organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20120285
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
568,44 EUR
25.04.2012
Predmet: faktúra
181
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
85,92 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
182
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,36 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
183
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
80,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
184
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
246,24 EUR
26.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
185
objednávka
ERIK LEŠKO
41447808
175,10 EUR
26.04.2012
Predmet: Objdnávka potravín
120648
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,36 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
22043
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
241,76 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
12101016
faktúra
Agroplus
37714660
146,52 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
3704
faktúra
FLORIDA,pekáreň
10669825
54,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
37/2012
faktúra
ERIK LEŠKO
41447808
175,10 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
04152012
faktúra
BESSTER,s.r.o.
36506958
85,92 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
812023
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
82,80 EUR
30.04.2012
Predmet: faktúra
187
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
45,50 EUR
30.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
186
objednávka
Agroplus
37714660
146,52 EUR
30.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
188
objednávka
NOWACO
34152199
578,77 EUR
30.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
189
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
253,90 EUR
30.04.2012
Predmet: Objednávka potravín
20120078
faktúra
Dušan Kunst
22907629
59,16 EUR
30.04.2012
Predmet: faktúra
162012
objednávka
Dušan Kunst
22907629
59,16 EUR
30.04.2012
Predmet: objednávka
12012
zmluva
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
210,00 EUR
30.04.2012
Predmet: zmluva
20120302
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
69,54 EUR
02.05.2012
Predmet: faktúra
172012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
69,54 EUR
02.05.2012
Predmet: objednávka
190
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
239,76 EUR
02.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
84042012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
1 350,23 EUR
02.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
112137769
faktúra
NOWACO
34152199
578,77 EUR
02.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
04282012
faktúra
BESSTER,s.r.o.
36506958
253,90 EUR
02.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
191
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
23,88 EUR
02.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
120695
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
23,88 EUR
03.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
192
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
294,45 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
193
objednávka
Agroplus
37714660
129,78 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
194
objednávka
Agroplus
37714660
186,97 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
195
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
5,77 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
12101106
faktúra
Agroplus
37714660
186,97 EUR
04.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
5/2012
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
30,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka
1018212
faktúra
Ever,s.r.o.
36492370
30,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Faktúra
812022
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
51,64 EUR
04.05.2012
Predmet: Faktúra
10/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
450,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka
12030
faktúra
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
450,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Faktúra
196
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
58,16 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
12101103
faktúra
Agroplus
37714660
129,78 EUR
07.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
197
objednávka
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
242,40 EUR
07.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
199
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
273,98 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
200
objednávka
NOWACO
34152199
376,76 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
201
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
129,61 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
202
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
73,95 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
203
objednávka
Agroplus
37714660
60,72 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
204
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
6,83 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
11/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
468,56 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka
205
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
197,14 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
20120444
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
12012
zmluva
ZO OZ pri ZŠ Šrbárova ,Prešov
36159051
1 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: zmluva
206
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
53,87 EUR
10.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
20120264
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
242,40 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
530208328
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
197,14 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
120731
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
129,61 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
12101132
faktúra
Agroplus
37714660
60,72 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
112141125
faktúra
NOWACO
34152199
376,76 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
207
objednávka
Agroplus
37714660
20,40 EUR
10.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
208
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
716,14 EUR
10.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
243102122
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
148,30 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
209
objednávka
QSC - Marta Matvijová
32928921
136,08 EUR
14.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
210
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
176,45 EUR
14.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
12035
faktúra
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
468,56 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra
182012
objednávka
IKARO,s.r.o.
31656544
104,78 EUR
14.05.2012
Predmet: objednávka
201211438
faktúra
IKARO,s.r.o.
31656544
104,78 EUR
14.05.2012
Predmet: faktúra
201211438
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
162,76 EUR
14.05.2012
Predmet: faktúra
12101143
faktúra
Agroplus
37714660
20,40 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302125
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
716,14 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
211
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
316,98 EUR
15.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
212
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
2,30 EUR
15.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
12224
faktúra
QSC - Marta Matvijová
32928921
136,08 EUR
15.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
120760
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
176,45 EUR
15.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
10/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: zmluva
213
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
194,15 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
214
objednávka
NOWACO
34152199
49,44 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
215
objednávka
NOWACO
34152199
87,48 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
216
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
16,54 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávka potravín
2012014
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
385,00 EUR
17.05.2012
Predmet: faktúra
243104122
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
109,64 EUR
17.05.2012
Predmet: faktúra
192012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
385,00 EUR
17.05.2012
Predmet: objednávka