organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SF 005/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,84 EUR
12.06.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2018, spolu 152 obedov
072/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 453,20 EUR
12.06.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac máj 2018, spolu 1211 obedov
Z 09/2018
zmluva
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Účelom dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán pri ochrane osobných údajov.
073/2018
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
13.06.2018
Predmet: Poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.
074/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.06.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018
075/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,24 EUR
13.06.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2018 - 31.05.2018
076/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
077/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
078/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
245,53 EUR
13.06.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávame si: žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
Z 10/2018
zmluva
AutoCont SK a.s.
36396222
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z174 je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracovaní Osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ spracúva v súvislosti s poskytovaním svojich Služieb.
010/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
47,90 EUR
22.06.2018
Predmet: Objednávame si učebnice: Nová cvičebnice německé gramatiky 2 ks ( cena za 1 ks = 12,50 €), Nemčina vyššia úroveň B2 + CD = Ja! 2 ks (cena za 1 ks = 11,45 €).
011/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
51,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Objednávame si 2 ks notový stojan (cena za 1 ks = 25,56 €)
012/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
228,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si repasované tonery: HP CB435A = 3 ks (cena 18,- € za 1 ks), toner HP CB436A = 1 ks (cena 18,-€), toner HP CE285A = 4 ks (cena 18,-€ za 1 ks), toner Canon C-EXV33 = 1 ks (cena 25,- €), toner HP Q7551X = 1 ks (cena 30,-), toner HP CB435A = 2 ks ( cena 14,50 € za 1 ks).
013/2018
objednávka
KARLOFF, s.r.o.
36247367
190,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si exkurziu s pohostením pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, na deň 29.06.2018. Cena vstupného na 1 zamestnanca je 10,- €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
014/2018
objednávka
Ľubomír Kučera
41765265
408,50 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Cena za 1 obed je 21,50 €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
079/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
080/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 845,62 EUR
03.07.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 4. splátka za rok 2018 + inflácia (celkove 8 splátok ročne)
081/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
337,50 EUR
03.07.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 125 stravných lístkov
082/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
03.07.2018
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2018/2019
083/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
51,12 EUR
03.07.2018
Predmet: Notový stojan s nastaviteľnou výškou 2 ks (cena za 1 ks = 25,56 €)
084/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
186,20 EUR
03.07.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2018, spolu 140 obedov
SF 006/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
23,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2018, spolu 140 obedov
085/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 249,20 EUR
03.07.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2018, spolu 1041 obedov
086/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
47,90 EUR
03.07.2018
Predmet: Nová cvičebnice německé gramatiky 2 ks ( cena za 1 ks = 12,50 €), Nemčina vyššia úroveň B2 + CD = Ja! 2 ks (cena za 1 ks = 11,45 €).
087/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
145,79 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.05.2018 - 31.05.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
088/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
228,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 3 ks (cena 18,- € za 1 ks), repasovaný toner HP CB436A (cena 18,- €), repasovaný toner HP CE285A = 4 ks (cena 18,- € za 1 ks), toner Canon C-EXV33 (cena 25,- €), toner HP Q7551X čierny 13000 strán (cena 30,- €), toner HP CB435A = 2 ks (cena 14,50 € za 1 ks)
089/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
588,68 EUR
03.07.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.03.2018 - 21.06.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 122 m3 = 159,34 €, stočné 122 m3 = 159,63 €, zrážky 206,129 m3 = 269,71 €
015/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
201,50 EUR
13.07.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Handra 60x80cm - 5ks, Švédska utierka 40x40 - 5ks, Handra 60x70cm - 5ks, Metla malá - 2ks, Zmeták - 2 ks, WC gel 750 ml - 6ks, Sidolux 5l - 2ks, Diava vosk 750ml - 5ks, Ajax 5l - 2 ks,Mydlový čistič 5l - 1ks, Tekutý prášok 600g - 5ks, Jar 900 ml - 12ks, Alex 2v1 750ml - 5ks, Okena 500ml - 10ks, Indulona 85 ml originál - 6ks, Indulona 850ml Kamilka - 5ks, Mydlo 100g - 5ks,WC súprava 20 ks, Ometač pavučín 3 ks.
SF 007/18
faktúra
KARLOFF, s.r.o.
36247367
190,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Exkurzia výroby TATRATEA v Pradiarni v Kežmarku s pohostením dňa 29.06.2018 pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, z dôvodu konania pracovnej porady ku ukončeniu školského roka. Cena na osobu je 10,00 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
090/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2018
091/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
139,88 EUR
16.07.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 17.03.2018 do 21.06.2018
SF 008/18
faktúra
Ľubomír Kučera
41765265
367,84 EUR
16.07.2018
Predmet: Slávnostný obed pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, dňa 29.06.2018 pri príležitosti pracovnej porady ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu 19,36 € (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
092/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.07.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018
093/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
113,53 EUR
16.07.2018
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018 (množstvo 86,762 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
094/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS podľa zmluvy za 1. polrok 2018
095/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
096/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,18 EUR
16.07.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2018 - 30.06.2018
097/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
16.07.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2018 do 30.09.2018 (účtovný program)
098/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
099/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
201,49 EUR
16.07.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Handra 60x80cm - 5ks, Švédska utierka 40x40 - 5ks, Handra 60x70cm - 5ks, Metla malá - 2ks, Zmeták - 2 ks, WC gel 750 ml - 6ks, Sidolux 5l - 2ks, Diava vosk 750ml - 5ks, Ajax 5l - 2 ks,Mydlový čistič 5l - 1ks, Tekutý prášok 600g - 5ks, Jar 900 ml - 12ks, Alex 2v1 750ml - 5ks, Okena 500ml - 10ks, Indulona 85 ml originál - 6ks, Indulona 850ml Kamilka - 5ks, Mydlo 100g - 5ks,WC súprava 20 ks, Ometač pavučín 3 ks.
100/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
18.07.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2018 (mzdový program)
101/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 5. splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
102/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
230,98 EUR
18.07.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
103/2018
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
170,10 EUR
01.08.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 63 stravných lístkov
Z 11/2018
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04655 uzatvorená v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Kniha pre všetkých.
104/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.08.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2018
105/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
09.08.2018
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2018 (mzdový program)
106/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
107/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
09.08.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018
108/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,19 EUR
09.08.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2018 - 31.07.2018
109/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
10.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
016/2018
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
170,28 EUR
04.09.2018
Predmet: Objednávame si obojstrannú magnetickú tabuľu za 170,28 €.
110/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 6. splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
111/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
109,12 EUR
11.09.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
112/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
170,28 EUR
11.09.2018
Predmet: Obojstranne magnetická tabuľa Basic 900 x 1200 mm
Z 12/2018
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
150,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17.09.2018 do 31.12.2018. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyššie uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
017/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 980,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Objednávame si učebnice: 18 ks - Deutsch.com 2, 52 ks New Success Intermediate Student´s Book, 62 ks Solutions - Upper Intermediate- Student´s Book. Cena za 1 ks učebnice je 15,- €.
018/2018
objednávka
NAY a.s.
35739487
34,90 EUR
19.09.2018
Predmet: Objednávame si 1 ks Statív Hama Star 63, za cenu 34,90 €.
113/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.09.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2018
114/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
115/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
21.09.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018
116/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,61 EUR
21.09.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2018 - 31.08.2018
117/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
21.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
118/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
116,94 EUR
21.09.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
119/2018
faktúra
NAY a.s.
35739487
34,90 EUR
21.09.2018
Predmet: Statív Hama Star 63 + taška
019/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
320,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Objednávame si: Basketbalové obruče = 4 ks (cena za 1 ks = 54,50 €), Basketbalové lopty MOLTEN GR7 = 6 ks (cena za 1 ks = 17,- €).
020/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,85 EUR
26.09.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Sidolux 5 litr. = 2ks, Mydlový čistič 5 litr. =1ks, Savo 5 litr. = 2ks, Fixinela 5 litr. = 2ks, Utierka 40*40cm = 5ks, Handra 60*70cm = 5ks,Sačky 35l/50ks =10 bal., Wc gel 750ml = 12ks, Alex 750ml = 5ks, Jar 900ml = 21ks, Krém na ruky 100ml = 5ks, Tekuté mydlo 5litr. = 1ks, Ajax 5 litr. = 1ks, Vrecia 110l/25ks = 1bal, Sáčky 60l/20ks = 5 bal., Indulona 85ml = 5ks, Rukavice Spokar = 10ks, Špongia 5 ks = 1 bal.
021/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 045,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Objednávame si: PC HP Compaq 6200 Pro SFF = 4ks (cena za 1 ks = 209,-€), Monitor Dell P190S = 1ks / 59,- €, Lampa do projektora Sanyo PLC-XL50 = 1ks za 150,- €.
120/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 7. splátka za rok 2018 (celkove 8 splátok ročne)
121/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
320,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Basketbalové obruče = 4 ks (cena za 1 ks = 54,50 €), Basketbalové lopty MOLTEN GR7 = 6 ks (cena za 1 ks = 17,- €).
122/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
199,85 EUR
26.09.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Sidolux 5 litr. = 2ks, Mydlový čistič 5 litr. =1ks, Savo 5 litr. = 2ks, Fixinela 5 litr. = 2ks, Utierka 40*40cm = 5ks, Handra 60*70cm = 5ks, Sačky 35l/50ks = 10 bal., Wc gel 750ml = 12ks, Alex 750ml = 5ks, Jar 900ml = 21ks, Krém na ruky 100ml = 5ks, Tekuté mydlo 5litr. = 1ks, Ajax 5 litr. = 1ks, Vrecia 110l/25ks = 1bal, Sáčky 60l/20ks = 5 bal., Indulona 85ml = 5ks, Rukavice Spokar = 10ks, Špongia 5 ks = 1 bal.
123/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 045,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Počitače PC HP Compaq 6200 Pro SFF = 4 ks (cena za 1 ks = 209,-€), Monitor Dell P190S = 1ks (cena 59,- €), Lampa do projektora Sanyo PLC-XL50 = 1ks (cena 150,- €).
Z 13/2018
zmluva
Deaflympijský výbor Slovenska
42254388
204,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréningová príprava nepočujúcich na zimné deaflympijské hry. Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie. Nájomcovi sa telocvičňa T2 poskytuje na dobu od 01.10.2018 do 31.12.2018, a to každý štvrtok a sobotu v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod.
124/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
394,20 EUR
27.09.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 146 stravných lístkov
022/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávame si SET NP32B Yamaha za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90€, Klavírnu stoličku GEWA za 24,00 €.
125/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2018
126/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
447,23 EUR
16.10.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.06.2018 - 21.09.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 69 m3 = 90,12 €, stočné 69 m3 = 90,29 €, zrážky 203,912 m3 = 266,82 €
127/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 776,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac september 2018, spolu 1480 obedov
128/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
224,77 EUR
16.10.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2018, spolu 169 obedov