organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 02/2019
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
002/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
114,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018 (množstvo 87,715 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
003/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2018 - 31.12.2018
004/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019
005/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 263,67 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
292,62 EUR
16.01.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
Z 03/2019
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta
30232295
0,66 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
Z 04/2019
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu je 5,00 € na 1 cvičenie. Prevádzkové náklady predstavujú 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 21. januára 2019 do 15. marca 2019, a to každý pondelok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., stredu od 19.00 hod. do 20.30 hod., piatok od 19.00 - 20.00 hod.
008/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.01.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 (mzdový program)
009/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2019 (účtovný program)
010/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2019 do 31.03.2019 (účtovný program)
011/2019
faktúra
Žaneta Lacková
40719600
1 650,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Fakturácia za spracovanie registratúry
012/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
340,20 EUR
30.01.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 126 stravných lístkov
013/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
167,58 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
SF 001/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,42 EUR
19.02.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
014/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 806,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2019, spolu 1505 obedov
015/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2019
016/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 089,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2018 - 31.12.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
017/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019
018/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,47 EUR
19.02.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2019 - 31.01.2019
001/2019
objednávka
OZO - RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávame si skartáciu vyradených dokumentov z archívu za cenu 48,- €
019/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
020/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 863,65 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
021/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
354,96 EUR
20.02.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
022/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 450,45 EUR
20.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2019 - 31.01.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2019
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 200,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si ubytovanie s plnou penziou a skipasy na 5 dní pre 48 žiakov našej školy v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch 04.03. - 08.03.2019. Cena na 1 žiaka je
150,- €. Účel: lyžiarsky výcvik.
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019
023/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
297,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 110 stravných lístkov
024/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.03.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2019
025/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 327,20 EUR
13.03.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac február 2019, spolu 1106 obedov
026/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
123,69 EUR
13.03.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2019, spolu 93 obedov
SF 002/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
15,81 EUR
13.03.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2019, spolu 93 obedov
027/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,36 EUR
13.03.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2019 - 28.02.2019
028/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.03.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019
029/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
030/2019
faktúra
Ján Budzák
30616115
7 200,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Lyžiarsky výcvik - pobyt v Doškoľovacom stredisku č. 127 vo Vyšných Ružbachoch, v dňoch od 04.03. - 08.03.2019. Ubytovanie pre 48 osôb á 12,50 € x 4 noci = 2400,00 €. Strava pre 48 osôb á 10,- € x 5 dni = 2400,00 €, prefakturácia skipasov 48 ks x 50,- € = 2400,00 €. Cena na 1 žiaka je 150,- €.
Z 05/2019
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
1 850,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 1/2019 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2019 do 15.03.2020. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
031/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 911,38 EUR
19.03.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
032/2019
faktúra
OZO-RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Odvoz dokumentov na skartáciu, skartácia dokumentov z archívu.
033/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,32 EUR
19.03.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
034/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
928,47 EUR
19.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.02.2019 - 28.02.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
004/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
314,70 EUR
25.03.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 5l-4ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-3ks, Sidolux 5l-4ks, Mydlo 5l-2ks, Násada drevená 120cm-5ks, Diava 750 ml Vosk-10ks, Vrecia 70x110 cm/25ks-1bal, Sáčky 55x60cm/50ks-12bal., Handra 60*80 cm-5ks, Mop bavlna-4ks, Špongia 5ks-1bal, Drátenka kovová 5ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5 ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Špagát jutový 200g-1ks, Domestos 750ml-10ks, Cif 500ml-8ks, Jar 900 ml-12ks, Indulona 85 ml-6ks, Zmeták Bio drevo-3ks, Metla malá-2ks, Handra 60*50-5ks, WC gel 750ml-10 ks, Krém na ruky 100ml-6ks.
035/2019
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 263,30 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 1. splátka za rok 2019 (celkove 8 splátok ročne)
036/2019
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
314,70 EUR
25.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 5l-4ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-3ks, Sidolux 5l-4ks, Mydlo 5l-2ks, Násada drevená 120cm-5ks, Diava 750 ml Vosk-10ks, Vrecia 70x110 cm/25ks-1bal, Sáčky 55x60cm/50ks-12bal., Handra 60*80 cm-5ks, Mop bavlna-4ks, Špongia 5ks-1bal, Drátenka kovová 5ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5 ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Špagát jutový 200g-1ks, Domestos 750ml-10ks, Cif 500ml-8ks, Jar 900 ml-12ks, Indulona 85 ml-6ks, Zmeták Bio drevo-3ks, Metla malá-2ks, Handra 60*50-5ks, WC gel 750ml-10 ks, Krém na ruky 100ml-6ks.
037/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 404,19 EUR
29.03.2019
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2018 - december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
038/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
36500968
594,96 EUR
29.03.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.12.2018 - 18.03.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 129,52 m3 = 155,43 €, stočné 129,76 m3 = 155,71 €, zrážky 236,52 m3 = 283,82 €
Z 06/2019
zmluva
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
2,95 EUR
02.04.2019
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb Z 01/2019. Dodatkom sa mení hodnota stravného lístka pre zamestnanca - obed 2,95 €. Dodatkom sa nemení obsah jednotlivých článkov zmluvy. Predmet dodatku nadobúda platnosť dňom 1.4.2019.
005/2019
objednávka
Milan Gardoš
11945184
178,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
Z 07/2019
zmluva
Prešovský samospávny kraj
37870475
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Predmetom Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní je dohoda účastníkov uskutočniť verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa poistných služieb spoločne pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obstarávateľskej organizácie, ktoré s ňou uzatvoria Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní.
039/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
302,40 EUR
17.04.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 stravných lístkov
040/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2019
041/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
230,09 EUR
17.04.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2019, spolu 173 obedov
SF 003/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
29,41 EUR
17.04.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2019, spolu 173 obedov
042/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 878,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2019, spolu 1565 obedov
043/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
044/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
26,15 EUR
18.04.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 04.12.2018 do 15.03.2019
045/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.04.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019
046/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,62 EUR
18.04.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2019 - 31.03.2019
047/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,04 EUR
18.04.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019 (množstvo 85,627 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
048/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2019 do 30.06.2019 (účtovný program)
049/2019
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 144,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1144,00 € na kalendárny rok 2019
050/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
283,42 EUR
23.04.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
051/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
620,84 EUR
23.04.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.03.2019 - 31.03.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
052/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.,
36690856
2 489,77 EUR
23.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
053/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
23.04.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 (mzdový program)
054/2019
faktúra
Gardoš Milan
11945184
177,70 EUR
23.04.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (27,- €), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (28,80 €), tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks (50,40 €), vypracovanie správ 2,- €, oprava 4 ks hasiacich prístrojov P6T v celkovej sume 55,60 €, oprava hasiaceho prístroja S5T cena 13,90 €
Z 08/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
50,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (Krajské kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na 2 dni: 1. termín : 15. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. a 2. termín : 22. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. Výška nájmu je 50,- €, t. j. 25 € / 1 deň.
055/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
39,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2019
056/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
196,84 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2019, spolu 148 obedov
SF 004/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,16 EUR
14.05.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2019, spolu 148 obedov
057/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 670,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2019, spolu 1392 obedov
058/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
14.05.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2019 (mzdový program)
059/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
330,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 stravných lístkov
060/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,78 EUR
14.05.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2019 - 30.04.2019
061/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
131,45 EUR
14.05.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019
062/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
006/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
207,44 EUR
17.05.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-4ks,Alex 2v1 750ml-3ks,Jar 900ml-24ks,Cif 500ml-5ks,Diava 750ml-5ks,Harpic WC 750ml-7ks,Sidolux 5l-4ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Sáčky na smeti 60l-5bal,Sáčky na smeti 20ks-5bal,Mop strapce-2ks,Náhrada na mop 5ks,Hydroxid sodný-3ks,Utierka 40*40-5ks,Krém na ruky 100ml-6ks,Rukavice-5ks,Utierka 40*40-3ks,WC Savo 750ml-12ks.
Z 09/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
360,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 20. mája 2019 do 28. júna 2019, a to: v pondelok od 16.30 do 18.30 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod. a v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 10,- € / 1 hod., t. j. 20,- € na 1 cvičenie.