organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
079/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.08.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 (mzdový program)
080/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021
081/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
23,21 EUR
11.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2021 - 30.06.2021
082/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
181,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
083/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
11.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
084/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
203,80 EUR
11.08.2021
Predmet: Jedálne kupóny 51 ks na mesiac júl 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
085/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
10,58 EUR
11.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.03.2021 do 08.07.2021 (vodné 4 m3 = 5,22 €, stočné 4 m3 = 5,36 €)
086/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
112,11 EUR
11.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.05.2021 - 30.06.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
087/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.08.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2021
088/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,80 EUR
16.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2021 - 31.07.2021
089/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.08.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021
090/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
83,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
091/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
99,40 EUR
16.08.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
011/2021
objednávka
AUTOCONT s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si prepojenie ekonomického a personálneho softvéru v hodnote 2360,- €.
012/2021
objednávka
NAY a.s.
35739487
71,90 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto 1 ks á 71,90 €.
013/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 320,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36 = 3 ks á 440,- €, celkom 1 320,- €.
014/2021
objednávka
REMOS spol. s r.o.
35890941
46,70 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si Kliprám 70x100 cm, ostré rohy, 25 mm profil KR70 x100G25, 1 ks á 46,70 €.
Z 02/2021
zmluva
ELHVAC s.r.o.
48271101
3 200,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo je zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti projektanta pre projekt s názvom "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
015/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
08.09.2021
Predmet: Objednávame si: čerpadlo na vodu 1 ks á 86,00 €, výmenu čerpadla 1 ks á 67,00 €, oprava el. inšt. ističa 1 x á 28,00 €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €
Z 03/2021
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 000,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru kupujúcemu v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia.
092/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
10.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
093/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
635,36 EUR
10.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 159 ks na mesiac august 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
094/2021
faktúra
NAY a.s.
35739487
71,90 EUR
10.09.2021
Predmet: Kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto Mini Me.
095/2021
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 320,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36 = 3 ks á 440,- €, celkom 1 320,- €.
096/2021
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
46,70 EUR
10.09.2021
Predmet: Kliprám 70x100 cm, ostré rohy, 25 mm profil KR70 x100G25
016/2021
objednávka
Milan Novák Ab Záhrada
52930661
124,03 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Nožnice na konáre TeleCut 650-900 12009-20 = 1ks á 54,99 €, nožnice záhradné B/S Classic 8854-20 = 1ks á 13,49 €, nožnice na trávu Classic 8730-20 = 1ks á 14,59 €, nožnice na živý plot Classic 12300-20 = 1ks á 29,99 €, rukavice pracovné Winter Eco č.9 = 1ks á 2,39 €, rukavice Blister zelené 09 DPCT502 = 1ks 4,69 €, kanister 5 lit. na PHM = 1 ks á 3,89 €, celkom 124,03 €.
017/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
387,76 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: žiarivkové trubice 120 cm / 36W = 31 ks á 3,80 €, štartér 31 ks á 1,90 €, objímka 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% = 1 ks á 13,46 €, oprava, montáž 185,- €, doprava 9,80 €, celkom 387,76 €.
018/2021
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
Z 04/2021
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fichera
36158968
1,50 EUR
14.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni Základnej školy Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok. Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie obedov pre stravníkov - študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v školskej jedálni poskytovateľa. Výška stravnej jednotky je 2,91 €, z toho je príspevok Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1,50 € a príspevok študenta vo výške 1,41 €. Príspevok na úhradu režijných nákladov je v zmysle VZN mesta Kežmarok č. 6/2017 stanovený na sumu 1,50 € mesačne za jedného stravníka.
097/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.09.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2021
098/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
16.09.2021
Predmet: Servis zás. a mot. obvodov v suteréne Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: čerpadlo vody 86,- €, výmena čerpadla 67,- €, oprava el. inštal. - istič = 28,- €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €.
099/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 838,16 EUR
16.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 460 ks na mesiac september 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
100/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,36 EUR
16.09.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2021 - 31.08.2021
101/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021
102/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
387,76 EUR
16.09.2021
Predmet: Oprava osvetlenia v triedach s dodávkou materiálu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku : žiarivkové trubice 120 cm / 36W = 31 ks á 3,80 €, štartér 31 ks á 1,90 €, objímka 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% = 1 ks á 13,46 €, oprava a montáž 185,- €, doprava 9,80 €, celkom 387,76 €.
103/2021
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
104/2021
faktúra
Milan Novák Ab Záhrada
52930661
124,03 EUR
16.09.2021
Predmet: Nožnice na konáre TeleCut 650-900 12009-20 = 1ks á 54,99 €, nožnice záhradné B/S Classic 8854-20 = 1ks á 13,49 €, nožnice na trávu Classic 8730-20 = 1ks á 14,59 €, nožnice na živý plot Classic 12300-20 = 1ks á 29,99 €, rukavice pracovné Winter Eco č.9 = 1ks á 2,39 €, rukavice Blister zelené 09 DPCT502 = 1ks 4,69 €, kanister 5 lit. na PHM = 1 ks á 3,89 €, celkom 124,03 €.
105/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
83,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
106/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
107,69 EUR
16.09.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2021 - 31.08.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
107/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
019/2021
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Objednávame si Dejepisné mapy:
Pravek + 15A3 = 1 ks á 98,- €, Veľké ríše starovekého východu I. = 1 ks á 89,- €,
Veľké ríše starovekého východu II. = 1 ks á 89,- €,
poštovné a balné 9,- €, celkom 285,- €.
108/2021
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
285,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Učebné pomôcky: Dejepisné mapy: Pravek + 15A3 = 1 ks á 98,- €, Veľké ríše starovekého východu I. = 1 ks á 89,- €, Veľké ríše starovekého východu II. = 1 ks á 89,- €, poštovné a balné 9,- €, celkom 285,- €.
020/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
55,60 EUR
21.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
CD Literatúra čítame ušami č.I. = 1 ks á 13,90 €,
CD Literatúra čítame ušami č.II. = 1 ks á 13,90 €,
CD Literatúra čítame ušami č.III. = 1 ks á 13,90 €,
CD Literatúra čítame ušami č.IV. = 1 ks á 13,90 €,
celkom 55,60 €.
021/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
10,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávame si čistiaci a dezinfekčný prostriedok Fixinela 5 litrov á 10,- €
022/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
272,79 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Baterky obyčajné 20 ks = 7,20 €, zmeták 12 ks = 51,84 €, lopatka+metlička 6 ks = 8,34, vileda 6 ks = 16,14 €, hub. utierka 5 ks (1 ks á 1,25 €), švédska.utierka 5 ks = 6,- €, Diava 6 ks = 10,08 €, mop strapcový 6 ks = 10,08 €, rukavice S 3 ks = 3,18 €, rukavice L,M = 7 ks = 6,72 €, rukavice záhradné 1 ks á 1,58 €, Domestos 6 ks = 8,94 €, fľaša.postrekovacia 6 ks = 12,66 €, Airwick el.4 ks = 17,28, solvina 1 ks á 1,30 €, Detol mydlo 2 ks = 5,74 €, náhradný mop 2 ks = 14,40 €, Fixinela 5 litrov (5 ks) = 52,30 €, mop 4 diel.supr.3 ks = 12,96 € ,servítky 33x33 (40 ks) = 24,80 €. Celkom 272,79 €.
023/2021
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 652,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Knihy: Adosphere 2 Methode de francais (učebnica) 22 ks á 15,10 €, Adosphere 3 Methode de francais A2+CD = 22 ks á 15,40 €, biológia 2 pre gymnáziá = 20 ks á 4,05 €,Solutions Maturita 3rd Ed. pre-Inter, student´book = 18 ks á 18,- €, celkom 1652,00 €.
109/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
55,60 EUR
30.09.2021
Predmet: CD Literatúra čítame ušami č.I. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.II. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.III. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.IV. = 1 ks á 13,90 €, celkom 55,60 €.
110/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
272,79 EUR
30.09.2021
Predmet: Čistiace potreby: Baterky obyčajné 20 ks = 7,20 €, zmeták 12 ks = 51,84 €, lopatka+metlička 6 ks = 8,34, vileda 6 ks = 16,14 €, hub. utierka 5 ks (1 ks á 1,25 €), švédska.utierka 5 ks = 6,- €, Diava 6 ks = 10,08 €, mop strapcový 6 ks = 10,08 €, rukavice S 3 ks = 3,18 €, rukavice L,M = 7 ks = 6,72 €, rukavice záhradné 1 ks á 1,58 €, Domestos 6 ks = 8,94 €, fľaša.postrekovacia 6 ks = 12,66 €, Airwick el.4 ks = 17,28, solvina 1 ks á 1,30 €, Detol mydlo 2 ks = 5,74 €, náhradný mop 2 ks = 14,40 €, Fixinela 5 litrov (5 ks) = 52,30 €, mop 4 diel.supr.3 ks = 12,96 € ,servítky 33x33 (40 ks) = 24,80 €. Celkom 272,79 €.
111/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
10,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Čistiaci a dezinfekčný prostriedok Fixinela 5 litrov á 10,- €
112/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 28.9.2021 - 27.9.2022
113/2021
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 652,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Knihy: Adosphere 2 Methode de francais (učebnica) 22 ks á 15,10 €, Adosphere 3 Methode de francais A2+CD = 22 ks á 15,40 €, biológia 2 pre gymnáziá = 20 ks á 4,05 €,Solutions Maturita 3rd Ed. pre-Inter, student´book = 18 ks á 18,- €, celkom 1652,00 €.
024/2021
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
129,90 EUR
07.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás knihy:
Extra auf Deutsch DVD 1 ks á 31,50 €,
Zwischendurch mal Lieder+CD 1ks á 25,10 €,
Zwischendurch mal Spiele 1 ks á 48,20 €,
Zwischendurch mal Horen 1 ks á 25,10 €,
Celkom 129,90 €.
025/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
291,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
A4 HP /Xerox papier kanc.biely 500ks/ 70 ks á 3,- €,
toner HP CE285A = 2 ks á 18,- €, toner Broter TN-2421 = 1 ks á 25,-€, valec Brother DR-2401 = 1 ks á
20,- €, celkom 291,-€.
026/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
514,50 EUR
07.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: SSD GoodRam CX400 128GB SATA3 2,5 = 14 ks á 28,- €, DeLocj 18205 montážny rámček 2,5"/3.5" SSD = 5 ks á 5, -€, Solight predlžovací prívod, 3 zásuvky, biely, vypínač, 1,5 m = 1 ks á 4,- €, Solight predlžovací prívod, 4 ks zásuvky, biely, vypínač, 1,5 m = 2 ks á 4,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač, 2 m = 1 ks 5,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač. 3 m = 1 ks á 6,- €, SanDisck SDHC karta 32GB Extreme Plus UHS-I 90/40MBps = 1 ks á 12,- €, RAM Samsung 4GB PC3L PC-12800R = 1 ks á 23,- €, SSD Verbatim Vi550 256GB SATA3 2.5" = 1 ks á 38,- €, celkom 514,50 €.
027/2021
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
13.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, vlajka EU 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, poštovné + balné 4,20 €, celkom 41,20 €.
028/2021
objednávka
Ján Dučák
41960904
3 108,82 EUR
13.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás demontáž elektrických zásobníkových ohrievačov vody 8 ks á 31,17 €,montáž el. zásob. ohrievačov do 30 l 3 ks á 35,94 €,montáž el. zásob.ohrievačov do 80 l 5 ks á 38,95 €, Tatramat EOV 80 5 ks á 327,43€, Tatramat EO 944 P so zrkad.+bat. 2 ks á 193,08€, Tatramat EO 10 P tlakový 1 ks á 234,84€, Titania Iris Drez stoj Bateria 1 ks á 30,93€,krytka umývad.biela 2 ks á 2,01€, umývadl. šruby do muriva 5 ks á 2,34€, dopoj. materiál 1x á 120,-€, uvedenie do prev. 1 x 90,0-€, celkom 3108,82 €.
029/2021
objednávka
Ján Dučák
41960904
37,24 EUR
20.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž, montáž umývadiel 2 ks á 10,45 €, demontáž, montáž umývadiel, zápachových uzávierok 1x á 7,69 €, sifón umývadlový 1 ks á 6,12 €, demontáž, montáž vŕšku batérie jednovýtokovej 1 x á 2,52 €, celková suma 37,24 €.
030/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
182,53 EUR
20.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: prevedenie kontroly a úpravu prípojok pre el. ohrievače vody: bojler 80 lit. 5 ks á 22,- €, ohrievač malý 3 ks á 18,- €, zás. 230V/16A 1 ks á 5,80 €,podružný materiál 7,5% 1x 12,73 €, celkom 182,53 €.
031/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
449,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: germicídny žiarič PROLUX G mobilný M 36 WA 1 ks á 449,-€.
114/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
669,20 EUR
21.10.2021
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 08.06.2021 - 22.09.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 124 m3 = 161,95 €, stočné 124 m3 = 171,11 €, zrážky 243,608 m3 = 336,14 €
115/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.10.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2021
116/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do T2 telocvične 10/2021
032/2021
objednávka
Olza Logistic - Svet záclon
221,91 EUR
25.10.2021
Predmet: Objednávame si zatemňovacie závesy béžovej farby do biologickej učebne, rozmer 140 x 280 cm = 8 ks á 26,99 €, poštovné 5,99 €, celkom 221,91 €.
117/2021
faktúra
Olza Logistic - Svet záclon, v.o.s.
29390435
221,91 EUR
27.10.2021
Predmet: Zatemňovacie závesy béžovej farby do biologickej učebne, rozmer 140 x 280 cm = 8 ks á 26,99 €, poštovné 5,99 €, celkom 221,91 €.
118/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
502,50 EUR
27.10.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac september 2021, spolu 335 obedov
119/2021
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
129,90 EUR
27.10.2021
Predmet: Knihy + DVD a CD: Extra auf Deutsch DVD 1 ks á 31,50 €, Zwischendurch mal Lieder + CD 1 ks á 25,10 €, Zwischendurch mal Spiele 1 ks á 48,20 €, Zwischendurch mal Horen 1 ks á 25,10 €, Celkom 129,90 €.
120/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
514,50 EUR
27.10.2021
Predmet: SSD GoodRam CX400 128GB SATA3 2,5 = 14 ks á 28,- €, DeLocj 18205 montážny rámček 2,5"/3.5" SSD = 5 ks á 5, -€, Solight predlžovací prívod, 3 zásuvky, biely, vypínač, 1,5 m = 1 ks á 4,- €, Solight predlžovací prívod, 4 ks zásuvky, biely, vyínač, 1,5 m = 2 ks á 4,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač, 2 m = 1 ks 5,50 €, Solight predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač. 3 m = 1 ks á 6,- €, SanDisck SDHC karta 32GB Extreme Plus UHS-I 90/40MBps = 1 ks á 12,- €, RAM Samsung 4GB PC3L PC-12800R = 1 ks á 23,- €, SSD Verbatim Vi550 256GB SATA3 2.5" = 1 ks á 38,- €, celkom 514,50 €.
121/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
291,00 EUR
27.10.2021
Predmet: A4 HP /Xerox papier kanc.biely 500ks/ 70 ks á 3,- €, toner HP CE285A = 2 ks á 18,- €, toner Broter TN-2421 = 1 ks á 25,-€, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 20,- €, celkom 291,-€.
122/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,26 EUR
28.10.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2021 - 30.09.2021
123/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021
124/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,51 EUR
28.10.2021
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 (množstvo 90,236 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
125/2021
faktúra
Gajdoš Gabriel -REPREZENT
14287315
41,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, vlajka EU 100 x 150 cm vonkajšia = 1 ks á 18,50 €, poštovné a balné = 4,20 €, celkom 41,20 €.
126/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
-290,39 EUR
28.10.2021
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku, preplatok 290,39 €.
127/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
28.10.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2021 do 31.12.2021 (účtovný program)
128/2021
faktúra
Ján Dučák
41960904
3 108,82 EUR
28.10.2021
Predmet: Demontáž elektrických zásobníkových ohrievačov vody 8 ks á 31,17 €,montáž el. zásob. ohrievačov do 30 l 3 ks á 35,94 €,montáž el. zásob. ohrievačov do 80 l 5 ks á 38,95 €, Tatramat EOV 80 5 ks á 327,43€, Tatramat EO 944 P so zrkad.+bat. 2 ks á 193,08€, Tatramat EO 10 P tlakový 1 ks á 234,84€, Titania Iris Drez stoj Bateria 1 ks á 30,93€,krytka umývad.biela 2 ks á 2,01 €, umývadl. šruby do muriva 5 ks á 2,34 €, dopoj. materiál 1x á 120,- €, uvedenie do prev. 1 x 90,- €, celkom 3108,82 €.
129/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
222,66 EUR
28.10.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
130/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 550,81 EUR
28.10.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
131/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
5,37 EUR
28.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 08.07.2021 do 07.10.2021 (vodné 2 m3 = 2,61 €, stočné 2 m3 = 2,76 €)
132/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 718,28 EUR
28.10.2021
Predmet: Jedálne kupóny 430 ks na mesiac október 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
133/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
28.10.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021 (mzdový program)