organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
063/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
486,32 EUR
18.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
011/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Objednávame si 1000 ks tlačív vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
064/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Tlačivá vysvedčení 1000 ks: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
065/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
49,73 EUR
24.04.2023
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.12.2022 do 18.04.2023 (vodné 15 m3 = 24,12 €, stočné 15 m3 = 25,61 €)
012/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
177,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, Lillien mydlo antibacteriálne 5 litrov = 1 ks á 6,53 €, rukavice spokar 8-M 2 ks á 1,25 €, Jar 900 ml citrón 1 ks á 3,19 €, celkom 177,02 €.
Z 04-2023-1.časť
zmluva
SAAIC Národná agentúra programu Erasmus - pre vzdelávanie
30778867
56 518,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1, číslo zmluvy - 2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010. Projekt Gymnasium P.O.Hviezdoslava European Mobility Experience - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - 1. časť zmluvy
Z 04-2023-2
zmluva
SAAIC Národná agentúra programu Erasmus - pre vzdelávanie
30778867
56 518,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1, číslo zmluvy - 2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010. Projekt Gymnasium P.O.Hviezdoslava European Mobility Experience - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - 2. časť zmluvy
Z 04-2023-3
zmluva
SAAIC Národná agentúra programu Erasmus - pre vzdelávanie
30778867
56 518,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1, číslo zmluvy - 2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010. Projekt Gymnasium P.O.Hviezdoslava European Mobility Experience - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - 3. časť zmluvy
013/2023
objednávka
EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
2 500,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávame si vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa pre investičnú akciu Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku vo výške 2 500,- €.
066/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2023
067/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.05.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023
068/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
069/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 447,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac apríl 2023, spolu 603 obedov
070/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
177,02 EUR
12.05.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, Lillien mydlo antibacteriálne 5 litrov = 1 ks á 6,53 €, rukavice spokar 8-M 2 ks á 1,25 €, Jar 900 ml citrón 1 ks á 3,19 €, celkom 177,02 €.
071/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.05.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023
072/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,01 EUR
12.05.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2023 - 30.04.2023
073/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,74 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2023 - 30.04.2023
074/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 747,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
075/2023
faktúra
EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
1 250,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Fakturácia na odplatu za výkon poradenstva vo verejnom obstarávaní na dodávateľa pre investičnú akciu Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.
076/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,79 EUR
17.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
077/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
014/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
123,84 EUR
19.05.2023
Predmet: Objednávame si: Popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks á 0,891 €, zošit 624 = 1 ks á 0,18 €, Kancelársky papier A4 = 15 balení po 500 ks á 7,056 €. Cena spolu 123,84 €.
078/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
123,84 EUR
19.05.2023
Predmet: Popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks á 0,891 €, zošit 624 = 1 ks á 0,18 €, Kancelársky papier A4 = 15 balení po 500 ks á 7,056 €. Cena spolu 123,84 €.
Z 05/2023-1.
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 1.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
Z 05/2023-2
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 2.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
015/2023
objednávka
Milan Gardoš
11945184
175,40 EUR
01.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov 14 ks á 2,10 €, revíziu požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlakovú skúšku požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, oprava HP 4 ks á 13,90 €, manometer 1 ks á 6,30 € celkom 175,40 €.
079/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
01.06.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2023
080/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
081/2023
faktúra
Milan Gardoš
11945184
175,40 EUR
01.06.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 14 ks á 2,10 €, revízia požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, oprava HP 4 ks á 13,90 €, manometer 1 ks á 6,30 € celkom 175,40 €.
016/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
170,68 EUR
07.06.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lillien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fxinela 5 litrov á 17,18 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,- €, Jar duo 2x900 ml citr. = 2 ks á 5,95 €, Domestos 750 ml pine fresh = 4 ks á 1,63 €, Indulona 85 ml nechtik.= 2 ks á 1,58 €, Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, Jar 900ml = 4 ks á 2,50 €, taška ekoz = 1 ks á 0,38 €, vrecia na odpad 160 l = 1 bal. á 5,62 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 l = 3 bal. á 1,54 €, vrecia na odpad 50x60 cm 30 l = 3 bal. á 2,16 €, vrecia ekoz 55x60 cm 35 l zať. = 1 bal. á 1,54 €, celkom 170,68 €.
017/2023
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 2 500,- €.
082/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 476,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac máj 2023, spolu 615 obedov
083/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.06.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023
084/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
170,68 EUR
08.06.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Lillien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fxinela 5 litrov á 17,18 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,- €, Jar duo 2x900 ml citr. = 2 ks á 5,95 €, Domestos 750 ml pine fresh = 4 ks á 1,63 €, Indulona 85 ml nechtik.= 2 ks á 1,58 €, Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, Jar 900ml = 4 ks á 2,50 €, taška ekoz = 1 ks á 0,38 €, vrecia na odpad 160 l = 1 bal. á 5,62 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 l = 3 bal. á 1,54 €, vrecia na odpad 50x60 cm 30 l = 3 bal. á 2,16 €, vrecia ekoz 55x60 cm 35 l zať. = 1 bal. á 1,54 €, celkom 170,68 €.
085/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,45 EUR
08.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
086/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,91 EUR
08.06.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.05.2023 - 31.05.2023
087/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,64 EUR
08.06.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2023 - 31.05.2023
088/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.06.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023
018/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
146,40 EUR
13.06.2023
Predmet: Objednávame si nový elektromer pre inteligentné meranie na diaľku do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
089/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
146,40 EUR
13.06.2023
Predmet: Nový elektromer pre inteligentné meranie na diaľku do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
090/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 498,37 EUR
13.06.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
091/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
13.06.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2023/2024
092/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 06/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
019/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
201,61 EUR
23.06.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 5 litrov = 17,18 €, Sidolux 5 litrov = 8,35 €, Jar Duo 2 x 900 ml= 2 bal. á 5,95 €, Cif cream 500 ml = 4 ks á 2,35 €, Savo 4 kg Originál = 6 €, Mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, Lilien mydlo 5 litrov = 6,53 €, Drátenka na parkety = 3 ks á 3,07 €, Rukavice Spokar 9-L = 2 ks á 1,34 €, Rukavice Spokar 8-M = 2 ks á 1,34 €, Cedric švédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,44 €, Handra 60*80 cm vaflová = 4 ks á 2,59 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,63 €, Špagát Jutel 500g = 2 ks á 5,76 €, Utierky do WC Katrin Classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, cena spolu 201,61 €.
093/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 389,60 EUR
23.06.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac jún 2023, spolu 579 obedov
094/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
201,61 EUR
23.06.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 5 litrov = 17,18 €, Sidolux 5 litrov = 8,35 €, Jar Duo 2 x 900 ml= 2 bal. á 5,95 €, Cif cream 500 ml = 4 ks á 2,35 €, Savo 4 kg Originál = 6 €, Mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, Lilien mydlo 5 litrov = 6,53 €, Drátenka na parkety = 3 ks á 3,07 €, Rukavice Spokar 9-L = 2 ks á 1,34 €, Rukavice Spokar 8-M = 2 ks á 1,34 €, Cedric švédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,44 €, Handra 60*80 cm vaflová = 4 ks á 2,59 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,63 €, Špagát Jutel 500g = 2 ks á 5,76 €, Utierky do WC Katrin Classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, cena spolu 201,61 €.
095/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
689,28 EUR
27.06.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2023 - 20.06.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 160,81 €, stočné100 m3 = 170,74 €, zrážky 209,521 m3 = 357,73 €
020/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
66,38 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks á 14,21 €, Vileda handrička na okná FENS = 10 ks á 2,02 €, Fixinela 5 litrov = 1 ks á 16,22 €, Kodak baterky A4 1 bal. (4 ks obyč.) á 1,54 €. Cena spolu 66,38 €.
096/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
66,38 EUR
28.06.2023
Predmet: Čistiace potreby: Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks á 14,21 €, Vileda handrička na okná FENS = 10 ks á 2,02 €, Fixinela 5 litrov = 1 ks á 16,22 €, Kodak baterky A4 1 bal. (4 ks obyč.) á 1,54 €. Cena spolu 66,38 €.
021/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
184,25 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Výkres 160g A4 colorcopy = 500 ks á 0,10 €, Laminovacia fólia A4 80 mic. = 100 ks á 0,17 €, Kancelársky papier A4 80 g = 25 bal. á 4,68 €. Cena spolu 184,25 €.
097/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
184,25 EUR
28.06.2023
Predmet: Kancelárske potreby: Výkres 160g A4 colorcopy = 500 ks á 0,10 €, Laminovacia fólia A4 80 mic. = 100 ks á 0,17 €, Kancelársky papier A4 80 g = 25 bal. á 4,68 €. Cena spolu 184,25 €.
Z 06/2023
zmluva
Mestský hokejový klub o. z. Kežmarok
37790013
320,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva č.02/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 05.07.2023 do 31.07.2023 a to: utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod. a štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod. Prevádzkové náklady činia 20,- € za 1 hodinu cvičenia.
001/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
17 157,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 70% za letenky do Španielska
098/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.07.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2023
099/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
17.07.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
101/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
17.07.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023 (mzdový program)
102/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2023
103/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
226,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Tonery: HP CE285A repasovaný = 4 ks á 18,- €, Brother TN-2421 repasovaný = 2 ks á 25,- €, Canon C-EXV33 originál = 1 ks á 40,- €, LegaMaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 2 bal. á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 2 ks á 15,- €. Cena spolu 226,- €.
104/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,74 EUR
18.07.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2023 - 30.06.2023
105/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.07.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023
106/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,94 EUR
18.07.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2023 - 30.06.2023
107/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
147,28 EUR
18.07.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023 (množstvo 86,263 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
108/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.07.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023 (mzdový program)
109/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.07.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2023 do 30.09.2023 (účtovný program)
002/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
5 929,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 70 %.
110/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
18.07.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
111/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
324,23 EUR
19.07.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
112/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 07/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
113/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2023
114/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
08.08.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023
115/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
116/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,87 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
117/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.08.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
118/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
08.08.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.07.2023 - 31.07.2023
119/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,42 EUR
08.08.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.07.2023 - 31.07.2023
120/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
218,10 EUR
10.08.2023
Predmet: Vyúčtovanie dodávky elektriny za obdobie 01.01.2023 - 03.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
Z 07/2023
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
3 000,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 001/2023 je kúpa čistiacich a upratovacích prostriedkov, farieb, tovaru, podľa potrieb Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.08.2023 do 10.08.2024. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
121/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
11.08.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
022/2023
objednávka
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
41,60 EUR
24.08.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: vlajku SR 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 €, vlajku EÚ 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 € + poštovné 4,56 €, celkom 41,60 €.