organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
129/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
57,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
130/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2019 do 31.12.2019 (účtovný program)
131/2019
faktúra
Anna Petrik Nagyová - IMAGE
14437783
280,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Pracovné zošity s názvom (Ne)zabudnuté tragédie deportácie. Počet výtlačkov 70 ks, jednotková cena 4,- €, celková suma 280,- €.
015/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240GB - 41,- € za 1 ks, 1 ks Gembird rámik za 9,-€, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,-€, 1 ks Edimax za 10,-€, 5 ks myš Génius- 4,-€ za 1 ks, 5 ks klávesnica C-tech KB - 5,-€ za 1 ks, 6 ks Ubiquiti UniFi AP - 85,-€ za 1 ks, 2 ks DeLock 3,5" - 5,-€ za 1 ks, Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
016/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
318,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si tonery: HP CB435A - 6ks/12,-€ za 1 ks, HP CE285A - 7ks/18,-€ za 1 ks, Canon C-EXV33 - 1ks/38,-€, HP Q7551X - 1ks/30,-€, Atrament Brother BT6000 - 2ks/8,-€ za 1ks,Atrament Brother BT5000 - 3ks/8,-€ za 1ks, DVD+R 4,7GB - 4ks/3,-za 1ks.
017/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
180,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si 60 balíkov kancelárskeho papiera za cenu 3,-€/1bal.
018/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si kopírku Canon imageRunner 2520 za 820,- €.
132/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
237,84 EUR
22.10.2019
Predmet: Tlačivá vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 1000 ks
133/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 147,80 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
134/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
221,93 EUR
22.10.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
135/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.10.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019 (mzdový program)
136/2019
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
86,50 EUR
22.10.2019
Predmet: Učebnice na francúzsky jazyk: Adosphere 2 Livre du Professeur (metodická príručka) za 25,50 € a Adosphere 3 audio CD za 61,-€
137/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
31.10.2019
Predmet: PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240 GB (41,- € za 1 ks), 1 ks Gembird rámik za 9,- €, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,- €, 1 ks Edimax za 10,- €, 5 ks myš Génius (4,- € za 1 ks), 5 ks klávesnica C-tech KB (5,- € za 1 ks), 6 ks Ubiquiti UniFi AP (85,- € za 1 ks), 2 ks DeLock 3,5" (5,- € za 1 ks), Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
138/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
318,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Tonery: HP CB435A = 6 ks (12,- € za 1 ks), HP CE285A - 7ks (18,- € za 1 ks), Canon C-EXV33 - 1ks za 38,- €, HP Q7551X - 1ks za 30,-€, Atrament Brother BT6000 = 2 ks (8,- € za 1 ks), Atrament Brother BT5000 = 3 ks (8,- € za 1ks), DVD+R 4,7GB = 4 ks (3,- € za 1ks).
139/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
180,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kancelársky papier A4 biely 500 ks = 60 balíkov (cena 3,- € za 1 bal.)
140/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kopírka Canon image RUNNER 2520 (PSC, A3, Lan, 20 ppm, duplex, vrchný kryt, toner C-EXV 33)
141/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.11.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2019
142/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
12.11.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2019 (mzdový program)
143/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 590,41 EUR
12.11.2019
Predmet: Jedálne kupóny 398 ks na mesiac november 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
144/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
45,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
145/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2019 - 31.10.2019
019/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
416,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Rukavice Spokar-20ks,Vrece 120l-20ks,Handra vaflova-10ks,Hubka na riad 5ks-2bal.,Oceľová vlna 10ks-1bal,Utierka 40*40-10ks,Handra 60*70-10ks,Mydlový čistič 5l-3ks,Sidolux 5l-4ks,Savo 5l - 2ks,WC gél 750ml-22ks,Airwick 345ml-1ks,Krém na ruky 100g-11ks,Diava vosk 750ml-9ks,Tekutý prášok 600g-13ks,Jar 900ml-24ks,Mop-12ks,Sáčky 35l-8ks,Zmeták 2ks,Metla malá-1ks,Utierka 50*80cm-3ks,Utierka 35*30cm-4ks,Kefa-4ks,Opti 500ml-2ks,Fixinela 5l-2ks, Mydlo 5l-1ks, Pronto 1000ml na odtoky-3ks,sáčky 60l-5bal,vrecia 110l-1bal,lopatka s metličkou 5ks,hubka 10ks-1bal,metla cirokova-2ks,Alex 2v1-3ks.
Z 12/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
1 440,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 25. novembra 2019 do 30. marca 2020, a to: v utorok od 15.00 hod. do 19.00 hod. (4 hodiny) a vo štvrtok od 14.30 hod. do 19.30 hod. (5 hodín). Výška nájmu bola dohodnutá na sumu 5,- € / 1 hodina. Prevádzkové náklady činia 15,- € / 1 hodina.
Z 13/2019
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
145,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 25.11.2019 do 31.12.2019. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
146/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,48 EUR
20.11.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
147/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 548,13 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
148/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
307,95 EUR
20.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.09.2019 - 31.10.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
149/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
416,26 EUR
26.11.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Rukavice Spokar-20ks,Vrece 120l-20ks,Handra vaflova-10ks,Hubka na riad 5ks-2bal.,Oceľová vlna 10ks-1bal,Utierka 40*40-10ks,Handra 60*70-10ks,Mydlový čistič 5l-3ks,Sidolux 5l-4ks,Savo 5l - 2ks,WC gél 750ml-22ks,Airwick 345ml-1ks,Krém na ruky 100g-11ks,Diava vosk 750ml-9ks,Tekutý prášok 600g-13ks,Jar 900ml-24ks,Mop-12ks,Sáčky 35l-8ks,Zmeták 2ks,Metla malá-1ks,Utierka 50*80cm-3ks,Utierka 35*30cm-4ks,Kefa-4ks,Opti 500ml-2ks,Fixinela 5l-2ks, Mydlo 5l-1ks, Pronto 1000ml na odtoky-3ks,sáčky 60l-5bal,vrecia 110l-1bal,lopatka s metličkou 5ks,hubka 10ks-1bal,metla cirokova-2ks,Alex 2v1-3ks.
020/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Basketbalové lopty č.7: Molten GM7 v počte 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL) - počet 14 ks (cena za 1ks = 23,80€), Brankársky dres - veľkosť XL - 1 ks za 22,-€, Brankárske trenírky - 1 ks za 16,-€, Brankárske rukavice: veľkosť 9,1 ks za 20,80 €. Potlač čísel na dresy (brankár č. 1) za 88,-€.
021/2019
objednávka
Dušan Jankura
31252257
59,76 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Papier A4 160g colorcopy = 750 ks, Euroobal A4 / 100 ks = 7 balíkov.
150/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
59,76 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Papier A4 160g colorcopy = 750 ks, Euroobal A4 / 100 ks = 7 balíkov.
151/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Basketbalové lopty Molten 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky 14 súprav (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL, cena za 1 ks = 23,80 €), Brankársky dres - veľkosť XL (22,- €), Brankárske trenírky (16,- €), Brankárske rukavice (20,80 €). Potlač dresov (88,-€).
152/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
10.12.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2019
153/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
45,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
154/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2020 (zverejňovanie dokumentov)
155/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 286,71 EUR
10.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny 322 ks na mesiac december 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
Z 14/2019
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
94,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Poistenie budovy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Doba poistenia od 01.01.2020 do 03.12.2023. Poistné sa bude platiť v štvťročných splátkach vo výške 94,70 €.
022/2019
objednávka
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
023/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
201,47 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900 ml -12 ks, Savo 5 litrov ,Sidolux 5 litrov - 2 ks, Mydlový čistič 5 litrov - 2 ks, Fixinela 5 litrov -2 ks, Krém na ruky 100g - 6 ks, Mydlo 100g - 6 ks , WC vôňa, Vrecia 60l-5ks, Vrecia 110l-1bal, Sáčky 60l-5bal, Sáčky 35l-2bal, Mop-3ks, Hubka 10ks-1bal, Drôtenka kovová 3ks-2bal, Handra z mikrovlákna - 5 ks, Švédska utierka 40*40 -5 ks, Portviš 40cm-2 ks, Zmeták bio drevo - 3 ks, Rukavice gumené - 10 ks, WC gél 750 ml -12 ks,Handra vaflová 5 ks.
024/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 2 ks Basketbalové koše Master Court Pro 305 (cena za 1 ks = 345,-€)
025/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
322,14 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 63 ks darčekových poukážok po 5,- €. Celková hodnota s poplatkom za doručenie 322,14 €.
026/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
027/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
200,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si: Toner HP CB435A = 2 ks (cena 18,- € za 1 ks), Toner HP CE285A = 2 ks (cena 18,- € za 1 ks), Toner Canon C-EXV33 (cena 38,- €), HP kancelársky papier A4 500 ks - 30 bal. ( cena 3,- € za 1 bal.)
028/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
30.12.2019
Predmet: Objednávame si tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
156/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
31.12.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019
157/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,34 EUR
31.12.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2019 - 30.11.2019
158/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
281,12 EUR
31.12.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
159/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 126,68 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
160/2019
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
142,05 EUR
31.12.2019
Predmet: Pranie prádla v roku 2019: froté uteráky 289 ks (cena za 1 ks = 0,25 € bez DPH), utierky 119 ks (cena za 1 ks = 0,21 € bez DPH), obrusy 32 ks (cena za 1 ks = 0,67 € bez DPH)
161/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2019
162/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
985,90 EUR
31.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2019 - 30.11.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
163/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
31.12.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2019 (mzdový program)
164/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
31.12.2019
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
165/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
201,47 EUR
31.12.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Jar 900 ml -12 ks, Savo 5 litrov ,Sidolux 5 litrov - 2 ks, Mydlový čistič 5 litrov - 2 ks, Fixinela 5 litrov -2 ks, Krém na ruky 100g - 6 ks, Mydlo 100g - 6 ks , WC vôňa, Vrecia 60l-5ks, Vrecia 110l-1bal, Sáčky 60l-5bal, Sáčky 35l-2bal, Mop-3ks, Hubka 10ks-1bal, Drôtenka kovová 3ks-2bal, Handra z mikrovlákna - 5 ks, Švédska utierka 40*40 -5 ks, Portviš 40cm-2 ks, Zmeták bio drevo - 3 ks, Rukavice gumené - 10 ks, WC gél 750 ml -12 ks,Handra vaflová 5 ks.
166/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
31.12.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
167/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Basketbalové koše Master Court Pro 305 = 2 ks (cena za 1 ks = 345,-€)
168/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
200,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Toner HP CB435A = 2 ks (cena 18,- € za 1 ks), Toner HP CE285A = 2 ks (cena 18,- € za 1 ks), Toner Canon C-EXV33 (cena 38,- €), HP kancelársky papier A4 500 ks - 30 bal. ( cena 3,- € za 1 bal.)
169/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
552,74 EUR
31.12.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.09.2019 - 10.12.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 116 m3 = 151,50 €, stočné116 m3 = 155,40 €, zrážky 183,510 m3 = 245,84 €
SF 009/19
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
322,14 EUR
31.12.2019
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 322,14 € ( 63 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
170/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
68,79 EUR
31.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.09.2019 do 05.12.2019 (vodné 33,96 €, stočné 34,83 €)
171/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
31.12.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
001/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o
50528041
39,60 EUR
16.01.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2020
002/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 674,32 EUR
16.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny 419 ks na mesiac január 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
003/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
117,17 EUR
16.01.2020
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2019 - 31.12.2019 (množstvo 87,463 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
004/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,40 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2019 - 31.12.2019
005/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
006/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2020 (účtovný program)
007/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 (účtovný program)
008/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 951,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
010/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
14.02.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020 (mzdový program)
011/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,23 EUR
14.02.2020
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky a distribúcie elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
012/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 393,26 EUR
14.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
013/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2020
014/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 694,30 EUR
20.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny 424 ks na mesiac február 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
015/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
20.02.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020
016/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
017/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,98 EUR
20.02.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2020 - 31.01.2020
018/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 436,73 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
019/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
290,87 EUR
20.02.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku