organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
049/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 537,89 EUR
13.05.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac február 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
050/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 507,13 EUR
13.05.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac marec 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
051/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
904,50 EUR
13.05.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac apríl 2015, spolu 1005 obedov
052/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
295,26 EUR
13.05.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2015, spolu 222 obedov
SF 005/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
37,74 EUR
13.05.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2015, spolu 222 obedov
053/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,20 EUR
13.05.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015
054/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015
055/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015
007/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si: Toner HP Q2612A = 1 ks, Toner HP CB435A = 2ks,Toner Canon C-EXV 33 = 1ks
008/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
141,31 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 750ml = 4ks, Alex mydlový čistič 1litr.= 3ks, Pur 0,9litr.= 4ks, Diava 750ml = 1ks, Sidolux 5litr.= 2ks, Ultra citron na riad 5litr.= 2ks, Biela farba na okná 1ks, Riedidlo 1ks, rukavice gumené 5ks, mikroutierky 40*30cm 4ks, krém na ruky 7ks, WC čistič 750ml = 10ks, Cif 500ml = 4ks, Savo 500g = 4ks, Okena 500ml = 8ks, WC vôňa Deo Fresh 150g = 6ks, Hydroxid sodný 800g = 2ks, Savo 5litr.= 1ks, švédske utierky 40*40 = 4ks, handry na podlahu 4ks, osviežovač vzduchu 345ml = 2ks, vrecia 55*60 / 50ks = 10bal.
009/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
65,08 EUR
18.05.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, závesov a záclon za obdobie január - máj 2015
056/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
377,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 145 ks stravných lístkov.
057/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 330,72 EUR
18.05.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
058/2015
faktúra
Pavol Bjalončík, Farby - Laky - Drogéria
35215895
141,31 EUR
21.05.2015
Predmet: Čistiace potreby: Alex čistič 2v1 750ml = 4ks, Alex mydlový čistič 1litr., Pur 0,9litr.= 4ks, Diava 750ml, Sidolux 5litr.= 2ks, Ultra citron 5litr.= 2ks, S2013/1000 0,6litr.= 1ks, S6006 350g Elastik 1ks, Q-Clean rukavice 5ks, mikroutierky 40*30cm 4ks, H&H krém na ruky 7ks, Duck WC čistič 750ml = 10ks, Cif 500ml = 4ks, Savo 500g = 4ks, Okena 500ml = 8ks, Deo Fresh 150g = 6ks, Hydroxid sodný 800g = 2ks, Savo original 5litrov, Cedric švédska utierka 40*40 = 4ks, handra na podlahu mikroakt. 60*50 = 4ks, AirWick osviežovač 345ml = 2ks, vrecia 55*60, 35litr/ 50ks = 10bal.
059/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 2 ks, originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks, repasovaný toner HP Q2612A = 1 ks
060/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 3.splátka za rok 2015
061/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
698,94 EUR
27.05.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac apríl 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
062/2015
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
65,08 EUR
28.05.2015
Predmet: Pranie prádla za obdobie január - máj 2015: froté uteráky 129 ks, utierky 57 ks, závesy 4 ks, záclony 3 ks
Z 08/2015
zmluva
Stredná umelecká škola
36155667
0,00 EUR
29.05.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke školských prác - obrazov:
1ks VAL-130, 1ks KOT-54-10/11-3, 1ks N-50-grafika, 1ks N-49-grafika, 1ks N-48-grafika, 1ks KOV-12-09/10, 1ks KOV-36-09/10, 1ks KOV-28-09/10, 1ks KOT-gym-1/8, 7ks KOT-sada-1/1 až 1/7
063/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
311,22 EUR
17.06.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2015, spolu 234 obedov
SF 006/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
39,78 EUR
17.06.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2015, spolu 234 obedov
064/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
810,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac máj 2015, spolu 900 obedov
065/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015
066/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.06.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015
067/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
17.06.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015
068/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 339,26 EUR
17.06.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac máj 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
069/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
404,62 EUR
17.06.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac máj 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
070/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
369,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 142 ks stravných lístkov
071/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 4.splátka za rok 2015
072/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants,s.r.o.
31361161
399,00 EUR
24.06.2015
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2015/2016
073/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
292,60 EUR
24.06.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2015, spolu 220 obedov
SF 007/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
37,40 EUR
24.06.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2015, spolu 220 obedov
074/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
630,90 EUR
24.06.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac jún 2015, spolu 701 obedov
075/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
619,43 EUR
29.06.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.3.2015 - 23.6.2015 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 125 m3 = 163,26 €, stočné 125 m3 = 158,77 €, zrážky 234,129 m3 = 297,40 €)
076/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
120,02 EUR
16.07.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda 94,490 m3 za obdobie 1.4.2015 - 30.6.2015 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
077/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o.
31730671
102,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a niektorých činností PZS za 1. polrok 2015
078/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015
079/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015 (účtovnícky program)
080/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
16.07.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2015 (mzdový program)
081/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.07.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015
082/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,76 EUR
16.07.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015
083/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
16.07.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac jún 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
010/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
35,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za obdobie máj - júl 2015
Z 09/2015
zmluva
TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
36473871
0,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému 1 ks ohrievač vody 2303111 EO 944
011/2015
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
197,05 EUR
07.08.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 500ml = 13 ks, igelitové vrecia = 5 ks, Okena 500ml = 10 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, čistič riadu Profexy 5 kg, Savo 5 litr., Mydlový čistič 5 litr., Ultra citron na riad 5 litr., lopatka kovova 3 ks, Alex 1 litr. = 7 ks, Prachovka 40*40 = 5 ks, vrecia na smeti 110 litr. = 1 bal., kovová drátenka 3 ks = 3 bal., Indulona 100 g = 5 ks, vôňa WC 150g = 6 ks, WC osviežovač 345ml = 1 ks, Domestos 750ml = 12 ks, Cif 500ml = 10 ks, Hydroxid sodný 800g = 3 ks, Savo 1 liter = 4 ks, lopatka s metličkou 4 ks, rukavice 2 ks, zmeták 4 ks, WC gel Q-Power 750ml = 2 ks
084/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
12.08.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 5. splátka za rok 2015
085/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
312,00 EUR
12.08.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 120 ks stravných lístkov
086/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
12.08.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2015 (mzdový program)
087/2015
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
197,05 EUR
13.08.2015
Predmet: Čistiace potreby: Fixinela 500ml = 13 ks, igelitové vrecia tatraglobal 5 ks, Okena 500ml = 10 ks, Sidolux 5 litrov = 2 ks, Profexy čistič riadu 5 kg, Savo original 5 litrov, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Ultra citron na riad 5 litrov, lopatka kovova 3 ks, Alex mydlový čistič 1 liter drevo = 3ks, Alex čistič 2v1 750ml drevo = 4 ks, prachovka mikrovlákno 40*40 farebná = 5 ks, vrecia modré 70*110 110 litr. = 1 bal., Q clean dratenka kov 3 ks = 3 bal., Indulona 100g univerzálna 5 ks, Deo Fresh 150g = 6 ks, AirWick osviežovač 345ml = 1 ks, Domestos 750ml = 12 ks, Cif 500ml= 10 ks, Hydroxid sodný 800g = 3 ks, Savo 1 liter originál = 4 ks, lopatka + metlička Delux = 4 ks, rukavice Nylon biele 2 ks, zmetak Bio - drevo 4 ks, Q-Power WC gel 750ml = 2 ks
088/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
13.08.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015
089/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,43 EUR
13.08.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015
090/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.08.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015
091/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
13.08.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 6. splátka za rok 2015
092/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
13.08.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac júl 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
093/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
234,00 EUR
11.09.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci august 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 90 ks stravných lístkov
012/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Svet po 2. svetovej vojne = 1 ks v cene 98,- €, Osvietenstvo a habsburská monarchia 1 ks v cene 89,- €, poštovné 6,-€
013/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Európa po 30 ročnej vojne = 1 ks, 2. svetová vojna II. diel = 1 ks
094/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015
095/2015
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
34,88 EUR
17.09.2015
Predmet: Pranie prádla za obdobie máj - júl 2015: obrusy 13 ks, froté uteráky 76 ks, utierky 25 ks
096/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
17.09.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2015
097/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.09.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015
098/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,63 EUR
17.09.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015
099/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 7. splátka za rok 2015
Z 10/2015
zmluva
Peter Krempaský
440,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 ul. Tvarožnianska v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 1.10.2015 do 30.6.2016, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7.50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
100/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
572,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 220 stravných lístkov
Z 11/2015
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
562,50 EUR
28.09.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu, 14 osôb. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 15,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 12,- € / 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa na dobu od 1.10.2015 do 30.6.2016, a to každý pondelok v čase 17.30 - 19.00 hod. (t.j. 1,5 hod.) a štvrtok v čase 17.00 - 18.30 hod. (t.j. 1,5 hod.)
014/2015
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
108,32 EUR
01.10.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Diava 750 ml Vosk na podlahy 10 ks, Diava leštenka 200 ml = 2 ks, Alex 750 ml = 3 ks, Mikroutierka Salome = 4 ks, Tonovačka 500 g = 2 ks, Chemopren 120 ml = 3 ks, vrecia 35 litr.= 5 bal., vrecia 60 litr.= 2 bal., Fixinela 5 litr.= 2 ks, Q pover 600 g = 5 ks, WC vôňa 150 g = 5 ks, Indulona 100 g = 3 ks, AirWick osviežovač vzduchu 345 ml = 1 ks, Savo 5 litrov, Sidolux 5 litrov
101/2015
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
108,32 EUR
01.10.2015
Predmet: Čistiace potreby: Diava 750ml Vosk na podlahy = 10 ks, Diava leštenka 200ml tmavá = 2 ks, Alex čistič 2v1 750ml Lamino = 3 ks, Mikroutierka Salome twist 2ks 220g = 4 bal., Tonovačka zelená 500g = 2 ks, Chemoprén extrém 120ml = 3 ks, vrecia 55*60, 35 litr., 50 ks = 5 bal., vrecia 65*78, 60 litr., 50 ks = 2 bal., Fixinela 5 litr.= 2 ks, Q power tekutý piesok 600g = 5 ks, Deo Fresh 150g = 5 ks, Indulona 100g univezálna 3 ks, AirWick osviežovač 345ml Pink = 1 ks, Savo originál 5 litrov, Sidolux 5 litrov,
102/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
431,94 EUR
01.10.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 24.6.2015 - 21.9.2015 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 57 m3 = 74,45 €, stočné 57 m3 = 73,90 €, zrážky 217,233 m3 = 283,59 €)
015/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
103,30 EUR
09.10.2015
Predmet: Objednávame si knihy pre žiakov do knižnice: Kapitánova dcéra 6 ks, Kufor na sny 5 ks, Sekerou a nožom 1 ks
016/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
94,88 EUR
09.10.2015
Predmet: Objednávame si knihy pre žiakov do knižnice:
Kapitánova dcéra 4 ks, Kufor na sny 5 ks, Sekerou a nožom 2 ks
103/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
230,09 EUR
12.10.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2015, spolu 173 obedov
SF 008/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
29,41 EUR
12.10.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2015, spolu 173 obedov
104/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 113,30 EUR
12.10.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac september 2015, spolu 1237 obedov
105/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Mapy: 2. svetová vojna II.diel (1942 - 1945) + 15A3 = 1 ks (98,- €), Osvietenstvo a habsburská monarchia = 1 ks (89,- €), poštovné a balné (6,- €)
106/2015
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
103,30 EUR
12.10.2015
Predmet: Knihy pre žiakov do knižnice: Kapitánova dcéra 6 ks (1 ks = 8,99 €), Kufor na sny 5 ks (1ks = 7,96 €), Sekerou a nožom 1 ks (9,56 €)
107/2015
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
94,88 EUR
12.10.2015
Predmet: Knihy pre žiakov do knižnice: Kapitánova dcéra 4 ks (1 ks = 8,99 €), Kufor na sny 5 ks (1 ks = 7,96 €), Sekerou a nožom 2 ks (1 ks = 9,56 €)
108/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.10.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015 (účtovnícky program)
109/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
124,99 EUR
12.10.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda 95,529 m3 za obdobie 01.07.2015 - 30.09.2015 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
110/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015