organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
KV 003/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
83 975,59 EUR
11.11.2020
Predmet: Stavebné práce na základe ZOD 5/9/2020 - "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
029/2020
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
117,45 EUR
13.11.2020
Predmet: Objednávame si 19 kníh do školskej knižnice: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 pracovný zošit č.1 = 1 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 pracovný zošit č.2 = 1 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 Učebnica = 1 ks (cena 5,25 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 zošit pre učiteľa 1. = 1 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 zošit pre učiteľa 2. = 1 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 Učebnica = 1 ks (cena 5,25 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre študenta 1 = 1 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre študenta 2 = 2 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre učiteľa 1. = 2 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre učiteľa 2. = 2 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 3 Učebnica = 2 ks (cena 5,25 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 3 zošit pre študenta = 2 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 3 zošit pre učiteľa = 2 ks (cena 9,30 €).
141/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
274,26 EUR
13.11.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
142/2020
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
117,45 EUR
13.11.2020
Predmet: Knihy do školskej knižnice 19 ks: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 pracovný zošit č.1 = 1 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 pracovný zošit č.2 = 1 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 Učebnica = 1 ks (cena 5,25 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 zošit pre učiteľa 1. = 1 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 1 zošit pre učiteľa 2. = 1 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 Učebnica = 1 ks (cena 5,25 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre študenta 1 = 1 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre študenta 2 = 2 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre učiteľa 1. = 2 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 2 zošit pre učiteľa 2. = 2 ks (cena 9,30 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 3 Učebnica = 2 ks (cena 5,25 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 3 zošit pre študenta = 2 ks (cena 3,15 €), Nový slovenský jazyk pre SŠ 3 zošit pre učiteľa = 2 ks (cena 9,30 €).
143/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 733,02 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
030/2020
objednávka
Ing. Petr Kupka
71098372
102,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Objednávame si : Periodickú sústavu prvkov XXL 140 x 100 cm á 49,00 € = 2 ks + poštovné 4,00 €, celkom 102,00 €.
031/2020
objednávka
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
104,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Objednávame si Periodickú sústavu mapu 160 x 120 cm = 1 ks á 98,00 €, poštovné a balné 6,00 €.
144/2020
faktúra
Ing. Petr Kupka
71098372
102,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Učebná pomôcka : Periodická sústava prvkov XXL 140 x 100 cm á 49,00 € = 2 ks + poštovné 4,00 €.
145/2020
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
104,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Učebná pomôcka : Periodická sústava mapa 160 x 120 cm = 1 ks á 98,00 €, poštovné a balné 6,00 €.
032/2020
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
149,90 EUR
24.11.2020
Predmet: Objednávame si : Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 čierny / biely = 3 ks (cena za 1 ks = 49,- €), doprava kuriérom 2,90 €.
146/2020
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
149,90 EUR
26.11.2020
Predmet: Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 čierny / biely = 3 ks (cena za 1 ks = 49,- €), doprava kuriérom 2,90 €.
147/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 470,53 EUR
26.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny 368 ks na mesiac november 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
033/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
101,10 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si čistiace potreby, farby : Slovakryl 0,75 kg = 1 ks á 6,46 €, Chemoprén univerzál 120 ml = 4 ks á 2,84 €, Klasik biely 15 kg = 1 ks á 23,62 €, Metla portviš 1000 = 4 ks á 4,80 €, SAVO 4 kg original bandaska = 4 ks á 4,80 €, Rukavice winter apollo žltá 10 = 1 ks á 2,26 €, Rukavice cotton & PVC M = 4 ks á 0,91 €. Cena spolu 101,10 €.
034/2020
objednávka
Karol Tindira
33981710
800,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si u Vás odprášenie a umývanie okien v telocvični T2 po rekonštrukcii strechy v celkovej sume 800,00 €.
035/2020
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
500,40 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si 4 ks Gymnastické žinenky inSPORTline Roshar T60 (cena za 1 ks = 125,10 €)
036/2020
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
170,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si : kancelárske kreslo TAMDRUP 1 ks = 125,00 €, kancelárske kreslo BILLUM 1 ks = 45,00 €.
037/2020
objednávka
Daffer spol. s r. o.
36320439
1 110,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si : Lavička šatňová dĺžka 2000 mm s roštom zelená = 6 ks (cena za 1 ks = 108,33 €),
Lavička šatňová dĺžka 1600 mm s roštom zelená = 3 ks (cena za 1 ks = 91,66 €). Cena spolu 1110,- €.
038/2020
objednávka
FAMES s.r.o.
52262596
200,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si :
Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku v celkovej sume 200,- €.
039/2020
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
570,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si : Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 3 ks (cena za 1 ks = 190,- €)
148/2020
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
170,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kancelárske kreslo TAMDRUP 1 ks = 125,00 €, kancelárske kreslo BILLUM 1 ks = 45,00 €.
149/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
101,10 EUR
01.12.2020
Predmet: Čistiace potreby, farby : Slovakryl 0,75 kg = 1 ks á 6,46 €, Chemoprén univerzál 120 ml = 4 ks á 2,84 €, Klasik biely 15 kg = 1 ks á 23,62 €, Metla portviš 1000 = 4 ks á 4,80 €, SAVO 4 kg original bandaska = 4 ks á 4,80 €, Rukavice winter apollo žltá 10 = 1 ks á 2,26 €, Rukavice cotton & PVC M = 4 ks á 0,91 €.
150/2020
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
500,40 EUR
01.12.2020
Predmet: Gymnastické žinenky inSPORTline Roshar T60 červené = 4 ks (cena za 1 ks = 125,10 €)
151/2020
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
1 110,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Interiérové vybavenie do telocvične T2 : Lavička šatňová dĺžka 2000 mm s roštom zelená = 6 ks (cena za 1 ks = 108,33 €), Lavička šatňová dĺžka 1600 mm s roštom zelená = 3 ks (cena za 1 ks = 91,66 €). Cena spolu 1110,- €.
152/2020
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
570,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 3 ks (cena za 1 ks = 190,- €)
040/2020
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA, s.r.o.
53231414
520,90 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si: ZEM elektrolýzer = 1 ks á 159,00 €,
Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoon = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
041/2020
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
760,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si : Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 4 ks (cena za 1 ks = 190,- €), celkom 760,- €.
042/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si : Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty = 1 ks á 1536,- €
Z 10/2020
zmluva
RN-roofs s.r.o.
36580856
17 969,63 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 05/09/2020 zo dňa 04.09.2020, ktorej predmetom bolo vykonanie diela "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku." Predmetom tohto Dodatku č.1 sú práce nad rámec uvedených v súpise prác a materiálov. Počas realizácie došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané a zahrnuté do podrobného položkovitého rozpočtu diela. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa zvyšujú rozpočtové náklady o sumu 17 969,63 €.
043/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
709,03 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Kôš 30 litrov loret c.609 = 7 ks á 10,27 €, Katrin classic 2vrs = 120 ks á 1,49 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 4 ks á 11,04, Vrecia Ro 60x72cm/60l/20ks čierne = 10 ks á 1,78 €, Vrecia Rolo 50x60cm/30l/25 ks čierne = 10 ks á 1,44 €, špagát jutový 200g = 4 ks á 2,21 €, Jar 900ml citrón= 24 ks á 1,91 €, Vileda micro = 10 ks á 2,69 €, Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov = 10 ks á 26,88 €, Naturalis 125 ml Hand Cream = 20 ks á 1,58 €, celkom: 709,03 €.
044/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
366,79 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : PVC - ESSENTIALS šírka 200 cm, hr. mm nv.: 0,35 mm 16,2 bm á 21,60 €, soklova lišta 22,5 bm á 0,75 €, celkom
366,79 €.
045/2020
objednávka
Trade Services s.r.o.
45273979
571,49 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Zásobník na papierové utierky = 7 ks (1 ks á 27,98 €), Dezinfekčný stojan = 2 ks (1 ks á 139,20 €), Dávkovač na mydlo = 7 ks (1 ks á 9,60 €), doprava 30,00 €, celkom 571,49 €.
046/2020
objednávka
TAURUS Mg. Michal Gáborčík
34629581
670,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Monitor 24" benq BL2420z = 2 ks (1 ks á 74,00 €), servis notebookov HP EliteBook 8470p = 9 ks (1 ks á 58,00 €), celkom 670,00 €.
047/2020
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
568,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávame si : Basketbalové dosky 180 x 105 cm = 4 ks (cena za 1 ks á 142,00 €), celkom 568,00 €.
048/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
522,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávame si servis 9 ks notebookov HP EliteBook 8470p (cena za 1 ks = 58,00 €),
celkom 522,00 €. /výmena SSD, obnova OS/
049/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
997,14 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : 198 ks darčekových poukážok po 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 997,14€.
050/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 573,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : toner HP CE285A = 2ks á 18,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €,Epson projektor EH-TW740 = 1 ks, á 599,00 €, Notebook HP Folio 9470m = 1 ks á 355,00 €, tlačiareň multifunkcia Brother DCP-T510W = 1 ks á 184,00 €, tlačiareň multifunkcia Canon i-Sensys MF443dw = 1 ks á 349,00 €, toner HP Q7551X čierny = 1 ks á 30,00 €, celkom 1573,00 €.
051/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
89,97 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : toner HP CE285A = 1ks á 18,00 €, toner HP CB435A = 1 ks á 12,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 39,97 €, celkom 89,97€.
052/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
439,55 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : Rúško jednorázové = 99 ks á 0,48 €,rukavice 100ks = 1 bal. á 12,10 €, Handra 60*80cm vaflová = 9 ks á 1,87 €, Handra spontex = 10 ks á 1,49 €, metla zultak veľká = 4 ks á 3,46 €, mydlo antibakterálne 5 litrov = 10 ks á 5,75 €, Savo 4 kg originá = 5 ks á 5,28 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, Jar 900ml =24 ks á 1,91 €, Katrin classic 2 vrst.utierky = 100 ks á 1,49 €, baterky alkalické 1 k = 10 ks á 0,77 €, brúsne plátno č.60 = 3 ks á 0,48 €, brúsne plátno č.30 = 3 ks á 0,62 €, Pam lak 0,6 lit. polomatný = 1 ks á 7,58 €, Slovakryl 0515 - 0,75 kg svetlozelený = 1 ks á 6,34, celkom 439,55 €.
Z 11/2020
zmluva
Energia2, a.s.
46113177
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131180
153/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
30.12.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2020
154/2020
faktúra
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.,
36605751
1 536,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty.
155/2020
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
760,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 4 ks (cena za 1 ks = 190,- €).
156/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
520,90 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : ZEM elektrochémia = 1 ks á 159,00 €, Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoone = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
KV 004/20
faktúra
FAMES s.r.o.
522262596
200,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Stavebný dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku v celkovej sume 200,- €.
KV 005/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
48 785,23 EUR
30.12.2020
Predmet: Fakturácia za prevedené stavebné práce na základe ZOD č. 05/09/2020 na zákazku "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku." Práce na streche v celkovej sume 41 423,30 €, blezkozvod v cene 7 361,93 €
157/2020
faktúra
Karol Tindira
33981710
800,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace práce - odprášenie a umývanie okien v telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku po rekonštrukcii strechy v celkovej sume 800,00 €.
158/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.,
44483767
81,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
159/2020
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
366,79 EUR
30.12.2020
Predmet: PVC - ESSENTIALS šírka 200 cm, hr. mm nv.: 0,35 mm = 16,2 bm á 21,60 €, soklova lišta 22,5 bm á 0,75 €, celková suma 366,79 €.
160/2020
faktúra
Trade Services s.r.o.
45273979
571,49 EUR
30.12.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky = 7 ks (1 ks á 27,98 €), Dezinfekčný stojan = 2 ks (1 ks á 139,20 €), Dávkovač na mydlo = 7 ks (1 ks á 9,60 €), doprava 30,00 €, celková suma 571,49 €.
161/2020
faktúra
TAURUS Mg. Michal Gáborčík
34629581
670,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Servis notebookov HP EliteBook 8470p (výmena SSD, obnova OS) = 9 ks (1 ks á 58,00 €),
Monitor 24" benq BL2420z = 2 ks (1 ks á 74,00 €) k
162/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,03 EUR
30.12.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2020 - 30.11.2020
163/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
164/2020
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,
43309844
568,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : Basketbalové dosky 180 x 105 cm = 4 ks (cena za 1 ks á 142,00 €), celková suma 568,- €
165/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
208,56 EUR
30.12.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
166/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
709,03 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky : Kôš 30 litrov loret c.609 = 7 ks á 10,27 €, Katrin classic 2vrs = 120 ks á 1,49 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 4 ks á 11,04, Vrecia Ro 60x72cm/60l/20ks čierne = 10 ks á 1,78 €, Vrecia Rolo 50x60cm/30l/25 ks čierne = 10 ks á 1,44 €, špagát jutový 200g = 4 ks á 2,21 €, Jar 900ml citrón= 24 ks á 1,91 €, Vileda micro = 10 ks á 2,69 €, Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov = 10 ks á 26,88 €, Naturalis 125 ml Hand Cream = 20 ks á 1,58 €, celkom: 709,03 €.
167/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 419,30 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
168/2020
faktúra
Mg. Monika Ramsová
46190414
81,30 EUR
30.12.2020
Predmet: Pranie prádla : Utierky 62 ks á 0,21 €, froté uteráky 142 ks á 0,25 €, obrusy 29 ks á 0,67 €.
KV 006/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
17 969,63 EUR
30.12.2020
Predmet: Fakturácia za prevedené stavebné práce na základe dodatku č. 1 k ZOD č. 05/09/2020 na zákazku "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku."
169/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
342,29 EUR
30.12.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 26.09.2020 - 7.12.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 51 m3 = 66,61 €, stočné 51 m3 = 68,33 €, zrážky 154,776 m3 = 207,35 €
170/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2020
171/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2021 (zverejňovanie dokumentov)
172/2020
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
30.12.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2020 (mzdový program)
173/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
916,82 EUR
30.12.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2020 - 30.11.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
174/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
18,52 EUR
30.12.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 23.09.2020 do 08.12.2020 (vodné 9,14 €, stočné 9,38 €)
175/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
89,97 EUR
30.12.2020
Predmet: Toner HP CE285A = 1ks á 18,00 €, toner HP CB435A = 1 ks á 12,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 39,97 €, celkom 89,97€.
176/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 573,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Objednávame si : toner HP CE285A = 2ks á 18,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €,Epson projektor EH-TW740 = 1 ks, á 599,00 €, Notebook HP Folio 9470m = 1 ks á 355,00 €, tlačiareň multifunkcia Brother DCP-T510W = 1 ks á 184,00 €, tlačiareň multifunkcia Canon i-Sensys MF443dw = 1 ks á 349,00 €, toner HP Q7551X čierny = 1 ks á 30,00 €, celkom 1573,00 €.
177/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
439,55 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky : Rúško jednorázové = 99 ks á 0,48 €,rukavice 100ks = 1 bal. á 12,10 €, Handra 60*80cm vaflová = 9 ks á 1,87 €, Handra spontex = 10 ks á 1,49 €, metla zultak veľká = 4 ks á 3,46 €, mydlo antibakterálne 5 litrov = 10 ks á 5,75 €, Savo 4 kg originá = 5 ks á 5,28 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, Jar 900ml =24 ks á 1,91 €, Katrin classic 2 vrst.utierky = 100 ks á 1,49 €, baterky alkalické 1 k = 10 ks á 0,77 €, brúsne plátno č.60 = 3 ks á 0,48 €, brúsne plátno č.30 = 3 ks á 0,62 €, Pam lak 0,6 lit. polomatný = 1 ks á 7,58 €, Slovakryl 0515 - 0,75 kg svetlozelený = 1 ks á 6,34, celkom 439,55 €.
SF 001/20
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
997,14 EUR
30.12.2020
Predmet: Objednávame si : 198 ks darčekových poukážok po 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 997,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
178/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 206,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny 302 ks na mesiac december 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
053/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
221,13 EUR
30.12.2020
Predmet: Objednávame si : toner HP CB435A = 5 ks á 12,00 €, toner HP CE285A = 3 ks á 18,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,13 €, papier A4 HP/Xerox kancelársky biely 500ks = 14 ks á 3,50 €, celkom 221,13 €.
179/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
221,13 EUR
30.12.2020
Predmet: Toner HP CB435A = 5 ks á 12,00 €, toner HP CE285A = 3 ks á 18,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,13 €, papier A4 HP/Xerox kancelársky biely 500ks = 14 ks á 3,50 €, celkom 221,13 €.
001/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2021
002/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,48 EUR
22.01.2021
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 (množstvo 83,956 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
003/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021
004/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,33 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2020 - 31.12.2020
005/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.01.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 (mzdový program)
006/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 718,54 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
206,24 EUR
22.01.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2021 (účtovný program)
009/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2021 do 31.03.2021 (účtovný program)