organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,09 EUR
11.02.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
10/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2013
11/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
83,68 EUR
11.02.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra ŠJ
12/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
120,50 EUR
11.02.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
13/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013
14/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2013
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
16/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
274,80 EUR
11.02.2013
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 120x300 cm
17/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
18/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,42 EUR
11.02.2013
Predmet: Vodné a stočné
19/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - február 2013
20/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,87 EUR
11.02.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2013
21/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.02.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2013
23/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
664,70 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -január 2013
24/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
211,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
8/13
objednávka
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
9/13
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
50,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
10/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
11/13
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
12/13
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
25/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 841,89 EUR
08.03.2013
Predmet: Odber elektriny - 01/2013
26/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,97 EUR
08.03.2013
Predmet: Hovorné - 01/2013
27/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 624,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2013
28/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2013
29/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
30/2013
faktúra
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
31/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
55,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Diaľničná nálepka + mýtne
32/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
85,50 EUR
08.03.2013
Predmet: Zabezpečenie stravy pre účastníkov obv. kola v stolnom tenise
33/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
34/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
35/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
36/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
73,50 EUR
08.03.2013
Predmet: Zabezpečenie stravy pre účastníkov obv. kola v bedmintone
08/01/2013
zmluva
František Kováč
41222466
70,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Správa servera LINUX prostredníctvom siete internet
13/13
objednávka
MM Soft, s. r. o.
36667064
299,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Multilicencia programu Strážca systému s doživotným upgrade
14/13
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
26,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
15/13
objednávka
TK Libri, s. r. o.
17054346
90,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
16/13
objednávka
M+R elektronika Svidník
34239847
300,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Upgrade www.spojenaskolask.sk/new - prechod na ostrú verziu
Import zásuvných modulov a komponentov Flash, JooGallery, Phoca Gallery, import FaQs čast news, pridanie Talk tlačitka čitaj ďalej, úprava MgMenu a
úprava Správcu modulov a šablon.
17/13
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
664,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
18/13
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
320,46 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenosné hasiace prístroje a požiarnobezpečnostné značenie podľa predloženej cenovej ponky
Dodatok k zmluve SPP č.1/2013
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmena a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy o dodávke plynu a jej dodatkov
19/13
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
25.03.2013
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie dňa 22.3.2013 o 13.00 hod
20/13
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
21/13
objednávka
K-Ten Turzovka, s. r. o.
36418447
2 186,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Set školského nábytku do triedy:
- 15 ks škol. nastaviteľných lavíc, veľkosť 3-7,
- 30 ks škol. nastaviteľných stoličiek, veľkosť 5-7,
- 1 ks učiteľská katedra,
- 1 ks učiteľská stolička čalúnená
22/13
objednávka
PhDr. Eva Timková, ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
37/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2013
38/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
599,71 EUR
25.03.2013
Predmet: Vodné a stočné
23/13
objednávka
ALNA - A
17216044
162,08 EUR
27.03.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
24/13
objednávka
ALNA - A
17216044
191,70 EUR
27.03.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
25/13
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,27 EUR
27.03.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
39/2013
faktúra
JurisDat, redakcia Škola, M. Medlen
11821973
22,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
40/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - marec 2013
41/2013
faktúra
MM - SOFT, s.r.o.
36667064
299,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Multilicencia programu Strážca systému s doživotným upgrade
42/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
25,80 EUR
27.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
43/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
27.03.2013
Predmet: Tlačivá - protokoly na maturitné skúšky
45/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
463,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -február 2013
46/2013
faktúra
TK Libri, s.r.o.
17054346
88,97 EUR
04.04.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
47/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
100,25 EUR
04.04.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
48/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,39 EUR
04.04.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2013
49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2013
50/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 361,54 EUR
04.04.2013
Predmet: Odber elektriny - 02/2013
51/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 049,89 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2013
53/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Hovorné - 02/2013
54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
55/2013
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
43633293
56,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
56/2013
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
664,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
26/13
objednávka
Zak&Co s. r. o.
31319106
303,18 EUR
05.04.2013
Predmet: Na základe cenovej ponuky č.1230427 zo dňa 27.03.2013 objednávame si u Vás polokošele pre žiakov
27/13
objednávka
Svidgas, s. r. o.
36464261
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
SF-3/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
52/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2013
57/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Servisná prehliadka - V 65
58/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
488,53 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.04.2013-10.07.2013)
59/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
300,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Upgrade www.spojenaskolask.sk/new - prechod na ostrú verziu Import zásuvných modulov a komponentov Flash, JooGallery, Phoca Gallery, import FaQs čast news, pridanie Talk tlačitka čitaj ďalej, úprava MgMenu a úprava Správcu modulov a šablon.
28/13
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
262,52 EUR
23.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
29/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
32/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
417,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
34/13
objednávka
Alza.cz
27082440
5 040,13 EUR
23.04.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks,
- Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks,
- LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks,
- Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks,
- Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks,
- Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks,
- Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks,
- DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks,
- Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks,
- Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks,
- Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks,
- Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks,
- Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
30/13
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
109,14 EUR
24.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do čistiaceho stroja BIT 391C
33/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
351,54 EUR
24.04.2013
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia
60/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2.Q
31/13
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
310,50 EUR
26.04.2013
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby