organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 467,72 EUR
20.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2020 - 31.01.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 01/2020
zmluva
Obec Tvarožná
00326640
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na usporiadanie okresnej súťaže mladých hasičov "Plameň." Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na deň 07.03.2020 v čase od 8.00 - 16.00 hod. Prevádzkové náklady boli dohodnuté vo výške 140,00 € na uvedenú akciu.
001/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
277,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900ml-12ks, Alex čistič 2v1-10ks,Tekutý prášok 600g-12ks,Sidolux 5l-2ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-2ks, Hydroxid sodný 1kg-4ks, WC gél 750ml-12ks, Vrecia 110l/25ks-4ks, Sáčky 60l/50ks-10bal, Handra vaflová - 5ks ,Mop bavlna-5ks, Cedric handra 60*70cm-5ks, Utierka 35x30cm-5ks, Mikroutierka 35*30cm-5ks, Drôtenka kovová 3ks-5ks, Špongia 5ks-2bal, Fixinela 5l-2ks, Indulona 85ml-10ks, Rukavice M,S-10ks,Zmeták-2ks.
002/2020
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 980,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Z dôvodu Lyžiarskeho výcviku si objednávame ubytovanie s plnou penziou a skipasy na 5 dní pre 57 žiakov našej školy v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 140,-€.
003/2020
objednávka
Pavol Sčensný - Flóra Build
51035821
570,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
021/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
277,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Čistiace prostriedky: Jar 900ml-12ks, Alex čistič 2v1-10ks,Tekutý prášok 600g-12ks,Sidolux 5l-2ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-2ks, Hydroxid sodný 1kg-4ks, WC gél 750ml-12ks, Vrecia 110l/25ks-4ks, Sáčky 60l/50ks-10bal, Handra vaflová - 5ks ,Mop bavlna-5ks, Cedric handra 60*70cm-5ks, Utierka 35x30cm-5ks, Mikroutierka 35*30cm-5ks, Drôtenka kovová 3ks-5ks, Špongia 5ks-2bal, Fixinela 5l-2ks, Indulona 85ml-10ks, Rukavice M,S-10ks,Zmeták-2ks.
004/2020
objednávka
Tenderteam, s.r.o.
46964819
1 200,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na následné stavebné práce investičnej akcie: Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, vo výške 2 x 600,-€.
022/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.03.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2020
023/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
024/2020
faktúra
Ján Budzák
30616115
7 980,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Pobyt pre žiakov na Lyžiarskom výcviku v penzióne Ružbašský dvor č. 370 od 24.2.2020 do 28.02.2020: ubytovanie pre 57 osôb á 12,50 € x 4 noci = 2850,- €, strava pre 57 osôb á 10,- € x 4 dni = 2280,- €, skipasy pre 57 osôb á 50,- € = 2850,- €
025/2020
faktúra
Pavol Sčensný - Flóra Bulld
51035821
570,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
026/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 526,47 EUR
13.03.2020
Predmet: Jedálne kupóny 382 ks na mesiac marec 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
027/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,91 EUR
13.03.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2020 - 29.02.2020
005/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
231,33 EUR
16.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex 2v1 750ml-3ks,Sanytol 500ml-12ks,Savo 1l-20ks,Fixinela 500ml-21 ks, Jar 900ml-12ks,Duck 750ml-12ks, Mydlový čistič 5l-1ks, Sidolux 5l-1ks,Granulát na myši a potkany-1ks,Dezinfekčné mydlo -10ks
028/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.03.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020
029/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
287,16 EUR
16.03.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
030/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 819,63 EUR
16.03.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
031/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 209,27 EUR
16.03.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.02.2020 - 29.02.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
032/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
231,33 EUR
16.03.2020
Predmet: Čistiace prostriedky: Alex 2v1 750ml-3ks, Sanytol 500ml-12ks, Savo 1l-20ks, Fixinela 500ml-21 ks, Jar 900ml-12ks, Duck 750ml-12ks, Mydlový čistič 5l-1ks, Sidolux 5l-1ks, Granulát na myši a potkany-1ks, Dezinfekčné mydlo -10ks
033/2020
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
15.04.2020
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 1. splátka za rok 2020 (celkove 8 splátok ročne)
034/2020
faktúra
Spravbytherm, s.r.o.
36690856
-20,96 EUR
15.04.2020
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2019 - december 2019. Preplatok 20.96 € za rok 2019.
035/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
418,76 EUR
15.04.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.12.2019 - 18.03.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 50 m3 = 65,30 €, stočné 50 m3 = 66,98 €, zrážky 213,84 m3 = 286,48 €
036/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2020
037/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
038/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,39 EUR
15.04.2020
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020 (množstvo 83,896 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
039/2020
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 2. splátka za rok 2020 (celkove 8 splátok ročne)
040/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.04.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 (účtovný program)
041/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2020 - 31.03.2020
042/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020
043/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.04.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2020 (mzdový program)
044/2020
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 716,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1716,00 € na kalendárny rok 2020
045/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 351,46 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
046/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
161,39 EUR
24.04.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
047/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
609,62 EUR
24.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.03.2020 - 31.03.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
048/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020 (mzdový program)
049/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 442,56 EUR
30.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny 361 ks na mesiac apríl 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
050/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
29,10 EUR
30.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 06.12.2019 do 17.03.2020 (vodné 14,36 €, stočné 14,74 €)
051/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
07.05.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2020
052/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
07.05.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020
053/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,40 EUR
07.05.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2020 - 30.04.2020
054/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
055/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 429,78 EUR
13.05.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
056/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
111,76 EUR
15.05.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
21.05.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre začiatočníkov dňa 28.05.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Jana Zacherová.
057/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 518,48 EUR
21.05.2020
Predmet: Jedálne kupóny 380 ks na mesiac máj 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
058/2020
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 3. splátka za rok 2020 (celkove 8 splátok ročne)
007/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
02.06.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Ľuboslava Michaláková.
Z 02/2020
zmluva
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 26 na zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P.O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku."
059/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Fakturácia za prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania. Predmetom služby je zadanie zákazky na poskytnutie služby s názvom: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava" - projektová dokumentácia.
060/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.06.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2020
061/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.06.2020
Predmet: Online školenie ekonomického informačného systému iSpin OvZP Samosprávnych krajov pre začiatočníkov dňa 28.05.2020, účastníčka školenia Jana Zacherová.
062/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
063/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,48 EUR
10.06.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2020 - 31.05.2020
064/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020
065/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
119,89 EUR
18.06.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
066/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
18.06.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2020/2021
067/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 078,66 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
068/2020
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
31999239
6 200,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 4. splátka za rok 2020 (celkove 8 splátok ročne)
008/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu strechy telocvične
Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Cena za dielo 5892,- €.
069/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
525,89 EUR
30.06.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.03.2020 - 18.06.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 100 m3 = 130,61 €, stočné 100 m3 = 133,97 €, zrážky 217,76 m3 = 261,31 €
070/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 810,19 EUR
30.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny 453 ks na mesiac jún 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
Z 03/2020
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 000,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 2020 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.07.2020 do 02.07.2021. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
071/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.07.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2020
072/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
15.07.2020
Predmet: Online školenie ekonomického informačného systému iSpin OvZP Samosprávnych krajov pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020, účastníčky školenia Jana Zacherová a Ľuboslava Michaláková.
073/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2020
074/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o
36396222
135,29 EUR
15.07.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2020 (mzdový program)
075/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
15.07.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2020 (mzdový program)
076/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
077/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
111,25 EUR
15.07.2020
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 (množstvo 83,044 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
078/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
15.07.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020
079/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,40 EUR
15.07.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2020 - 30.06.2020
080/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
127,84 EUR
15.07.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
081/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.07.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2020 do 30.09.2020 (účtovný program)
082/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
083/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
243,76 EUR
20.07.2020
Predmet: Jedálne kupóny 61 ks na mesiac júl 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
009/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
960,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Objednávame si technické riešenie - výmena
okien na budove telocvične T2 vo výške 960,-€.
084/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.08.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2020
KV 001/20
faktúra
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Vykonanie projektových prác na stavbe: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku" v stupni PD projekt stavby pre realizáciu s rozpočtom stavby.
085/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,21 EUR
12.08.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2020 - 31.07.2020
086/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.08.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020