organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
010/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
11,76 EUR
19.01.2018
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.12.2017
011/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
520,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 200 stravných lístkov
Z 03/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2015, kedy spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. uzavrela so školou Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Zmluvu v znení dohody o postúpení práv a povinností, predmetom ktorej je zabezpečovanie činností zameraných na pracovnú zdravotnú službu. Z dôvodu straty oprávnenia na výkon predmetu Zmluvy, zapríčinenej legislatívnymi zmenami došlo k zániku predmetu Zmluvy.
Z 04/2018
zmluva
Stredná odborná škola
37880012
2,60 EUR
12.02.2018
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odkanalizovaní odpadovej vody do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.. Za odber vody z vodovodu platí odberateľ dodávateľovi vodné, za odkanalizovanie odpadových vôd platí producent dodávateľovi stočné. Cena platná ku dňu uzatvorenia zmluvy: vodné 1,30608 € s DPH, stočné 1,30848 € s DPH.
012/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
166,25 EUR
14.02.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2018, spolu 125 obedov
SF 001/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,25 EUR
14.02.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2018, spolu 125 obedov
013/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 279,20 EUR
14.02.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2018, spolu 1066 obedov
014/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 588,02 EUR
14.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.12.2017 - 31.12.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
015/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,21 EUR
14.02.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2018 - 31.01.2018
016/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.02.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018
017/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 05/2018
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2018
Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti.
001/2018
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2018
Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.
018/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 162,74 EUR
21.02.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
019/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
329,44 EUR
21.02.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 06/2018
zmluva
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
2,70 EUR
26.02.2018
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb Z 01/2018. Dodatkom sa mení hodnota stravného lístka pre zamestnanca - obed 2,70 €. Dodatkom sa nemení obsah jednotlivých článkov zmluvy. Predmet dodatku nadobúda účinnosť dňom 1.3.2018.
020/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
364,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
002/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,49 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Handra 65x50cm - 5ks, Švédska utierka 40x40cm - 9ks, Handra 60x70cm - 6ks, Švédska utierka 30x30 - 10 ks, Drôtenka 3ks - 3 bal, Násada 150 cm - 3 ks, Metla Zultak - 2ks, Lopatka + metlička - 3ks, Mydlo 100g - 5ks, Alex 2v1 750 ml - 5ks, WC gel 750ml - 6ks, Q-Power 600g - 6ks, Mydlový čistič 5l - 2ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 3ks, Krém na ruky 100ml - 6ks, Jar 900 ml -17ks, Diava 750ml Vosk - 5ks, Sáčky 60l/50ks - 3 bal, Handra 60x80 cm - 5 ks.
003/2018
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 965,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si ubytovanie, stravu a 5 dňový skipas v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 05.- 09.03.2018 pre 59 žiakov školy za účelom uskutočnenia lyžiarskeho výcviku. Cena na 1 žiaka je 135,- €.
004/2018
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
900,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho kurzu žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 05.- 09. 03. 2018, v cene 900,- €.
021/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2018.
022/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
200,49 EUR
12.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Handra 65x50cm - 5ks, Švédska utierka 40x40cm - 9ks, Handra 60x70cm - 6ks, Švédska utierka 30x30 - 10 ks, Drôtenka 3ks - 3 bal, Násada 150 cm - 3 ks, Metla Zultak - 2ks, Lopatka + metlička - 3ks, Mydlo 100g - 5ks, Alex 2v1 750 ml - 5ks, WC gel 750ml - 6ks, Q-Power 600g - 6ks, Mydlový čistič 5l - 2ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 3ks, Krém na ruky 100ml - 6ks, Jar 900 ml -17ks, Diava 750ml Vosk - 5ks, Sáčky 60l/50ks - 3 bal, Handra 60x80 cm - 5 ks.
023/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
148,96 EUR
12.03.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2018, spolu 112 obedov
SF 002/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
19,04 EUR
12.03.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2018, spolu 112 obedov
024/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 140,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac február 2018, spolu 950 obedov
025/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
026/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,45 EUR
13.03.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018
027/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,31 EUR
13.03.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2018 - 28.02.2018
028/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
7 965,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik v Doškoľovacom stredisku Vyšné Ružbachy od 05.03.2018 - 09.03.2018: ubytovanie pre 59 osôb á 10,- € x 4 noci = 2360,- €, strava pre 59 osôb á 11,25 € x 4 dni = 2655,- €, skipasy pre 59 osôb á 50,- € = 2950,- €
029/2018
faktúra
Mgr. Peter Martinek
50102109
885,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Fakturácia za služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu v období 05.03.2018 - 09.03.2018 ( 1. - 3. deň = denne 4 lyžiarski inštruktori x 11,- € x 5 hod. = 220,- € , 4. deň - štyria lyžiarski inštruktori + výstavba súťažnej trate x 11,25 € x 5 hod. = 225,- €)
030/2018
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 029,60 EUR
19.03.2018
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1029,60 € na kalendárny rok 2018
031/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
889,57 EUR
19.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla TÚV od 01.01.2018 - 31.01.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
032/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 443,38 EUR
19.03.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
033/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
284,56 EUR
19.03.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
034/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
19.03.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 1.splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
035/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 439,96 EUR
26.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.02.2018 - 28.02.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
036/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
243,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 90 stravných lístkov
005/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,54 EUR
29.03.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 5l - 1ks, Ajax 5l - 3ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 5ks, WC gel Harpic 750ml - 6ks, Tekutý piesok 600g -6ks, Krém na ruky 100ml-6ks, Sačky 35l/50ks - 15bal, Vrecia 110l/25ks - 2 bal, Diava 250ml - 2ks, Diava Vosk 750 ml- 6ks, Rukavice gumené -15 ks, Jar 900 ml - 12 ks, Mydlo 90 g - 10 ks, WC gel Duck 750 ml-5ks, Cif 500 ml - 4 ks, Utierka 50*80 cm - 2ks.
037/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
989,47 EUR
29.03.2018
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2017 - december 2017
038/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
637,70 EUR
29.03.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 02.12.2017 - 20.03.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 125 m3 = 163,26 €, stočné 125 m3 = 163,56 €, zrážky 237,597 m3 = 310,88 €
039/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
199,54 EUR
29.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Savo 5l - 1ks, Ajax 5l - 3ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 5ks, WC gel Harpic 750ml - 6ks, Tekutý piesok 600g -6ks, Krém na ruky 100ml- 6ks, Sačky 35l/50ks - 15bal, Vrecia 110l/25ks - 2 bal, Diava 250ml - 2ks, Diava Vosk 750 ml - 6ks, Rukavice gumené -15 ks, Jar 900 ml - 12 ks, Mydlo 90 g - 10 ks, WC gel Duck 750 ml-5ks, Cif 500 ml - 4 ks, Utierka 50*80 cm - 2ks.
040/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.04.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2018
041/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
191,52 EUR
13.04.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2018, spolu 144 obedov
SF 003/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
24,48 EUR
13.04.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2018, spolu 144 obedov
042/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 129,20 EUR
13.04.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2018, spolu 941 obedov
043/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
111,32 EUR
13.04.2018
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2018 - 31.03.2018 (množstvo 85,085 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
044/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
045/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.04.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018
046/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,44 EUR
13.04.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2018 - 31.03.2018
006/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
266,91 EUR
17.04.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks postreku proti pliesni Biozor pento 10 litrov za celkovú cenu 266,91 €.
047/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2018 do 30.06.2018 (účtovný program)
048/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 173,39 EUR
18.04.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
049/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.04.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2018 (mzdový program)
050/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 2.splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
051/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
287,16 EUR
25.04.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
052/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
378,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 140 stravných lístkov
053/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
266,91 EUR
25.04.2018
Predmet: Postrek proti pliesni Biozor pento 10 litrové balenie 7 ks
007/2018
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
190,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku požiarnych hadíc spolu s vypracovaním správy.
Z 07/2018
zmluva
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa.
Z 08/2018
zmluva
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
0,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), uzavretá v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Predmetom zmluvy o SOÚ_BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve.
054/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2018
055/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
11.05.2018
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2018 (mzdový program)
056/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
202,16 EUR
11.05.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2018, spolu 152 obedov
SF 004/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,84 EUR
11.05.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2018, spolu 152 obedov
057/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 305,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2018, spolu 1088 obedov
058/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
11,77 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 01.02.2018 do 16.03.2018
059/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 121,41 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.03.2018 do 31.03.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
060/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
061/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,45 EUR
11.05.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018
062/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,91 EUR
11.05.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2018 - 30.04.2018
063/2018
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
15.05.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 13 ks (26,52 €), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (34,56 €), tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks (60,48 €), vypracovanie správ 2,40 €, oprava 3 ks hasiacich prístrojov P6T v celkovej sume 50,04 €, oprava hasiaceho prístroja S5T cena 15,84 €
064/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 227,60 EUR
15.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
065/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
256,98 EUR
18.05.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,42 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-5ks, Indulona 85ml-6ks,Harpic WC 750ml-12ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-7ks,Okena 500ml-10ks, Sáčky na smeti 35l/50ks -10 bal, Sáčky 60l/50ks -3 bal, Diava Vosk 750ml-5ks, Alex 2v1 750ml-8ks, Jar 900ml-12ks, Fixinela 5litr.- 1ks, Sidolux 5litr.- 2ks, Hydroxid sodný 1kg-2ks, Bros na mravce 100g-2ks, Igelitové vrece hrubé-10ks, Rukavice gumené-10ks, Švédska utierka 40*40 -8ks,Handra z mikrovlákna 60*70 -7ks, Mop bavlnený-5ks.
066/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 3.splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
067/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
199,42 EUR
25.05.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlo 100g-5ks, Indulona 85ml-6ks,Harpic WC 750ml-12ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-7ks,Okena 500ml-10ks, Sáčky na smeti 35l/50ks -10 bal, Sáčky 60l/50ks -3 bal, Diava Vosk 750ml-5ks, Alex 2v1 750ml-8ks, Jar 900ml-12ks, Fixinela 5litr.- 1ks, Sidolux 5litr.- 2ks, Hydroxid sodný 1kg-2ks, Bros na mravce 100g-2ks, Igelitové vrece hrubé-10ks, Rukavice gumené-10ks, Švédska utierka 40*40 -8ks,Handra z mikrovlákna 60*70 -7ks, Mop bavlnený-5ks.
068/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
573,07 EUR
29.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.04.2018 - 30.04.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
069/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.06.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2018
070/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
324,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 120 stravných lístkov
071/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
202,16 EUR
12.06.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2018, spolu 152 obedov