organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
141/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
142/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
103,28 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,08 €, metly drevené 25 cm s násadou 120 cm = 2 ks á 3,87 €, utierky zelené papierové 10 ks á 1,21 €, celkom 103,28 €.
Z 64/2024
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 500,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 003/2024 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
034/2024
objednávka
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
035/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
036/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
143/2024
faktúra
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
037/2024
objednávka
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
144/2024
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
038/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
47,96 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: utierky zelené papierové 40 ks á 1,25 €, zľava 1,66 €, celkom 47,96 €.
039/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
45,31 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: gél s glycerínom Aloe Vera 5 litrov á 40,- €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 4 bal. á 1,80 €, zľava 1,57 €, celkom 45,31 €
145/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
07.10.2024
Predmet: Volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
146/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
147/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2024 - 26.9.2025
148/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2024
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
151/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
45,31 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistiace potreby: gél s glycerínom Aloe Vera 5 litrov á 40,- €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 4 bal. á 1,80 €, zľava 1,57 €, celkom 45,31 €
152/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
47,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Utierky do WC zelené papierové 40 ks á 1,25 €, zľava 1,66 €, celkom 47,96 €.
153/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2024 do 31.12.2024 (účtovný program)
KV009/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
154/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
135,29 EUR
10.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 (mzdový program)
155/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.10.2024
Predmet: Do účtovníckeho programu iSPIN nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
156/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
117,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov súvisiacich s revíziami elektrických zariadení a inštalácii elektrických spotrebičov a odstránení zistených závad s dodávkou materiálu v priestoroch využívaných učební
040/2024
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
118,50 EUR
10.10.2024
Predmet: Objednávame si: Filosofický slovník á 18,- €, Ústava Slovenskej republiky 2023 = 30 ks á 3,35 €. Cena spolu 118,50 €.
041/2024
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 050,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphere 1 Méthode de francais+CD = 15 ks á 17,10 €, Chémia pre 2. ročník gymnázií = 30 ks á 25,76 €, Nový Slovenský jazyk 4 pre SŠ zošit pre učiteľa = 2 ks á 8,19 €, Nový SJ pre SŠ 2 zošit pre študenta = 10 ks á 4,05 €, Nový SJ pre SŠ 3 učebnica = 7 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ 3 zošit pre študenta = 7 ks á 5,35 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 57 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ pre 4 zošit pre študenta = 57 ks á 4,19 €, Solutions Maturita 3rd Ed Intermediate SB = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita. 3rd Ed. Pre-Inter. Students Book = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita 3 rd Ed. Pre-Inter. Students Book 10 ks á 22,44 €, celkom 3050,-€. (edukačné publikácie)
157/2024
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
3 050,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Učebnice: Adosphere 1 Méthode de francais+CD = 15 ks á 17,10 €, Chémia pre 2. ročník gymnázií = 30 ks á 25,76 €, Nový Slovenský jazyk 4 pre SŠ zošit pre učiteľa = 2 ks á 8,19 €, Nový SJ pre SŠ 2 zošit pre študenta = 10 ks á 4,05 €, Nový SJ pre SŠ 3 učebnica = 7 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ 3 zošit pre študenta = 7 ks á 5,35 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 57 ks á 9,19 €, Nový SJ pre SŠ pre 4 zošit pre študenta = 57 ks á 4,19 €, Solutions Maturita 3rd Ed Intermediate SB = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita. 3rd Ed. Pre-Inter. Students Book = 9 ks á 22,43 €, Solutions Maturita 3 rd Ed. Pre-Inter. Students Book 10 ks á 22,44 €, celkom 3050,-€. (edukačné publikácie)
158/2024
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
118,50 EUR
10.10.2024
Predmet: Filosofický slovník á 18,- €, Ústava Slovenskej republiky 2023 = 30 ks á 3,35 €. Cena spolu 118,50 €.
159/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
10.10.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.09.2024 - 30.09.2024
160/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.10.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
161/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,18 EUR
10.10.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2024 - 30.09.2024
162/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
895,93 EUR
10.10.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 13.06.2024 - 19.09.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 149 m3 = 272,61 €, stočné 149 m3 = 242,51 €, zrážky 233,975 m3 = 380,81 € (vyšší odber vody z dôvodu kompletnej prestavby školy a výdavky budú refakturované zhotoviteľovi stavby)
163/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
164/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
152,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
165/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
254,05 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
166/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
40,87 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
167/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 (mzdový program)
168/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 10/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
169/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 029,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov za opravy elektrického osvetlenia s dodávkou 7 ks svietidiel v priestoroch využívaných učební
170/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
44,00 EUR
22.10.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
171/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 24.10.2024.- 25.10.2024, strava a ubytovanie
042/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
128,08 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si u čistiace prostriedky: Bros granulát 140 g na myši á 2,40 €, Domestos 750 ml pine fresch = 3 ks á 1,75 €, Fino vrecia do koša 120 litr. 10 ks á 3,46 €, Indulona modrá 75 ml = 3 ks á 1,75 €, Janegal Flowers utierka micra = 3 ks á 1,10 €, Janegal utierka mikrovlákno = 3 ks á 2,56 €, Jar 900ml apple = 3 ks á 3,29 €|, Jar citrón 900ml citrón = 1 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,15 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo or.4 kg originál á 7,55 €. Sidolux 5 litr. japonská višňa á 7,70 €, Utierky zelené papierové = 20 ks á 1,25 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,45 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. = 3 ks á 2,70 €, vedro 5 litrov = 5 ks á 2,15 €. Celkom 128,08 €.
043/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
172/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
128,08 EUR
29.10.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Bros granulát 140 g na myši á 2,40 €, Domestos 750 ml pine fresch = 3 ks á 1,75 €, Fino vrecia do koša 120 litr. 10 ks á 3,46 €, Indulona modrá 75 ml = 3 ks á 1,75 €, Janegal Flowers utierka micra = 3 ks á 1,10 €, Janegal utierka mikrovlákno = 3 ks á 2,56 €, Jar 900ml apple = 3 ks á 3,29 €|, Jar citrón 900ml citrón = 1 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,15 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo or.4 kg originál á 7,55 €. Sidolux 5 litr. japonská višňa á 7,70 €, Utierky zelené papierové = 20 ks á 1,25 €, vrecia na odpad 50x60 30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,45 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr. = 3 ks á 2,70 €, vedro 5 litrov = 5 ks á 2,15 €. Celkom 128,08 €.
173/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
29.10.2024
Predmet: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
044/2024
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
146,40 EUR
29.10.2024
Predmet: Objednávame si pranie prádla: uteráky 139 ks á 0,60 €, utierky 80 ks á 0,50 €, obrusy 23 ks á 1,- €, cena spolu 146,40 €.
174/2024
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
146,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Pranie prádla: uteráky 139 ks á 0,60 €, utierky 80 ks á 0,50 €, obrusy 23 ks á 1,- €, cena spolu 146,40 €.
045/2024
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 508,44 EUR
08.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Tričko pánske s krátkym rukávom light. antracite veľ. M-5 ks, L-3 ks, XXL-2 ks s potlačou loga (1ks = 12,63 € bez DPH). Tričko pánske s krátkym rukávom čierne veľ. M-3 ks s potlačou loga (1ks = 12,63 € bez DPH). Dámske tričko Classic-T sivé veľ. M-3 ks s potl.loga (1ks = 13,42 € bez DPH). Dámske tričko Classic-T navy blue XL-3 ks s potl.loga (1ks = 13,42 € bez DPH). Dámske tričko Classic-T black veľ. L-5 ks s potl.loga (1ks = 11,17 € bez DPH). Guľôčkové perá a ceruzka 23 ks blue s logom (1ks = 5,14 € bez DPH). Guľôčkové perá a roller 7 ks Silver solid black s logom (1ks = 12,67 € bez DPH). Zimná bunda Nnavy veľ. L-2 ks s potl.loga (1ks = 117,99 € bez DPH). Rýchloschnúca osuška 70 x 140 cm tmavosivá s logom 11 ks (1ks = 20,58 € bez DPH). Rýchloschnúca osuška 70 x 140 cm royal blue s logom 10 ks (1ks = 20,58 € bez DPH) . Plášť biely dámsky dlhý rukáv veľ. 42-1 ks, veľ. 46-1 ks s potl.loga (1ks = 23,80 bez DPH). Pánsky plášť biely dlhý rukáv veľ.50-1 ks s potl.loga ( 1ks = 23,80 € bez DPH). Cena spolu 1508,44 € s DPH.
175/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
08.11.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2024
176/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 553,46 EUR
08.11.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac OKTÓBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 397,67 €, výdavky na tepelnú energiu = 2093,- €, výdavky na vodné = 20,93 €, výdavky na stočné = 41,86 €. Výdavky spolu 2553,46 €.
177/2024
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 508,44 EUR
08.11.2024
Predmet: Tričko s potlačou loga 13 ks á 12,63 € bez DPH, Tričko s potlačou loga 6 ks á 13,42 € bez DPH, Tričko s potlačou loga 5 ks á 11,17 € bez DPH, Pero s logom 23 ks á 5,14 € bez DPH, Pero s logom 7 ks á 12,67 € bez DPH, Bunda s logom 2 ks á 117,99 € bez DPH, Osuška s logom 21 ks á 20,58 € bez DPH, Plášť s logom 3 ks á 23,80 € bez DPH, manipulačný poplatok 10,- € bez DPH. Celková suma 1508,44 € s DPH.
178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,61 EUR
08.11.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2024 - 31.10.2024
179/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024
180/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,08 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.10.2024 - 31.10.2024
181/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
182/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
813,16 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
183/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
58,40 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
Z 65/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216_2025-2026 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 31,884 MWh. "K" - pripočítavací koeficient: 10,20 (bez DPH)
Z 66/2024
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
2 800,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva č.02/2024 o nájme nebytových priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 18.11.2024 do 28.03.2025 a to: v stredu od 15.30 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 14.30 hod. do 17.30 hod. a od 02.12.2024 do 28.02.2025 aj utorok od 16.30 hod. do 18,00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
046/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,75 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Stierky na magnetickú tabuľu canon PG-545XL blsck = 2 ks á 24,70 €, lamin. fólia A4 80 mic 100 ks á 0,18 €, obálka B4 biela 10 ks á 0,12 €. Zľava 10% na nákup, cena spolu 61,75 €.
047/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
16,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Vlhčené utierky Linteo 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, AirWick NN 19 ml biele kvety á 3,70 €, kuchynské utierky Tento XXL 80 m á 3,99 €. Zľava 4% na nákup, cena spolu 16,- €.
048/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
8,70 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Knihu príchodov a odchodov 50 listovú á 2,50 €, popisovač 8559/1 na bielu magnetickú tabuľu 6 ks á 0,99 €, obálky C6 samolepiace 1 bal. = 10 ks á 0,25 €. Cena spolu 8,70 €.
184/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 11/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 67/2024
zmluva
KK Bagala, s.r.o.
35952652
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva na nefinančný dar "100 kníh KK Bagala". Darca bezodplatne a bez ďalších dodatočných nárokov daruje obdarovanému nefinančný dar.
049/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,30 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: obálka C4 biela 10 ks á 0,10 €, obálka B4 biela 3 ks á 0,12 €, Post. it TIX 75x75 neon 1 ks á 3,60 €, obálka C6 samol. 50/BK 1 ks á 1,05 €, popis. na bielu tabuľu 21 ks á 0,99 €, dovolenkové lísky 1 ks á 1,40 €, registratúrny denník došlej pošty 1 ks á 8,10 €, výkres 160 g A4 colorcopy 250 ks á 0,10, celkom 61,30.
050/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si zelené papierové utierky 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
051/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
22,70 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: mydlo tekuté 5 litrov antibacteriálne á 5,55 €, Jar 900 ml á 2,90 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, Bros návnada 150 g na potkany = 2 ks á 3,10 €, zľava 0,95 €, celkom 22,70 €.
185/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Utierky zelené papierové 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
KV010/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 920 009,65 EUR
05.12.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
186/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2024
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
KV011/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 4. kvartál 2024
189/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,74 EUR
09.12.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.11.2024 - 30.11.2024
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,79 EUR
09.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2024 - 30.11.2024
052/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
49,25 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine fresch = 2 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, mydlo tekuté 5 litrov á 5,55 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál á 7,55 €, Sidolux 5 litrov marseilles soap á 8,70 €. Cena spolu 49,25 €.
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
053/2024
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž vertikálnych žalúzií v hodnote 480,00 € a montáž vertikálnych žalúzií v hodnote 720,- €.