organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/2021
faktúra
Ján Dučák
41960904
37,24 EUR
28.10.2021
Predmet: Demontáž, montáž umývadiel 2 ks á 10,45 €, demontáž, montáž umývadiel, zápachových uzávierok 1x á 7,69 €, sifón umývadlový 1 ks á 6,12 €, demontáž, montáž vŕšku batérie jednovýtokovej 1 x á 2,52 €, celková suma 37,24 €.
135/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
182,53 EUR
28.10.2021
Predmet: Prevedenie kontroly a úprava prípojok pre el. ohrievače vody: bojler 80 lit. 5 ks á 22,- €, ohrievač malý 3 ks á 18,- €, zás. 230V/16A 1 ks á 5,80 €,podružný materiál 7,5% 1x 12,73 €, celkom 182,53 €.
136/2021
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
449,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36
137/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.10.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 (mzdový program)
033/2021
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
91,40 EUR
29.10.2021
Predmet: Objednávame si Kompas - buzola á 5,40 € = 16 ks, doprava 5,- €, celkom 91,40 €.
KV 001/21
faktúra
ELHVAC s.r.o.
48271101
3 000,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo vykonávacom stupni: "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
Z 05/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,50 EUR
04.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Predmetom zmluvy je aktivovať a poskytovať program služieb uvedený v tabuľke č.1 na mobilnom telefónnom čísle.
Z 06/2021
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
150,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2021 do 01.11.2022. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
138/2021
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
91,40 EUR
10.11.2021
Predmet: Kompas - buzola á 5,40 € = 16 ks, doprava 5,- €, celkom 91,40 €.
034/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
10,40 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.
035/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
645,67 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: technický benzín 1 ks á 2,35 €, toluén lekársky 2 ks á 1,30 €, baterky alkalické 4ks AA = 20 ks á 3,20 €,baterky alkalické 4 bal. AAA 4 ks = á 3,20 €, Katrin Classic 2 vrstv = 300 ks á 1,63 €, baterky GP Ultra Plus LR14 11 ks á 3,60 €, baterky GP R14 greencell 2 ks = 4 ks á 1,58 €, rúško 100 ks á 0,29 €, celkom 645,67 €.
036/2021
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
12.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás :kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €, poplatok za skl. zásielku 1 x 13,- €, celkom 359,82 €
Z 07/2021
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
1 800,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 22. novembra 2021 do 15. apríla 2022, a to: v pondelok od 16.30 hod. do 19.00 hod., utorok od 15.00 hod. do 19.00 hod., streda od 15.30 hod. do 18.00 hod., štvrtok od 15.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. - 17.00 hod. Výška nájmu bola dohodnutá na sumu 5,- € / 1 hodina. Prevádzkové náklady činia 15,- € / 1 hodina.
037/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 347,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý, mobilný UVC 36 = 3 ks á 449,- €, celkom 1347,- €.
038/2021
objednávka
Oto Hroba - STEPS NITRA
53344154
126,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: vysávač-fúkač lístia s benzínovým motorom RIWALL PRO RPBV 26 = 1 ks á 126,- €.
039/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
760,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: notebook ACER Aspire7 A715-41G-R40P = 1 ks á 760,00 €. ( do učebne informatiky)
040/2021
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
28,10 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: koberec Shefield šírka 200 cm = 1,95 m (1 m á 23,40 €) celkom 28,10 €.
139/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.11.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2021
140/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
10,40 EUR
22.11.2021
Predmet: Knihy: Ťahák - literatúra - ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,20 €, celkom 10,40 €.
141/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 120,50 EUR
22.11.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac október 2021, spolu 747 obedov
142/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
257,32 EUR
22.11.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
143/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
645,67 EUR
22.11.2021
Predmet: Technický benzín 1 ks á 2,35 €, Toluén lekársky 2 ks á 1,30 €, baterky alkalické 4ks AA = 20 ks á 3,20 €,baterky alkalické 4 bal. AAA 4 ks = á 3,20 €, Katrin Classic 2 vrstv = 300 ks á 1,63 €, baterky GP Ultra Plus LR14 11 ks á 3,60 €, baterky GP R14 greencell 2 ks = 4 ks á 1,58 €, rúško 100 ks á 0,29 €, celkom 645,67 €.
144/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,19 EUR
22.11.2021
Predmet: Nové telefónne aparáty 5 ks ( 4 ks á 30,- €, 1 ks á 9,90 €, spolu 129,90 €) + pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2021 - 31.10.2021 (suma 12,29 €)
145/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.11.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021
146/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 810,19 EUR
22.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny 453 ks na mesiac november 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
147/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do T2 telocvične 11/2021
148/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 683,97 EUR
22.11.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
149/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
441,74 EUR
22.11.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.07.2021 - 31.10.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
150/2021
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 347,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý, mobilný UVC 36 = 3 ks á 449,- €, celkom 1347,- €.
151/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
760,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Notebook ACER Aspire7 A715-41G-R40P = 1 ks á 760,00 €. ( do učebne informatiky)
152/2021
faktúra
Oto Hroba - STEPS NITRA
53344154
126,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Vysávač-fúkač lístia s benzínovým motorom RIWALL PRO RPBV 26 = 1 ks á 126,- €.
153/2021
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
28,10 EUR
23.11.2021
Predmet: Koberec Shefield šírka 200 cm = 1,95 m (1 m á 23,40 €) celkom 28,10 €.
041/2021
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
948,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice: Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB 1 ks á 12,- €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 52 ks á 18,00 €, celkom 948,- €.
042/2021
objednávka
AUTOCONT s.r.o.
36396222
100,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: školenie pre mzdovú účtovníčku na Prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN na zaúčtovanie miezd, dňa 23.11.2021 o 9,00 hod.
043/2021
objednávka
Dušan Jankura
31252257
133,93 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: registratúrny denník 1 ks á 6,59 €, papierové vrecia 3 vrst. = 13 ks á 1,125 €, zvýrazňovač TIX 75x75 neon 1 ks á 2,49 €, popisovač na bielu tabuľu 8559/1 = 69 ks á 0,69 €, pečiatky trodat = 3 ks á 16,29 €, pero dokumentačné FC1511/1 = 10 ks á 0,90 €, sáčky rýchlouz.20x30cm 1 ks á 4,53 €, nožnice Donau 25,5cm 1 ks á 1,98 €, dovolenkové lístky 2 ks á 0,829 €, sáčky rýchlouz.15x22cm = 1 ks á 2,80 €, pero Coral proffice = 10 ks á 0,099 €, celkom 133,93 €.
154/2021
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
948,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Učebnice: Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 1 ks á 12,- €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 52 ks á 18,00 €, celkom 948,- €.
155/2021
faktúra
Dušan Jankura
31252257
133,93 EUR
23.11.2021
Predmet: Kancelárske a školské potreby: registratúrny denník 1 ks á 6,59 €, papierové vrecia 3 vrst. = 13 ks á 1,125 €, zvýrazňovač TIX 75x75 neon 1 ks á 2,49 €, popisovač na bielu tabuľu 8559/1 = 69 ks á 0,69 €, pečiatky trodat = 3 ks á 16,29 €, pero dokumentačné FC1511/1 = 10 ks á 0,90 €, sáčky rýchlouz.20x30cm 1 ks á 4,53 €, nožnice Donau 25,5cm 1 ks á 1,98 €, dovolenkové lístky 2 ks á 0,829 €, sáčky rýchlouz.15x22cm = 1 ks á 2,80 €, pero Coral proffice = 10 ks á 0,099 €, celkom 133,93 €.
156/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN pre automatické zaúčtovanie miezd
044/2021
objednávka
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
156,29 EUR
29.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
Cena: previerka na pracovisku v rámci kontrolnej činnosti 33,19 €, vypracovanie posudkov o riziku 99,58 €, cestovné náklady 23,52 €, celkom 156,29 €.
045/2021
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 394,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: školský dvojmiestny stôl Karst VK 451 farba žltá, veľkosť 06 = 16 ks á 75,90 €, školská stolička Karst VK 334, farba žltá, veľkosť 06 = 32 ks á 36,80 €, katedra lektor VK 332 bez zásuvky farba žltá = 1 ks á 1,- €, stolička učiteľská čalúnená farba žltá = 1 ks á 1,- €, celkom 2394,00 €.
157/2021
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 394,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Školský dvojmiestny stôl Karst VK 451 farba žltá, veľkosť 06 = 16 ks á 75,90 €, školská stolička Karst VK 334, farba žltá, veľkosť 06 = 32 ks á 36,80 €, katedra lektor VK 332 bez zásuvky farba žltá = 1 ks á 1,- €, stolička učiteľská čalúnená farba žltá = 1 ks á 1,- €, celkom 2394,00 €.
046/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: VO - verejné obstarávanie na stavebné práce pre investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Celková cena 570,00 €.
047/2021
objednávka
Ivan Pacan
37238205
4 492,20 EUR
09.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Montáž a demontáž vertikálnych žalúzií 415,00 €, vertikálne žalúzie Vanesa Shantung 158,50 m2 á 21,00 €, celkom 4492,20 €.
Z 08/2021
zmluva
TEXNET s.r.o.
36604372
85 131,66 EUR
10.12.2021
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo sú stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hiezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
048/2021
objednávka
Dušan Šoltys
30647410
118,76 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: poťahovú látku VENUS 5,70 m á 14,51 €, zhotovenie závesov 2 ks á 18,- €, celkom 118,76.
049/2021
objednávka
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
050/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 580,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Projektor EPSON EB-720 LCD, RBG Im, 1024 x 768 laser, 20.000 hodín USB, Lan, WIFI,HDMI, VGA, repro 16W, konzola, montáž 1 ks á 1580,- €.
051/2021
objednávka
TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík
34629581
208,97 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Toner Canon CRG-057H bk 10.000 strán = 1 ks á 145,97 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 25,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,00 €, celkom 208,97 €.
052/2021
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
96,80 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pranie prádla: uteráky 228 ks á 0,30 €, utierky 88 ks á 0,25 €, obrusy 8 ks á 0,80 €, celkom 96,80 €.
053/2021
objednávka
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
4 400,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: výmenu osvetlenia a príslušenstva s dodávkou materiálu: svietidlo 48W/120/SEMI 40 ks á 70,- €, prepäťová ochrana D-PODA = 2 ks á 18,- €, prepäťová ochrana D-RPO = 2 ks á 26,- €,vypínač PO-1 Legrand V = 18 ks á 3,80 €,demontáž svietidiel a zariadení 380,- €, montáž svietidiel a zariadení 795,- €, úprava rozvádzača a inštalácia 102,60 €, východisková revízia 166,- €, celková suma 4400,00 €.
054/2021
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
45,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: koberec rekord š. 100 cm, 1x 4,25 bm á 10,58 €, celkom 45,00 €.
055/2021
objednávka
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
22.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 1 ks á 193,99 €, celkom 193,99 €.
056/2021
objednávka
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
6 617,05 EUR
22.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: montáž a výmenu svietidiel s prísl.a s dodávkou materiálu: prepäť.ochrana 4 ks á 26,- €, svietidlo LED 50W so senz. 2 ks á 46,- €, svietidlo LED 30W ufo 9 ks á 38,- €, svietidlo LED 48W 30 ks á 70,- €, vypínač. zásuvky 230/16A 60 ks á 4,80 €, núdzové sviet. LED antipanik 6 ks á 28,-€, svietidlo LED 25W 20 ks á 44 €, podružný materiál 7,5% 1 ks á 298,05 €, demontáž starých svietidiel 67 ks á 10 €, montáž nových svietidiel 67 ks á 25,- €, celkom 6 617,05 €.
158/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
30.12.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2021
159/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 185,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac november 2021, spolu 790 obedov
160/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
291,26 EUR
30.12.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2021 - 30.11.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
161/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku 12/2021
162/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021
163/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,45 EUR
30.12.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2021 - 30.11.2021
164/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,92 EUR
30.12.2021
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 03.11.2021 - 30.11.2021
165/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Odmena za poskytnutie služieb vykonania VO - verejné obstarávanie na stavebné práce pre investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
166/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Odmena za poskytnutie služieb vykonania VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
167/2021
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
359,82 EUR
30.12.2021
Predmet: Laboratórne sklo do chemického laboratória : kahan liehový 100 ml = 8 ks á 25,21 €, lievik analytický 8 ks á 9,01 €, knôt do lieh. kahana 1 ks á 1,89 €, indikačný papier 2 ks á 2,73 €, strička graduovaná 8 ks á 2,16 €, sieťka nad kahan 8 ks á 4,63 €, uzáver so skleneným kvapadlom 8 ks á 0,72 €, nasávačka gumová 8 ks á 0,66 €. Preprava, poštovné a balné 13,- €. Celková suma 359,82 €
168/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 580,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Projektor EPSON EB-720 LCD, RBG Im, 1024 x 768 laser, 20.000 hodín USB, Lan, WIFI,HDMI, VGA, repro 16W, konzola, montáž
169/2021
faktúra
Dušan Šoltys
30647410
118,76 EUR
30.12.2021
Predmet: Poťahová látka VENUS 5,70 m á 14,51 €, zhotovenie závesov 2 ks á 18,- €, celkom 118,76.
170/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2021
171/2021
faktúra
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
172/2021
faktúra
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
156,29 EUR
30.12.2021
Predmet: Poskytnuté služby PZS za november 2021: posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Cena: previerka na pracovisku v rámci kontrolnej činnosti 33,19 €, vypracovanie posudkov o riziku 99,58 €, cestovné náklady 23,52 €, celkom 156,29 €.
173/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 269,16 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
174/2021
faktúra
TAURUS, Mgr. Michal Gáborčík
34629581
208,97 EUR
30.12.2021
Predmet: Toner Canon CRG-057H bk 10.000 strán = 1 ks á 145,97 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 25,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,00 €, celkom 208,97 €.
175/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
426,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac december 2021, spolu 284 obedov
057/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
253,31 EUR
30.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Cif cream 500ml or. 10 ks á 1,91 €, green fresh osviež.vzd. 400 ml 1 ks á 1,25 €, green fresh osv. 400 ml moutain 1 ks á 1,25 €, cedric šv. ut. 40*40 20 ks á 1,20 €, dratenka parket 1 ks á 1,78 €, luxon 100g na vod.kameň 2 ks á 1,06 €, tapeta samolep. 67,5cm 1,5 ks á 4,32 €, Domestos 750 ml pine 10 ks á 1,49 €, prac.rukavice RB Pover 10,5 =1 ks 3,36 €, mop bavlna NN 180g 6 ks á 1,82 €, rukavice spokar 12 ks á 1,06 €, vrecia rolo 60x72 cm 60l/20ks = 6 ks á 2,02 €, vrecia rolo 50x60cm 30l/25ks = 6 ks á 1,58 €, rúško jednorázové 150 ks á 0,22 €,obrus plátno 1,4m/1 m = 10,5m á 2,78 €,kozmet. utierky linteo 200 ks á 1,30 €, Tento economy 2 vrst. TP 72 ks á 0,56 €, stierka na pavučiny+tyč teleskop. 3 ks á 3,94 €, celkom 253,31 €.
058/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 056,52 EUR
30.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Toner HP CE285A repas. 5 ks á 18,- €, RAM DDR2 2GB 800MHz Patriot CL6 2 ks á 17,- €, atrament Brother BT 5000 c,m,y 4 ks á 7,- €, toner canon CRG-057H black pre MF443 2 ks á 148,50 €, toner HP CE285A 2 ks á 71,- €, toner Brother TN-2421 = 2 ks á 74,- €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,52 €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán 1 ks á 188,-€, papier A4 HP/Xerox kanc.pap. biely 500ks = 26 ks á 3,50 €, celkom 1056,52 €.
Z 01/2022
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
13 760,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluvou o zabezpečení stravovania sa UpDJ zaväzuje zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku prostredníctvom stravovacích služieb - stravovacia poukážka UpDéjeuner v nominálnej hodnote 4,- .
176/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
537,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2021 - 30.11.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
177/2021
faktúra
Ivan Pacan
37238205
2 866,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie s montážou: žalúzie Vanesa Shantung 113,73 m2 á 21,00 € (bez DPH) do tried na prízemí školy, celkom 2866,- € s DPH.
178/2021
faktúra
Ivan Pacan
37238205
1 626,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Montáž a demontáž vertikálnych žalúzií 415,- € (bez DPH): vertikálne žalúzie Vanesa Shantung 40,66 m2 á 21,00 € (bez DPH) do odborných učební, Nosník - profil 4,2 m á 20,55 € (bez DPH), celkom 1626,20 € s DPH.
179/2021
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
4 400,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Výmena osvetlenia a príslušenstva s dodávkou materiálu na prízemí školy: svietidlo 48W/120/SEMI 40 ks á 70,- €, prepäťová ochrana D-PODA = 2 ks á 18,- €, prepäťová ochrana D-RPO = 2 ks á 26,- €,vypínač PO-1 Legrand V = 18 ks á 3,80 €, demontáž svietidiel a zariadení 380,- €, montáž svietidiel a zariadení 795,- €, úprava rozvádzača a inštalácia 102,60 €, východisková revízia 166,- €, celková suma 4400,00 €.
180/2021
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
96,80 EUR
13.01.2022
Predmet: Pranie prádla: uteráky 228 ks á 0,30 €, utierky 88 ks á 0,25 €, obrusy 8 ks á 0,80 €, celkom 96,80 €.
181/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.01.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 (mzdový program)