organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 08/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
137,88 EUR
24.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11-4-15323 poistenie majetku na poistnú sumu 20 864,82 € za 17 notebookov, 22 tabletov, 3 počítačové zostavy. Ročné poistné 551,51 €, frekvencia platenia štvrťročne 137,88 €
122/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 08/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
123/2023
faktúra
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
41,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Vlajka SR 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 €, vlajka EÚ 100 x 150 cm vonkajšia 1 ks á 18,50 € + poštovné a balné 4,56 €, celkom 41,60 €.
003/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
6 943,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 30% za letenky do Španielska
004/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
2 541,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 30 %.
124/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2023
023/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
100,58 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si : Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstv. 40 ks á 2,06 €, Iinteo kozmetické utierky 200 ks = 9 kr. á 2,02 €, celkom 100,58 €.
024/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
166,87 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Mydlový čistič Profexy 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov Pover á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,96 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 10 ks á 1,44 €, Jar duo 2x900 ml citr. 3 ks á 5,95 €, Cif creaqm 1001 g bieliaci oceán 3 ks á 3,83 €, Domestos 750 ml pine fr. 5 ks á 1,63 €, indulona 85 ml orig., olivová 4 ks á 1,68 €, indulona kamilk. 85 ml 2 ks á 1,58 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 litr. /10 ks = 10 bal. á 1,63 €, vrecia ekoz 55x60cm 35 litr. /10 ks á 1,44 €, rukavice spokar L,M 12 ks á 1,34 €, Kodak baterky AA 4ks obyč. 3 bal. á 1,54 €, Jar 900ml citr. 1 ks á 3,06 €, Roundup na burinu 1,2 litr. á 12,00 €, štetec spokar 2 á 2,59 €, celkom 166,87 €.
025/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
161,30 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: odklad. mapa 253 s gum. 4 ks á 3,05 €, kancelársky papier A4 80g = 25 bal. á 6,20 €, post it TIX 75x75 neon. 1 ks á 3,24 €, celkom 161,30 €.
026/2023
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
320,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si občerstvenie pre 20 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2023/2024 v celkovej sume 320,00 €. Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.
SF 001/23
faktúra
BERG KPB, s.r.o.
36489034
320,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Občerstvenie pre 20 osôb pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2023/2024 v celkovej sume 320,00 €. Výdavky sú hradené zo sociálneho fondu.
125/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023
126/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
198,90 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
127/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
19.09.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.08.2023 - 31.08.2023
128/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,84 EUR
19.09.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2023 - 31.08.2023
129/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.09.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023
130/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
100,58 EUR
19.09.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstv. = 40 ks á 2,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 9 kr. á 2,02 €, celkom 100,58 €.
131/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
166,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Čistiace potreby: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Mydlový čistič Profexy 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov Pover á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,96 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 10 ks á 1,44 €, Jar duo 2x900 ml citr. 3 ks á 5,95 €, Cif cream 1001 g bieliaci oceán 3 ks á 3,83 €, Domestos 750 ml pine fr. 5 ks á 1,63 €, Indulona 85 ml originál 2 ks á 1,68 €., Indulona 85 ml olivová 2 ks á 1,68 €, Indulona kamilková 85 ml 2 ks á 1,58 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 litr. /10 ks = 10 bal. á 1,63 €, vrecia ekoz 55x60cm 35 litr. /10 ks á 1,44 €,rukavice spokar L,M 12 ks á 1,34 €, Kodak baterky AA 4ks obyčajné 3 bal. á 1,54 €, Jar 900ml citrón 1 ks á 3,06 €, Roundup na burinu 1,2 litr. á 12,00 €, štetec spokar 2 á 2,59 €, celkom 166,87 €.
132/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
161,30 EUR
19.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby: odklad. mapa 253 s gum. 4 ks á 3,05 €, kancelársky papier A4 80g = 25 bal. á 6,20 €, post it TIX 75x75 neon. 1 ks á 3,24 €, celkom 161,30 €.
133/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
134/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
135/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
54,38 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 04.08.2023 - 31.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
136/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 09/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 09/2023
zmluva
Dušan Jankura
31252257
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 002/2023 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
Z10/2023-1
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 13,687 MWh. Zverejnená 1.- 8.strana - 1.časť zmluvy
Z10/2023-2
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 13,687 MWh. Zverejnená 1. a 9.-13.strana - 2.časť zmluvy
027/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
234,74 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Kancelársky papier A4 80g = 25 ks á 6,20 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 60 ks á 0,89 €, spony 472/50mm = 1 ks á 0,72 €,spony 453/32 mm = 2 ks á 0,40 € náplň X20 biela ADH2482 = 2 ks á 0,07 €, náplň PAX 1 ks á 0,15 €, popisovač 8859/4,8559/4 = 4 ks á 3,03 €, kriedy 12 farieb = 1 bal. á 2,61 €, Euroobaly A4 číri E80 lesk 1 bal. á 7,74 €, obal s gombíkom A4 = 2 ks á 0,45 €, popisovač 8586/1 2686/1 biely á 1,07 €, celkom 234,74 €.
028/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
100,13 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Tekuté mydlo s antib. prísadou 1 ks á 3,84 €, Sidolux 5litr.Power á 8,35 €, Domestos 750 ml pine fr. = 4 ks á 1,63 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,06 €, Cif cream 500 ml or. = 2 ks á 2,35 €, obrúsky 33*33 symfony L. 140ks = 6 ks á 1,06 €, mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, WC kefa klasik á 1 ks Janegal CMK = 4 ks á 1,15 €, metla cirokova 5 x sita = 1 ks á 5,76 €, ryžak 195 mm s násadou 120 cm = 1 ks á 3,17 €, cedric handra z mikrovlákna 60*70cm 280g = 2 ks á 2,98 €, oprasovak = 1 ks á 1,54 €, chemická kotva 300 ml = 1 ks á 8,36 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,60 €, AirWick el. á 3,70, celkom 100,13 €.
029/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €.
030/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 225,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphére 1 = 14 ks á 16,75 €, adosphére 2 = 15 ks á 16,75 €, zľava 1 x -4,15 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. učebnica 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. zošit č.1 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč.zošit č.2 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ učebnica 3 roč. 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 3 roč.zošit pre študenta 52 ks á 5,- €, SJ - literatúra prac.zošit 32 ks á 4,90 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 50 ks á 20,74 €, celkom 3225,-€. (edukačné publikácie)
031/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
161,63 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphére 3 = 1 ks á 27,80 €, Adosphére 4 = 1 ks á 27,80 €, zľava 1 x -3,85 €, Nový SJ pre 4 roč. SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový SJ pre 4 roč.SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový Sj pre SŠ 1. roč. prac. zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1.roč.SŠ prac.zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1. roč. SŠ Učebnica = 2 ks á 8,60 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 2 ks á 20,74 €, YES! B2 Maturita Angličtina Vyššia úroveň = 1 ks á 20,- €, celkom 161,63 €.
137/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2023 - 26.9.2024
138/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
100,13 EUR
28.09.2023
Predmet: Čistiace potreby: Tekuté mydlo s antib. prísadou 1 ks á 3,84 €, Sidolux 5litr.Power á 8,35 €, Domestos 750 ml pine fr. = 4 ks á 1,63 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,06 €, Cif cream 500 ml or. = 2 ks á 2,35 €, obrúsky 33*33 symfony L. 140ks = 6 ks á 1,06 €, mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, WC kefa klasik á 1 ks Janegal CMK = 4 ks á 1,15 €, metla cirokova 5 x sita = 1 ks á 5,76 €, ryžak 195 mm s násadou 120 cm = 1 ks á 3,17 €, cedric handra z mikrovlákna 60*70cm 280g = 2 ks á 2,98 €, oprasovak = 1 ks á 1,54 €, chemická kotva 300 ml = 1 ks á 8,36 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,60 €, AirWick el. á 3,70, celkom 100,13 €.
139/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
234,74 EUR
28.09.2023
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Kancelársky papier A4 80g = 25 ks á 6,20 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 60 ks á 0,89 €, spony 472/50mm = 1 ks á 0,72 €,spony 453/32 mm = 2 ks á 0,40 € náplň X20 biela ADH2482 = 2 ks á 0,07 €, náplň PAX 1 ks á 0,15 €, popisovač 8859/4,8559/4 = 4 ks á 3,03 €, kriedy 12 farieb = 1 bal. á 2,61 €, Euroobaly A4 číri E80 lesk 1 bal. á 7,74 €, obal s gombíkom A4 = 2 ks á 0,45 €, popisovač 8586/1 2686/1 biely á 1,07 €, celkom 234,74 €.
140/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
28.09.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €.
141/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 225,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebnice: Adosphére 1 = 14 ks á 16,75 €, adosphére 2 = 15 ks á 16,75 €, zľava 1 x -4,15 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. učebnica 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč. zošit č.1 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ 2 roč.zošit č.2 pre študenta 52 ks á 3,80 €, Nový SJ pre SŠ učebnica 3 roč. 52 ks á 8,60 €, Nový SJ pre SŠ 3 roč.zošit pre študenta 52 ks á 5,- €, SJ - literatúra prac.zošit 32 ks á 4,90 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 50 ks á 20,74 €, celkom 3225,-€. (edukačné publikácie)
142/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
161,63 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebnice: Adosphére 3 = 1 ks á 27,80 €, Adosphére 4 = 1 ks á 27,80 €, zľava 1 x -3,85 €, Nový SJ pre 4 roč. SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový SJ pre 4 roč.SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový Sj pre SŠ 1. roč. prac. zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1.roč.SŠ prac.zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1. roč. SŠ Učebnica = 2 ks á 8,60 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 2 ks á 20,74 €, YES! B2 Maturita Angličtina Vyššia úroveň = 1 ks á 20,- €, celkom 161,63 €.
Z 11/2023
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
200,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 277/2023. CVTI SR sa zaväzuje poskytnúť škole finančné prostriedky na štipendiá. Škola vyplatí štipendium žiačke, ktorej vznikol nárok do 10.dňa vo výške 200,- € mesačne.
143/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
522,61 EUR
11.10.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.06.2023 - 21.09.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 52 m3 = 83,63 €, stočné 52 m3 = 88,79 €, zrážky 205,110 m3 = 350,19 €
144/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2023
145/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
11.10.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023
146/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023 (mzdový program)
147/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 378,40 EUR
11.10.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac september 2023, spolu 991 obedov
148/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2023 do 31.12.2023 (účtovný program)
149/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.10.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023
150/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,67 EUR
11.10.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.09.2023 - 30.09.2023
151/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
11.10.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2023 - 30.09.2023
152/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-89,83 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 89,83 €.
153/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-82,96 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 82,96 €.
154/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-82,81 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 82,81 €.
155/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-78,62 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 78,62 €.
156/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-72,64 EUR
11.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny - oprava fakturovaných údajov za obdobie 01.01.2023 - 03.08.2023 do budovy telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku. Preplatok 72,64 €.
157/2023
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.10.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 (mzdový program)
158/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
148,90 EUR
11.10.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
032/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
103,68 EUR
11.10.2023
Predmet: Objednávame si: Tyč hliníková Profi 140 cm = 3 ks á 13,97 €, Držiak magnetický 40 cm Profi = 3 ks á 16,80 €, Mop náhradný Profi 40 cm bavlna = 3 ks á 3,79 €, cena spolu 103,68 €
159/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
103,68 EUR
11.10.2023
Predmet: Čistiace potreby: Tyč hliníková Profi 140 cm = 3 ks á 13,97 €, Držiak magnetický 40 cm Profi = 3 ks á 16,80 €, Mop náhradný Profi 40 cm bavlna = 3 ks á 3,79 €, cena spolu 103,68 €
160/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
161/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
358,07 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
162/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
72,61 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
033/2023
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 373,33 EUR
17.10.2023
Predmet: Objednávame si: Tričká s logom pre žiakov na telesnú výchovu 14 ks á 9,72 € a 19 ks á 13,72 €, Bundy fleece s výšivkou 2 ks á 29,64 €, Vesty softshellové s logom 3 ks á 48,92 € a 1 ks á 61,32 €, Lekárničky s logom 3 ks á 16,90 €, Sety ceruziek s logom 30 ks á 3,30 €, Uteráky s logom 29 ks á 19,30 €. Cena spolu 1373,33 €
163/2023
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 373,33 EUR
17.10.2023
Predmet: Tričká s logom pre žiakov na telesnú výchovu 14 ks á 9,72 € a 19 ks á 13,72 €, Bundy fleece s výšivkou 2 ks á 29,64 €, Vesty softshellové s logom 3 ks á 48,92 € a 1 ks á 61,32 €, Lekárničky s logom 3 ks á 16,90 €, Sety ceruziek s logom 30 ks á 3,30 €, Uteráky s logom 29 ks á 19,30 €. Cena spolu 1373,33 €
164/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 10/2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
034/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
38,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Objednávame si: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 1.časť = 5 ks á 3,80 €, Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 2.časť = 5 ks á 3,80 €, celkom 38,00 €.
165/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
38,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Učebnice: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 1.časť = 5 ks á 3,80 €, Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 2.časť = 5 ks á 3,80 €, celkom 38,00 €.
166/2023
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, ročný nájom 1,- € za rok 2023.
035/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
177,08 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lieh denat.elastik 1 liter á 4,32 €, Destilovaná voda 5 litrov á 2,30 €, Peroxid vodíka 35% 500 ml = 2 ks á 2,50 €, Loctite super bond gel = 1 ks á 1,58 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fixinela 5 litrov á 16,22 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,39 €, Savo 4 kg á 6,96 €, Indulona 85 ml or. 6 ks á 1,68 €, Jar duo 2 x 900 ml citr. = 3 ks á 6,29 €, Cif cream 500 ml or. 4 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml pine fresh 4 ks á 1,73 €, Cedric handra z mikrovl. 60*70 cm = 5 ks á 2,98 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,92 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. 20 ks = 10 bal. á 2,59 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 10 bal. á 2,16 €, Bros navnada na potkany 1 ks á 2,98 €, celkom 177,08 €.
036/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
037/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
038/2023
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
37,21 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si Lekárničky s logom : 2 ks á 10,40 €, 1 ks á 10,41 € + manipulačný poplatok 6 €, celkom 37,21 €
167/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 26.10.2023.- 27.10.2023, strava a ubytovanie
168/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
169/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
177,08 EUR
09.11.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Lieh denat.elastik 1 liter á 4,32 €, Destilovaná voda 5 litrov á 2,30 €, Peroxid vodíka 35% 500 ml = 2 ks á 2,50 €, Loctite super bond gel = 1 ks á 1,58 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fixinela 5 litrov á 16,22 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,39 €, Savo 4 kg á 6,96 €, Indulona 85 ml or. 6 ks á 1,68 €, Jar duo 2 x 900 ml citr. = 3 ks á 6,29 €, Cif cream 500 ml or. 4 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml pine fresh 4 ks á 1,73 €, Cedric handra z mikrovl. 60*70 cm = 5 ks á 2,98 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,92 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. 20 ks = 10 bal. á 2,59 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 10 bal. á 2,16 €, Bros navnada na potkany 1 ks á 2,98 €, celkom 177,08 €.
170/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2023
171/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 541,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac október 2023, spolu 1059 obedov
172/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
82,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 2,06 €, celkom 82,40 €
173/2023
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
37,21 EUR
09.11.2023
Predmet: Lekárničky s logom : 2 ks á 10,40 €, 1 ks á 10,41 € + manipulačný poplatok 6 €, celkom 37,21 €
174/2023
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
09.11.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
175/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023
176/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.10.2023 - 31.10.2023
177/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2023 - 31.10.2023