organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
087/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
Z 04/2020
zmluva
PLASTING - PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o.
36447421
17 160,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 20185 na dodávku a výmenu okien a montáž ich súčastí. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa: "Zmena dokončenej stavby - výmena okien v užívaní objektu telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku.
010/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
75,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Objednávame si LCD monitor 22" Dell P2210f
v cene 75,00 €.
011/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
110,74 EUR
12.08.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 5 litr. = 2 ks, mydlo 5 litr. = 2 ks, Okena 6 ks, handra 4 ks, Jar l litr. = 12 ks, švédska utierka 2 ks veľká a 6 ks malá, zmeták s drevenou tyčou 3 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, 1 liter dezinfekčný roztok, 3 ks dávkovače s pumpou na dezinfekciu, hubky na tabule 10 ks, krém na ruky Indulona 6 ks
012/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
107,10 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si 3 metre podlahovej krytiny PVC-BRAVOS, š.:300 cm, hr:3 mm, nv: 0,45 mm,
cena bez DPH 29,75 € / 1 bm, celkom 89,25 € bez DPH, s DPH 107,10 €.
013/2020
objednávka
Ing. Stanislav Surovček -Trade&Consult
40397254
738,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si: dezinfekčný stojan bezdotykový 2 ks á 139,00 €/ks, dezinfekčný prostriedok 5 litrový 2 ks á 20,00 €/ks, dávkovač mydla manuál nerezový 6 ks á 7,00 €/ks, zásobník papier. utierok 6 ks á 28,00 €/ks, papierové utierky 20*200ks/1kr. 6 krabíc á 28,00 €/kr, doprava 40,00 €
088/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
120,06 EUR
14.08.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
089/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
75,00 EUR
14.08.2020
Predmet: LCD monitor 22" Dell P2210f v cene 75,00 €.
090/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
014/2020
objednávka
Dušan Jankura
31252257
186,29 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: filcová stierka dahle = 10 ks, spinky 484/2000 = 2 ks, spinky 10 = 2 ks, sponky 453 = 2 ks, pripinačky 201/100 ks = 1 ks, pripinačky 223,222 = 1 ks, odkladacia mapa s gumkou A4 = 5 ks, lep. tyčinka Pritt stick 40g = 2 ks, lep. tyčinka Pritt stift 20g = 2 ks, lep. páska 48x66 = 1 ks, lep. páska 18x30 = 1 ks, guma 300/60 = 2 ks, pero guličkové L048 Rotary S-line = 10 ks, ceruza grafit black peps s gumou = 2 ks, navlhčovač gelovy WETTY = 1 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 100 ks.
Celková suma 186,29 €.
015/2020
objednávka
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) - množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
091/2020
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
107,10 EUR
03.09.2020
Predmet: Podlahová krytina PVC-BRAVOS, š.:300 cm, hr:3 mm, nv: 0,45 mm, cena bez DPH 29,75 € / 1 bm, celkom 89,25 € bez DPH, s DPH 107,10 €.
092/2020
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Technické riešenie - výmena okien na budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku vo výške 960,-€.
093/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
659,34 EUR
03.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny 165 ks na mesiac august 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
094/2020
faktúra
Dušan Jankura
31252257
186,29 EUR
03.09.2020
Predmet: Kancelárske a školské potreby: filcová stierka dahle = 10 ks, spinky 484/2000 = 2 ks, spinky 10 = 2 ks, sponky 453 = 2 ks, pripinačky 201/100 ks = 1 ks, pripinačky 223,222 = 1 ks, odkladacia mapa s gumkou A4 = 5 ks, lep. tyčinka Pritt stick 40g = 2 ks, lep. tyčinka Pritt stift 20g = 2 ks, lep. páska 48x66 = 1 ks, lep. páska 18x30 = 1 ks, guma 300/60 = 2 ks, pero guličkové L048 Rotary S-line = 10 ks, ceruza grafit black peps s gumou = 2 ks, navlhčovač gelovy WETTY = 1 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 100 ks. Celková suma 186,29 €.
095/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Fakturácia za stravu (12,70 €), ubytovanie (45,80 €) a miestny poplatok (1,50 €) pri príležitosti konania pracovnej porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v termíne od 25.08.2020 - 26.08.2020
096/2020
faktúra
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) = množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
Z 05/2020
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
82,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 07.09.2020 do 07.09.2021. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
Z 06/2020
zmluva
Dušan Jankura
31252257
300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.
Z 07/2020
zmluva
RN-roofs s.r.o.
36580856
182 959,20 EUR
09.09.2020
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo č. 05/09/2020 je záväzok Zhotoviteľa vykonať stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava." Predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových výdavkov Prešovského samosprávneho kraja.
Z 08/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní. Predmetom tejto dohody je uskutočnenie spoločne viac verejných obstarávaní, samostatne na výber dodávateľov tovarov a služieb pre obstarávateľskú organizáciu a pre organizáciu pristupujúcu k verejnému obstarávaniu.
097/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
14.09.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2020
098/2020
faktúra
PLASTING - PLASTOVÉ OKNÁ, spol. s r.o.
36447421
17 160,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zhotovenie, demontáž a montáž plastových okien podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 20185 na stavbu: "Zmena dokončenej stavby - výmena okien v užívaní objektu telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku.
099/2020
faktúra
Trade Services s.r.o.
45273979
736,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky 6 ks (cena za 1 ks = 23,33 € bez DPH), Papierové utierky 6 ks (cena za 1 ks = 23,32 € bez DPH), Dezinfekčný stojan 2 ks (cena za 1 ks = 116,- € bez DPH), Dezinfekčný prostriedok 5 litrov = 2 ks (cena za 1 ks = 16,67 € bez DPH), Dávkovač na mydlo - manuálny - plast = 6 ks (cena za 1 ks = 5,80 € bez DPH), doprava 33,30 € bez DPH.
100/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
110,74 EUR
14.09.2020
Predmet: Čistiace potreby: Cedric utierka na sklo 30x35 = 4 ks, Okena 500ml = 6 ks, Huba SPOKAR-oval = 4 ks, Huba SPOKAR-hranatá = 3 ks, Sidolux 5 litrov = 2 ks, Zmeták Bio-drevo = 3 ks, Kartáč podlahový s násadou 1 ks, Jar 900ml Citrón = 12 ks, Savo 4 kg Original = 2 ks, Mydlo Antibakteriálne 5 litrov Riva = 2 ks, Indulona 85ml original = 6 ks, Mikroutierka 35*30 cm = 6 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 2 ks
101/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
102/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.09.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020
103/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,60 EUR
14.09.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2020 - 31.08.2020
104/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
18.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
105/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
115,27 EUR
18.09.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
016/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
23.09.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Cedric švédska utierka 10 ks (1 ks á 1,10 €), Fľaša postrekovač 0,7l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) ,
Buldog 5 litrov dezinfekčný.prostriedok.rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €)
017/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
44,21 EUR
23.09.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: vileda micro 4 ks (1 ks á 2,69 €), janegal lopatka+metlička 1 ks á 1,39 €, leiheit piccolo mop XL 33cm 1 ks á 23,90 €,
vedro 10 litrové 1 ks á 5,28 €.
Z 09/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Podnájomnou zmluvou nájomca prenecháva podnájomníkovi predmet podnájmu špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy v rozsahu a za dohodnutých podmienok. Podnájomník Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa zaväzuje platiť nájomcovi Prešovskému samosprávnemu kraju za podnájom nehnuteľného majetku budovy školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, súpisné číslo 326, postavenej na pozemku parcelné číslo 1102. Doba podnájmu je 50 rokov. Výška ročného podnájomného za predmet podnájmu je 1,- € aj za začatý rok.
106/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 726,27 EUR
01.10.2020
Predmet: Jedálne kupóny 432 ks na mesiac september 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
107/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
01.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Fľaša postrekovač 0,7 l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) , Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €), Cedric švédska utierka 40*40 = 10 ks (1 ks á 1,10 €)
108/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
44,21 EUR
01.10.2020
Predmet: Čistiace potreby: Vileda micro 4 ks (1 ks á 2,69 €), Janegal lopatka+metlička 1 ks á 1,39 €, Leifheit Piccolo mop XL 33cm = 1 ks á 23,90 €, vedro 10 litrové 1 ks á 5,28 €.
109/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2020 - 27.9.2021
110/2020
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Ročné podnájomné na základe zmluvy č. 869/2020/OM za budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
111/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Fakturácia za prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania. Predmetom poskytnutej služby je zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava" na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
018/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
259,60 EUR
11.10.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a dezinfekčné prostriedky:
papierové utierky Katrin Clasic 2 vrstvové = 101 ks á 1,55 €, Cedrix švédska utierka 40x40 cm = 15 ks á 1,15 €, Fixinela 5 litrov = 3 ks á 10,90 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 5,30 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov Riva = 1 ks á 4,90 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov = 4 ks á 5,00 €
019/2020
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o, Ing. Juraj Halama
53231414
801,40 EUR
11.10.2020
Predmet: Objednávame si učebné pomôcky: Kostra človeka didaktická á 249,90 € = 1 ks, Mitóza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks,Meióza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Mikroskop MFL06 á 159,90 € = 3 ks, poštovné 12,00 €.
020/2020
objednávka
Elementa s.r.o.
50352857
104,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávame si 100 ks sadu preparátov za
99,00 € na Biológiu, doprava 5,00 €.
021/2020
objednávka
MAPA Slovakia Trade s.r.o.
44500211
44,90 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávame si popisovateľnú magnetickú
fóliu bielu, šírka 101 cm x 70 cm (cena 44,90 €).
022/2020
objednávka
HomeGym s.r.o.
27708144
45,44 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávame si : náplň do lekárničky DIN 13157 = 1 ks á 15,02 €, náplň do lekárničky DIN 13169 = 1 ks á 26,60 €, poštovné 3,82.
023/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
65,61 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávam si čistiace prostriedky : Janegal lopatka+metlička delux = 3 ks á 1,39 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1ks á 11,04 €, Sidolux 5 litrov = 3 ks á 6,14 €, vrecia Rolo 60x72cm/60litr./20ks čierne = 5 ks á 1,78 €, vrecia Rolo 50x60cm/30litr./25ks čierne = 5ks á 1,44 €, Q-Clean hubka veľká 10ks = 3 ks á 1,34 €, Soke hubová utierka 3ks = 1 ks á 0,72 €,Tip line hubka na riad 10ks = 2 ks á 0,77 €, rukavice Spokar 8-M = 10 ks á 0,96.
112/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.10.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2020
113/2020
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
31999239
11 367,70 EUR
16.10.2020
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku - 5. splátka za rok 2020 vo výške 6200,- €, 6. splátka od 01.09.2020 do 16.09.2020 vo výške 4216,10 €, inflácia k nájmu od 1.1.2020 do 16.09.2020 vo výške 951,60 €.
114/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
432,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.06.2020 - 25.09.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 57 m3 = 74,45 €, stočné 57 m3 = 76,36 €, zrážky 209,902 m3 = 281,19 €
115/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
259,60 EUR
16.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky: papierové utierky Katrin Clasic 2 vrstvové = 101 ks á 1,55 €, Cedrix švédska utierka 40x40 cm = 15 ks á 1,15 €, Fixinela 5 litrov = 3 ks á 10,90 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 5,30 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov Riva = 1 ks á 4,90 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov = 4 ks á 5,00 €
116/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
16.10.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2020 (mzdový program)
117/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,48 EUR
16.10.2020
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020 (množstvo 83,956 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
118/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
119/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
15,88 EUR
16.10.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.03.2020 do 22.09.2020 (vodné 7,84 €, stočné 8,04 €)
120/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.10.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2020 do 31.12.2020 (účtovný program)
121/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.10.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020
122/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,47 EUR
16.10.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2020 - 30.09.2020
KV 002/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
50 198,38 EUR
16.10.2020
Predmet: Stavebné práce na základe ZOD 5/9/2020 - "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
123/2020
faktúra
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o, Ing. Juraj Halama
53231414
801,40 EUR
16.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky: Kostra človeka didaktická á 249,90 € = 1 ks, Mitóza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Meióza nástenná tabuľa á 29,90 € = 1 ks, Mikroskop MFL06 á 159,90 € = 3 ks, poštovné 12,00 €.
124/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
917,72 EUR
16.10.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
125/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
65,61 EUR
16.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky : Janegal lopatka+metlička delux = 3 ks á 1,39 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1ks á 11,04 €, Sidolux 5 litrov = 3 ks á 6,14 €, vrecia Rolo 60x72cm/60litr./20ks čierne = 5 ks á 1,78 €, vrecia Rolo 50x60cm/30litr./25ks čierne = 5ks á 1,44 €, Q-Clean hubka veľká 10ks = 3 ks á 1,34 €, Soke hubová utierka 3ks = 1 ks á 0,72 €,Tip line hubka na riad 10ks = 2 ks á 0,77 €, rukavice Spokar 8-M = 10 ks á 0,96.
126/2020
faktúra
Elementa s.r.o.
50352857
104,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Učebná pomôcka na Biológiu: Celestron - set preparátov 100 ks za 99,00 €, doprava 5,00 €.
127/2020
faktúra
HomeGym s.r.o.
27708144
45,44 EUR
16.10.2020
Predmet: Náplň do lekárničky DIN 13157 = 1 ks á 15,02 €, náplň do lekárničky DIN 13169 = 1 ks á 26,60 €, poštovné 3,82.
128/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
262,07 EUR
16.10.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
129/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 994,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Jedálne kupóny 499 ks na mesiac október 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
130/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
20.10.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2020 (mzdový program)
024/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 995,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Objednávame si :
Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 4 ks á 369,00 €,
Dataprojektor Epson EB-X39 = 1 ks á 519,00 €
131/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 995,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Výpočtová technika: Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 4 ks ( 1 ks á 369,00 €), Dataprojektor Epson EB-X39 = 1 ks á 519,00 €.
025/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
253,73 EUR
28.10.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 4 kg = 4 ks á 5,09 €, mop náhradný 4 ks á 1,58 €, násada drevená závit 4 ks á 1,39 €, baterky obyčajné 20 ks á 0,36 €,vrecia rolo 30 litr. = 5 ks á 1,44 €, vrecia rolo 60 litr. = 5 ks á 1,78 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, mydlový čistič prof. 4 ks á 11,04 €, Fixinela 5 litr. = 4 ks á 10,46 €, Jar 900 ml = 24 ks á 1,91 €, hand krém aloe vera = 5 ks á 1,25 €, hand krém nechtík = 5 ks á 1,25 €, pronto interv.1 l 2 ks á 5,38 €, okena 0,75 litr. = 5 ks á 0,95 €, Jar 900 ml pomegrante = 4 ks á 1,91 €.
026/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
163,20 EUR
30.10.2020
Predmet: Objednávame si Koberec Sheffield šírka 200 cm á 15,99 € x 10,6 m v celkovej sume 163,20 €.
(očistná zóna vstup do budovy školy a telocvične T2)
132/2020
faktúra
MAPA Slovakia Trade s.r.o.
44500211
44,90 EUR
30.10.2020
Predmet: Popisovateľná magnetická fólia - biela 101 cm x 70 cm (fólia na bielu tabuľu)
133/2020
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
163,20 EUR
30.10.2020
Predmet: Koberec Sheffield šírka 200 cm á 15,99 € x 10,6 m v celkovej sume 163,20 €. (očistná zóna vstup do budovy školy a telocvične T2)
134/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
253,73 EUR
30.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky: Savo 4 kg = 4 ks á 5,09 €, mop náhradný 4 ks á 1,58 €, násada drevená závit 4 ks á 1,39 €, baterky obyčajné 20 ks á 0,36 €,vrecia rolo 30 litr. = 5 ks á 1,44 €, vrecia rolo 60 litr. = 5 ks á 1,78 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, mydlový čistič prof. 4 ks á 11,04 €, Fixinela 5 litr. = 4 ks á 10,46 €, Jar 900 ml = 24 ks á 1,91 €, hand krém aloe vera = 5 ks á 1,25 €, hand krém nechtík = 5 ks á 1,25 €, pronto interv.1 l 2 ks á 5,38 €, okena 0,75 litr. = 5 ks á 0,95 €, Jar 900 ml pomegrante = 4 ks á 1,91 €.
027/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
738,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Objednávame si notebook Fujitsu LifeBook E754 = 2 ks á 369,00 €.
135/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
738,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 2 ks á 369,00 €.
136/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2020
028/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 844,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Objednávame si: Netebook HP Folio 9470m = 5 ks á 355,00 €, Monitor DELL P2211Ht = 1 ks á 69,00 €,
celkom 1 844,00 €.
137/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 844,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Netebook HP Folio 9470m = 5 ks á 355,00 €, Monitor DELL P2211Ht = 1 ks á 69,00 €.
138/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
139/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,72 EUR
11.11.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2020 - 31.10.2020
140/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.11.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020