360,- €)
019/2015
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
125,60 EUR
02.03.2015
Predmet: Čistiace potreby: Pur 1,35 litr. = 10 ks, Jar 1 litr. = 2 ks, zmetak Delux 3 ks, prachovka Mikroaktiv 4 ks = 2 bal., Q-Clean handra 60*70 cm = 4 ks, handra na podlahu 60*50 cm = 4 ks, mop 180 g = 2 ks, Sidolux 5 litr. = 1 ks, vrecka do koša 65*78 20 ks = 2 bal., dratenka nerez 3 ks, vrecia 55*60 35 litr. 50 ks = 4 bal., špagát Tatraglobal 1 ks, Helios krém 4 ks, Fixinela 5 litr. = 1 ks, DuckPower 750 ml = 4 ks, Q-Power WC gel 750 ml = 6 ks, Q-Clean rukavice 6 ks, igelitové vrece tatraglobal 3 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 5 ks, Alex čistič 2v1 750 ml = 4 ks
020/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 731,36 EUR
02.03.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac január 2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
021/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
230,00 EUR
02.03.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 92 ks stravných lístkov
Z 06/2015
zmluva
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
2,60 EUR
04.03.2015
Predmet: Dodatkom č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb sa mení hodnota stravného lístka na 2,60 € za 1 obed od 2.3.2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
022/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
669,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2015, spolu 744 obedov
023/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
226,10 EUR
13.03.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2015, spolu 170 obedov
SF 002/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,90 EUR
13.03.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2015, spolu 170 obedov
024/2015
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
13.03.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2015
025/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015
026/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.03.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015
027/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,44 EUR
13.03.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
028/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 830,06 EUR
13.03.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za február 2015 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
029/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
431,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 166 ks stravných lístkov
030/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
19.03.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 1.splátka za rok 2015
002/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
99,10 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: vrecia 70*110/25ks = 1 bal., handry 60*70 = 5 ks, handry 60*50 = 4 ks, krém na ruky HH = 2 ks, krém Helios = 2 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Diava vosk 750 ml = 6 ks, WC gel Q-Power 750 ml = 1 ks, Harpic 750 ml = 5 ks, Savo 500 g = 6 ks, mydlový čistič Profexy 5 litr. = 1 ks, Fixinela 5 litr. = 2 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, Ultra citron na riad 5 litr. = 1 ks
003/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
210,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si 1 ks kompatibilnú lampu do projektoru Sanyo PLC-XL50
004/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
136,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: toner HP Q2612A = 3 ks, toner HP CB435A = 4 ks, toner HP C4092A = 1 ks
031/2015
faktúra
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
99,10 EUR
26.03.2015
Predmet: Čistiace potreby: vrecia 70*110/25ks = 1 bal., Q-Clean handra soft 60*70cm = 5ks, handra na podlahu 60*50 = 4ks, H&H krem na ruky = 2ks, Helios krém nechtíkový 100ml = 2ks, Indulona 100g = 2ks, Diava 750ml vosk na podlahy = 6ks, Q-Power WC gel 750ml = 1ks, Harpic 750ml = 5ks, Savo 500g = 6ks, Profexy mydlový čistič 5 litr.= 1ks, Fixinela 5 litr.= 2ks, Sidulox 5 litr.= 2ks, Ultra citron 5 litr. na riad = 1ks
032/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
953,04 EUR
26.03.2015
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za január 2014 - december 2014 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
033/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
210,00 EUR
26.03.2015
Predmet: Kompatibilná lampa do projektoru Sanyo PLC-XL50 (do biologickej učebne)
034/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
136,00 EUR
26.03.2015
Predmet: Repasované tonery: HP CB435A = 4 ks, HP C4092A = 1 ks, HP Q2612A = 3 ks
035/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
627,36 EUR
26.03.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10.12.2014 - 18.3.2015 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 127 m3 = 165,88 €, stočné 127 m3 = 161,31 €, zrážky 236,31 m3 = 300,17 €)
005/2015
objednávka
EVER PLUS
36499064
420,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 1.apríla 2015, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
006/2015
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
036/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 071,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac marec 2015, spolu 1190 obedov
037/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
347,13 EUR
13.04.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2015, spolu 261 obedov
SF 003/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
44,37 EUR
13.04.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2015, spolu 261 obedov
038/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
117,95 EUR
13.04.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda 92,861 m3 za obdobie 1.1.2015 - 31.3.2015 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
SF 004/15
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
420,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Pracovná porada so slávnostným obedom pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, konaná dňa 1.4.2015 pri príležitosti Dňa učiteľov (úhrada faktúry prevedená zo sociálneho fondu)
039/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015
040/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,72 EUR
16.04.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015
041/2015
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks, revízia požiarnych hadíc 8 ks, vypracovanie správ, tlaková skúška požiarnych hadíc 6 ks, oprava 2 ks hasiacich prístrojov P6T
042/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.04.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015
043/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce: obdobie od 01.04.2015 do 30.06.2015 (účtovnícky program)
044/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 251,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za marec 2015 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
045/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
335,40 EUR
16.04.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 129 ks stravných lístkov
046/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
22.04.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2015 (mzdový program)
047/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
22.04.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2015 (mzdový program)
048/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 2.splátka za rok 2015
Z 07/2015
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydávaní, prolongovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka alebo zamestnanca a Aplikácií čipu, ako i riešenia všetkých mimoriadnych udalostí v prípade nefunkčnosti, poškodenia, odcudzenia alebo inej formy nemožnosti preukaz používať. Cena za 1 ks Preukazu žiaka je 10,- €.