organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/12
objednávka
R and B Publishing, s. r. o.
36396486
62,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
102/12
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
103/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
17,47 EUR
16.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
237/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2012
252/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
49,69 EUR
23.10.2012
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ - tlač na obdobie 10-12/12, kniha objednávok 7 ks a peňažný denník 2 ks
253/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - október 2012
254/2012
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
257/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany (3.štvrťrok 2012)
258/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 09/2012
259/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
23.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
260/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
700,58 EUR
23.10.2012
Predmet: Vodné a stočné
261/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012
262/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 073,65 EUR
23.10.2012
Predmet: Odber elektriny - 09/2012
263/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
264/2012
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
447,60 EUR
24.10.2012
Predmet: Šatňová skrinka: - 6 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks, - 4 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks
265/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,31 EUR
24.10.2012
Predmet: Hovorné - 09/2012
266/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 09/2012
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,01 EUR
24.10.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2012
268/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
269/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 925,09 EUR
24.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2012
271/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
24.10.2012
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku
272/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,22 EUR
24.10.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 5 tlačiarní
273/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
104,30 EUR
24.10.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
274/2012
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
17,47 EUR
24.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
275/2012
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
5/2012
zmluva
Centrum voľného času Giraltovce
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
6/2012
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Dodávka plynu - veľkoodber
106/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 218,26 EUR
30.10.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
107/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
109/12
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
78,34 EUR
30.10.2012
Predmet: Požiarno - bezpečnostné zabezpečenie:
- označenie smeru úniku 17 ks,
- piktogram prenosného hasiaceho prístroja 18 ks,
- označenie lekárničky 3 ks,
- označenie požiarnych dverí 1 ks,
- označenie únikového východu 1 ks,
- práškový hasiaci prístroj 9,5 kg.
104/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
375,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
105/12
objednávka
Peter Balaščák ml. - DESIGN AGENTÚRA
41726901
168,60 EUR
30.10.2012
Predmet: Vybavenie pre školský klub detí:
- šiltovka detská 6P v počte 27 ks,
- šatka relax v počte 47 ks.
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
110/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
111/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie
112/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
170,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
113/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
07.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
108/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
08.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
270/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2012
276/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
74,62 EUR
14.11.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
277/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
20,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
278/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 208,30 EUR
14.11.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
279/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
561,80 EUR
14.11.2012
Predmet: Vodné a stočné
114/12
objednávka
B2B Partner, s. r. o.
44413467
2 835,94 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
116/12
objednávka
OXICO, Ing. Ján Strapec
11667958
11,48 EUR
15.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
118/12
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stolička školská v počte 30 ks,
- lavica školská v počte 15 ks,
- katedra školská v počte 1 ks,
- stolička učiteľská v počte 1 ks
115/12
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
348,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Kancelársky materiál
119/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 725,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
120/12
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
121/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
780,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Kancelársky papier 250 balíkov a pečiatka finančnej kontroly 1 ks
122/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
117/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 145,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Výpočtová technika:
- 15 ks PC procesor,
- 5 ks PC zostava
123/12
objednávka
Green Print, s. r. o.
46587993
124,98 EUR
27.11.2012
Predmet: Biele ekologické tašky s plochým uchom 175x90x230 mm v počte 500 ks vrátane dopravy
124/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
91,12 EUR
27.11.2012
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike (kábel VGA, pätica pod chladič, myš k PC 6 ks) a oprava PC (MB ASUS Socket)
280/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
28.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
281/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Manažment školy v praxi -predplatné mesačníka na rok 2013
282/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 10/2012
283/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - november 2012
284/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
764,30 EUR
28.11.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2012
286/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
28.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 10/2012
287/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,72 EUR
28.11.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2012
288/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
289/2012
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
119,66 EUR
28.11.2012
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
290/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
28.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
291/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
107,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
292/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
161,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
293/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
374,69 EUR
28.11.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
294/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 644,65 EUR
28.11.2012
Predmet: Odber elektriny - 10/2012
295/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,92 EUR
28.11.2012
Predmet: Hovorné - 10/2012
296/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 194,34 EUR
28.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
297/2012
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
28.11.2012
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména: spojenaskolask.sk (predplatné 27.11.2012 - 26.11.2013)
298/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-565,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2012
300/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 526,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie - lavice (plastové sedadlá)
301/2012
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
11,48 EUR
29.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
302/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,61 EUR
29.11.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
303/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
780,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Kancelársky papier 250 balíkov a pečiatka finančnej kontroly 1 ks
304/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
305/2012
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
348,80 EUR
29.11.2012
Predmet: Kancelársky materiál
306/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 935,83 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) - oznámenie o započítaní pohľadávok k 13.11.2012
307/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
91,12 EUR
29.11.2012
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike (kábel VGA, pätica pod chladič, myš k PC 6 ks) a oprava PC (MB ASUS Socket)