organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC2812
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
29.03.2012
Predmet: faktúra
FC2712
faktúra
Reštaurácia Plazzy - Michal Piták
44096658
61,80 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
FC33/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC29/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
455,21 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC30/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,60 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC31/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC32/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC03/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
527,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC04/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
407,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
OC0312
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 311,00 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
FC34/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
FC35/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
FC36/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 333,33 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
OC0412
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 299,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka
FC42/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC41/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 321,80 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC40/12
faktúra
Veolia
36644030
75,90 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
FC39/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
FC38/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktura
FC37/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
354,17 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
FC43/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
23.05.2012
Predmet: faktúra
FC47/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
51,20 EUR
23.05.2012
Predmet: faktúra
FC46/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC45/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
19,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
FC44/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Faktúra
ZC0012012
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Zmluva
OC0512
objednávka
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
0,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Objednávka publikácie ZUŠ v praxi - ZD
FC48/12
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
66,15 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za publikáciu ZUŠ v praxi-ZD
FC49/12
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
179,03 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa teplo 1/12 fixnej zložky regulačného príkonu
FC50/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Nájomné za výtvarný odbor 6/2012
FC51/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
21.06.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 6/2012
FC52/12
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
30,37 EUR
21.06.2012
Predmet: Za služby pevnej siete 5/2012
FC53/12
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
90,92 EUR
21.06.2012
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 5/2012
FC54/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Mesačný poplatok-servisné služby SW Korwin 5/2012
FC55/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Služby pre zaisťovanie BOZP za . štvrťrok 2012
FC 56/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
179,03 EUR
09.07.2012
Predmet: Fixná zložka ceny - 1/12 regulačného príkonu
FC57/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
09.07.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 7/2012
FC58/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
09.07.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2012
ZC0022012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Komisionárska zmluva
FC59/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
01.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.06.2012-30.06.2012
FC60/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
01.08.2012
Predmet: Servisné služby APV Korwin 6/2012
FC61/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
179,03 EUR
23.08.2012
Predmet: Fixná zložka ceny - 1/12 regulačného príkonu
FC62/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
23.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
FC63/12
faktúra
RTVS s.r.o.
36857432
18,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky 8/2012
OC0612
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
127,00 EUR
31.08.2012
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
FC64/12
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
51,20 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip PaM 7-9/2012
FC65/12
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
90,92 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2012
FC66/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Mesačný poplatok - servisné služby za obdobie 1.7.-31.7.2012
FC68/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
179,03 EUR
06.09.2012
Predmet: dodávka a odber tepla za 8/12
FC67/12
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, člen skupiny Klett
35908718
38,39 EUR
06.09.2012
Predmet: ZUŠ -sept.12 , aktualizácia publikácie ZUŠ v praxi RAABE
ZC0032012
zmluva
Základná škola
37831852
186,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0042012
zmluva
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Poistná zmluva
FC69/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
11.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 01.08.2012-31.08.2012
FC70/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
11.09.2012
Predmet: Koncesionárske poplaky 9/2012
FC71/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.09.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 9/12
FC72/12
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
33,00 EUR
11.09.2012
Predmet: poistné za notebook,2ks
OC0712
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
14.09.2012
Predmet: oprava routera
FC73/12
faktúra
Netronisc, s.r.o.
36621501
22,80 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za systémové práce oprava wifi routra
FC74/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za servisné služby 1.8.-31.8.2012
FC75/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
90,92 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 8/2012
FC76/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-41,07 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 12.9.2011-16.9.2012, vyúčtovanie
FC77/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-36,47 EUR
25.09.2012
Predmet: Fa za dodávku a distribúciu elektriny 12.9.2011-16.9.2012, vyúčtovanie
OC0912
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 644,90 EUR
09.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
OC08/12
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
09.10.2012
Predmet: oprava a servis internetu
FC78/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
193,18 EUR
12.10.2012
Predmet: dodávka tepla
FC79/12
faktúra
Ing. Jana Klobučniková
35071966
120,00 EUR
12.10.2012
Predmet: BOZP 3/4 2012
FC80/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
18,09 EUR
12.10.2012
Predmet: koncesionárske poplatky 10/2012
FC81/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.10.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 10/12
FC82/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
19,00 EUR
12.10.2012
Predmet: systémové práce a oprava internetu
FC83/12
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
90,92 EUR
12.10.2012
Predmet: mzdová agenda za 09/2012
FC84/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,25 EUR
12.10.2012
Predmet: hlasové služby 09/2012
FC85/12
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 671,24 EUR
12.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC86/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
527,00 EUR
05.11.2012
Predmet: fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC87/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
407,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za rozpis elektrickej energie 1.1.-31.12.2012
FC88/12
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin od 1.9.-30.9.2012
FC96/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
12.11.2012
Predmet: hlasové služby T-com
FC95/12
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.
35908718
38,71 EUR
12.11.2012
Predmet: Raabe, ZUŠ v praxi - aktualizácia
FC94/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
12.11.2012
Predmet: eŠkola ŠEVT
FC93/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
12.11.2012
Predmet: eTlačivá ŠEVT
FC92/12
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
391,56 EUR
12.11.2012
Predmet: dodávka tepla