organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SF 009/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2018, spolu 169 obedov
129/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
130/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
114,77 EUR
16.10.2018
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2018 - 30.09.2018 (množstvo 87,715 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
131/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,66 EUR
16.10.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2018 - 30.09.2018
132/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.10.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018
Z 14/2018
zmluva
Peter Krempaský
330,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.11.2018 do 30.06.2019, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
133/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 980,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebnice na cudzí jazyk: Deutsch.com 2 paket učebnica + pracovný zošit = 18 ks, New Success Intermediate Student´s Book = 52 ks, Solutions Maturita 3rd Ed. Upper - Intermediate SB = 62 ks. Cena za 1 ks učebnice je 15,- €.
134/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
17.10.2018
Predmet: SET NP32B Yamaha s príslušenstvom za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90 €, Klavírna stolička GEWA za 24,00 €.
135/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
28,75 EUR
17.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.06.2018 do 21.09.2018
136/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 081,30 EUR
17.10.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
137/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.10.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2018 do 31.12.2018 (účtovný program)
138/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
251,59 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
023/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
900,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávame si set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.
024/2018
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
113,75 EUR
23.10.2018
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie september - október 2018.
139/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2018 (mzdový program)
Z 15/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
805,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.11.2018 do 15.04.2019, a to: v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod., v utorok od 15.00 - 17.00 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod., vo štvrtok od 16.30 - 18.30 hod., v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € / 1 cvičenie.
025/2018
objednávka
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Objednávame si gymnastickú kladinu dlhú 5 m za cenu 725,- €.
026/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
228,73 EUR
13.11.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Gumené rukavice 10 ks,Sáčky 35 litr.- 6 bal, Sáčky 60 litr.- 6 bal, Vrece igelitové10 ks, Fixinela 5 litr.- 2 ks, Savo 5 litr.-2 ks,Sidolux 5 litr.-2 ks ,Ajax 5 litr.-2 ks, Mydlový čistič 5 litr.-1 ks, Jar 900ml-12 ks, Diava 750ml Vosk - 5 ks, Alex 2v1 750ml - 5 ks, Mydlo Largo 100g -5 ks, Indulona 85 ml - 5 ks, Wc gel 750 ml -12 ks, Handra 60*80 - 5 ks, Zmeták - 3 ks, Švédska utierka 40*40 - 6 ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm - 6 ks, Drôtenka kovová 3 ks-1 bal.
140/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
900,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.
141/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
442,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 164 stravných lístkov
027/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
278,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávame si 2 ks Mikroskopy Duolux (cena za 1 ks = 139,-€)
028/2018
objednávka
CELIMED s.r.o.
31403751
85,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Objednávame si 1 ks tlakomer Spirit CK-E301, za cenu 85,-€.
142/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
193,28 EUR
14.11.2018
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2018 (mzdový program)
143/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2018
144/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
183,54 EUR
15.11.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2018, spolu 138 obedov
SF 010/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,46 EUR
15.11.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2018, spolu 138 obedov
145/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 909,20 EUR
15.11.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac október 2018, spolu 1591 obedov
146/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
147/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.11.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018
148/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,61 EUR
15.11.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2018 - 31.10.2018
149/2018
faktúra
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Gymnastická kladina, dĺžka 5 m, s nastaviteľnou výškou 80 - 120 cm + transportné kolieska
150/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 171,71 EUR
15.11.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.06.2018 - 30.09.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 16/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
690,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 4/2018 o nájme telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Dodatkom sa mení a dopĺňa: výška nájmu bola dohodnutá v sume 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- € / 1 cvičenie dvojhodinové a 15,- € / 1 cvičenie trojhodinové. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € na 1 cvičenie dvojhodinové a 19,50 € / 1 cvičenie trojhodinové. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 1. novembra 2018 do 15 apríla 2019, a to :
- v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod.,
- v utorok od 15.00 do 18.00 hod.,
- v stredu od 15.00 do 18.00 hod.,
- vo štvrtok od 16.30 do 18.30 hod.,
- v piatok od 15.00 do 18.00 hod.
Z 17/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava
17319617
55,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančného príspevku vo výške 55,- € na projekt "Kniha pre všetkých" - akvizícia knižného fondu. Poskytovateľ vyplatí uvedenú sumu dodávateľovi formou faktúry.
151/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
278,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Monokulárne mikroskopy Duolox = 2 ks, so širokým zväčšovacím rozsahom (20 - 1280 x) a USB kamerou (cena za 1 ks = 139,-€)
152/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 8. splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
153/2018
faktúra
CELIMED s.r.o.
31403751
85,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Tlakomer bezortuťový Spirit CK-E301 na vyučovanie biológie
154/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
312,02 EUR
22.11.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
155/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
228,73 EUR
22.11.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Gumené rukavice 10 ks,Sáčky 35 litr.- 6 bal, Sáčky 60 litr.- 6 bal, Vrece igelitové 10 ks, Fixinela 5 litr.- 2 ks, Savo 5 litr.- 2 ks,Sidolux 5 litr.-2 ks ,Ajax 5 litr.- 2 ks, Mydlový čistič 5 litr.-1 ks, Jar 900ml -12 ks, Diava 750ml Vosk - 5 ks, Alex 2v1 750ml - 5 ks, Mydlo Largo 100g - 5 ks, Indulona 85 ml - 5 ks, Wc gel 750 ml -12 ks, Handra 60*80 - 5 ks, Zmeták - 3 ks, Švédska utierka 40*40 - 6 ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm - 6 ks, Drôtenka kovová 3 ks -1 bal.
156/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 725,01 EUR
22.11.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
029/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 055,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávame si knihy v súlade s projektom Kniha pre všetkých podľa prílohy, v celkovej výške 1 055,- €.
030/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 048,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávame si PC HP Compaq 8300 Elite SFF = 4 ks (cena za 1 ks = 219,-€), Start.Lan závesná skriňa 19" 6U = 2 ks (cena za 1 ks = 56,-€), Modulárna dvojzásuvka Digitus DN-9006-Ncat.6 = 10 ks (cena za 1 ks = 6,-€).
157/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 048,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Počítače PC HP Compaq 8300 Elite SFF = 4 ks (cena za 1 ks = 219,-€), Start.Lan závesná skriňa 19" 6U = 2 ks (cena za 1 ks = 56,-€), Modulárna dvojzásuvka Digitus DN-9006-Ncat.6 = 10 ks (cena za 1 ks = 6,-€).
158/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 000,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Knihy do knižnice v súlade s projektom "Kniha pre všetkých" podľa prílohy, v celkovej výške 1 000,- €.
159/2018
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
113,75 EUR
03.12.2018
Predmet: Pranie prádla za obdobie september - október 2018: froté uteráky 241 ks (cena za 1 ks = 0,25 € bez DPH), utierky 89 ks (cena za 1 ks = 0,21 € bez DPH), obrusy 24 ks (cena za 1 ks = 0,67 € bez DPH)
Z 18/2018
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
1 650,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Predmetom mandátnej zmluvy je spracovanie registratúrnych záznamov.
031/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
162,57 EUR
17.12.2018
Predmet: Objednávame si učebnice pre 1. a 2. ročník, v počte 21 ks, za celkovú sumu 162,57 €.
032/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si 153 ks darčekových poukážok po 5,- €. Celková hodnota s poplatkom za balné a doručenie je 772,14 €.
033/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
105,92 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si: Toner CB435A EcoData - 2ks/12,-€ za 1 ks, Toner CB 436A repasovaný - 2ks/18,- € za 1 ks, Toner CE285 - 2ks/18,-€ za 1 ks, Sieťová karta Axagon ADE-XA 10/100 USB - 1 ks za 9,92 €.
034/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
657,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si PC HP Compaq 8300 Elite SFF v počte 3 ks/cena za 1 ks - 219,-€.
160/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2018
161/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
178,22 EUR
18.12.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2018, spolu 134 obedov
SF 011/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
22,78 EUR
18.12.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2018, spolu 134 obedov
162/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 971,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac november 2018, spolu 1643 obedov
163/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
372,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 138 stravných lístkov
164/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.12.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018
165/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,27 EUR
18.12.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2018 - 30.11.2018
035/2018
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
500,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu Stretnutia za rok 2018 v celkovej sume 500,- €.
036/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
331,18 EUR
28.12.2018
Predmet: Objednávame si originál toner Canon C-EXV 33 (cena 37,18 €), kancelársky papier 100 bal. (cena za 1 bal. 2,94 €)
166/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
167/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2019 (zverejňovanie dokumentov)
168/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
123,69 EUR
31.12.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2018, spolu 93 obedov
SF 012/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
15,81 EUR
31.12.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2018, spolu 93 obedov
169/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
905,53 EUR
31.12.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.10.2018 - 31.10.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
170/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
162,57 EUR
31.12.2018
Predmet: Učebnice pre 1. a 2. ročník, v počte 21 ks, za celkovú sumu 162,57 €.
171/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 497,60 EUR
31.12.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2018, spolu 1248 obedov
172/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
105,92 EUR
31.12.2018
Predmet: Toner CB435A EcoData = 2ks (12,-€ za 1 ks), Toner CB 436A repasovaný = 2ks (18,- € za 1 ks), Toner CE285 repasovaný = 2ks (18,-€ za 1 ks), Sieťová karta Axagon ADE-XA 10/100 USB = 1 ks za 9,92 €.
173/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
657,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Počítače 3 ks PC HP Compaq 8300 Elite SFF (cena za 1 ks - 219,-€).
SF 013/18
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
31.12.2018
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 765,00 €
(153 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
174/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
330,53 EUR
31.12.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
175/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 744,97 EUR
02.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
176/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
193,28 EUR
02.01.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2018 (mzdový program)
177/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2018
178/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
278,10 EUR
02.01.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 103 stravných lístkov
179/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 190,38 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2018 - 30.11.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
180/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
26,15 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.09.2018 do 03.12.2018
181/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
522,22 EUR
02.01.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2018 - 10.12.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 111 m3 = 144,97 €, stočné 111 m3 = 145,24 €, zrážky 177,315 m3 = 232,01 €
182/2018
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
500,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia za rok 2018, A4, 44 strán, 4/4, 1/1 (250 ks)
183/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
331,18 EUR
02.01.2019
Predmet: Kancelársky papier A4 biely 500 ks = 100 bal. (cena za 1 bal. 2,94 €), originál toner Canon C-EXV 33 (cena 37,18 €)
Z 01/2019
zmluva
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
2,70 EUR
07.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov školy v stravovacom zariadení poskytovateľa. Poskytovateľ dodá hotové jedlo (obed) pripravené na svojej prevádzke v hodnote 2,70 € / 1 obed.