Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013031
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
227,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - KD
2013032
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
10,90 EUR
28.03.2013
Predmet: Internet 2/2013
2013033
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
15,04 EUR
28.03.2013
Predmet: Dodanie ovocie pre MŠ
2013034
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,05 EUR
28.03.2013
Predmet: Pripojenie na internet 2/2013
2013035
faktúra
KEPS, s.r.o.
34129545
589,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Vianočná výzdoba
2013036
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,98 EUR
28.03.2013
Predmet: Telefón
2013037
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,15 EUR
28.03.2013
Predmet: Telefón MŠ
2013038
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
55,54 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 1/2013 MŠ
2013039
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,35 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 1/2013 KD
2013040
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
11,05 EUR
28.03.2013
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2013041
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
78,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry"
2013042
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
167,87 EUR
28.03.2013
Predmet: Dodávka tovaru pre MŠ
2013043
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
15,65 EUR
28.03.2013
Predmet: Dodanie ovocia a zeleniny pre MŠ
2013044
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
7,09 EUR
28.03.2013
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2013045
faktúra
Computer and Network Systems, spol. s.r.o.
36522112
70,49 EUR
28.03.2013
Predmet: Smart Security 2 PC - antivírusový program
2013046
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za objednanú službu aktualizácie programu KEO 4/2013
2013047
faktúra
Regionálne osvetové stredisko
36102717
400,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za publikáciu "Hontianske ľudové piesne Krškany-Zajačia dolina"
2013048
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
134,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.03.2013-18.04.2013 MŠ
2013049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
214,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.03.2013-18.04.2013 KD
2013050
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,46 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete 2/2013
2013051
faktúra
Ronald Loskot
40667821
50,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP na základe mandátnej zmluvy 1Q-2013
2013052
faktúra
VARGA DANIEL
41905661
80,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za čistenie kanalizácie elektromechamickým zariadením - MŠ
2013053
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
762,59 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie el. energie- VO
2013054
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
14,80 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
2013055
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
10,90 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za služby Slovanet MŠ
2013056
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
675,03 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
2013057
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
85,54 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu:
separovaný odpad
2013058
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
54,60 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu:
predaj vriec
2013059
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,09 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón
2013060
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,41 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón MŠ
2013061
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
27,94 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 2/2013 MŠ
2013062
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,08 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 2/2013 KD
2013063
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za objednanú službu aktualizácie programu KEO 5/2013
2013064
faktúra
M.K. Bratislava s.r.o.
35717700
215,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za čistenie plynových kachiel 11x KD
2013065
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za revízie plynového zariadenia MŠ, KD
2013066
faktúra
Národná geografická informačná, s.r.o.
46795481
190,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Ročná aktualizácia dát
2013067
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
140,99 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za dodaný tovar pre MŠ
2013068
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
19,56 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za dodanie ovocia a zeleniny pre MŠ
2013069
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za objednanú aktualizáciu programu KEO 6/2013
2013070
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
12,10 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za dodanie ovocia a zeleniny pre MŠ
2013002
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
32 042,22 EUR
10.05.2013
Predmet: Dohoda č. 10/§50j/VAOTP/2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Dodatok k dohode č. 10/§50j/VAOTP/2013 zo dňa 25.03.2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2013003
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 400,00 EUR
10.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
2013071
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
16,70 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za doménu a webhosting 01.05.2013-30.04.2014
2013072
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
29,27 EUR
15.05.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky pre MŠ
2013073
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 599,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Jedálne kupóny
2013074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,42 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2013075
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
11,75 EUR
15.05.2013
Predmet: Zelenina a ovocie pre MŠ
2013076
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
762,59 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie el. energie - VO
2013077
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
342,45 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie - OcÚ
2013078
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
10,90 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za internet 4/2013
2013079
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 979,76 EUR
15.05.2013
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jarné upratovanie
2013080
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
296,90 EUR
15.05.2013
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2013081
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
48,31 EUR
15.05.2013
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie separovaného odpadu
2013082
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
54,60 EUR
15.05.2013
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - predaj vriec - plasty, sklo
2013083
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
10,40 EUR
15.05.2013
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy január-marec 2013
2013084
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,60 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - MŠ
2013085
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,98 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón
2013086
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
14,80 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za služby Slovanet - OcÚ
2013087
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
96,55 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2013088
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
158,30 EUR
15.05.2013
Predmet: Zber preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu
2013089
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,39 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 3/2013 MŠ
2013090
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 3/2013 OcÚ
2013091
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
13,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Zelenina a ovocie pre MŠ
2013092
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Aktualizácia nosičom programu KEO
2013093
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013
2013094
faktúra
Ing. Miroslav Mračko, EPOS
11791519
16,66 EUR
15.05.2013
Predmet: Distribúcia: Odpady
2013095
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
7,73 EUR
15.05.2013
Predmet: Mäsové výrobky pre MŠ
2013096
faktúra
Valkovič Mário
40924998
770,40 EUR
15.05.2013
Predmet: Výkopové práce na čistenie jarkov
2013097
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-473,21 EUR
15.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemnéo plynu - KD-preplatok
2013098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
327,32 EUR
15.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2013-18.04.2013 -MŠ-nedoplatok
2013099
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
11,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Zelenina a ovocie pre MŠ
2013100
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
37,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 19.04.2013-31.05.2013 - KD
2013101
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 19.04.2013-31.05.2013 - MŠ
2013102
faktúra
HASLEX -servis hasiacich prístrojov
30004055
118,56 EUR
15.05.2013
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
2013103
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
25,36 EUR
15.05.2013
Predmet: Mäsové výrobky pre MŠ
2013104
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,46 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - OcÚ
2013105
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 400,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Audit účtovnej závierky za rok 2012
2013106
faktúra
SAXUM - projektová kancelária
40287297
600,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy stavby prístavbou - požiarna zbrojnica"
2013107
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
762,59 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie el. energie - VO