organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/12
objednávka
Anton Cpin
35060395
300,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava ozvučenia a rozhlasu školy
33/12
objednávka
Spektrum Stropkov, s. r. o.
31708617
40,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Inzercia v najbližsom vydaní týždenníka Stropkovské spektrum
34/12
objednávka
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
22.03.2012
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy
35/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
36/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
22.03.2012
Predmet: II.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 z dňa 02. 11. 2011
37/12
objednávka
IVAN - KOM, s. r. o.
37258371
90,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kontrola a čistenie 3 komínov
38/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK 511 AR
81/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
107,84 EUR
30.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
86/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
88/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
90/2012
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
132,64 EUR
30.03.2012
Predmet: Odborná právna pomoc a poradenstvo
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
92/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
30.03.2012
Predmet: Predplatné - marec 2012
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
4/2012
zmluva
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
4 800,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
39/12
objednávka
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
40/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Daršeky v počte 148 ks, nominálnej hodnoty 2,- €/ks, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
89/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Vodné a stočné
94/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
96/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
529,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2012
98/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - marec 2012
99/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
100/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
101/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Servisné práce
43/12
objednávka
Firma Košik - siete, s. r. o.
36556858
54,82 EUR
18.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - dekoračná sieť 1x3 m, zelená
42/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
18.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre:
školu v celokej sume 497,65 €,
Školskú jedáleň v celkovej sume 325,65 €
41/12
objednávka
IKARO, s. r. o.
31656544
320,56 EUR
18.04.2012
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 162
44/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - rohový pracovný stôl s kontajnerom
45/12
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
132,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Darčekový poukaz pre jubilanta v jednotkovej cene 33,-€ v počte 4 ks
47/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,35 EUR
30.04.2012
Predmet: III. etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy - výstavby ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 zo dňa 02.11.2011
102/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
02.05.2012
Predmet: VÚC NET DSL - marec 2012
103/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,19 EUR
02.05.2012
Predmet: Telefonické volania vrámci VVPN
104/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
105/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
128,66 EUR
02.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
106/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
103,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy k 03/2012
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
108/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 920,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
109/2012
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
320,56 EUR
02.05.2012
Predmet: Údržba a servisný zásah na kopírke
110/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
11,65 EUR
02.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
111/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 225,42 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - III./2012
113/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
02.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
114/2012
faktúra
KOSIK - siete s. r. o.
36556858
54,82 EUR
02.05.2012
Predmet: Dekoračná sieť (ZŠ)
115/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Stôl rohový s kontajnerom
116/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
103,40 EUR
02.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
117/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
02.05.2012
Predmet: Predplatné - apríl 2012
46/12
objednávka
AV GAST, s. r. o.
31711642
157,44 EUR
03.05.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
48/12
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
90,12 EUR
04.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 4 tlačiarní
50/12
objednávka
BTS-PO, s. r. o.
36491501
199,32 EUR
04.05.2012
Predmet: Bezpečnostné vybavenie budovy:
Hasiace prístroje 4 ks v jednotkovej cene 35,88 €
Výstražné tabule "pozor šmýka sa" 3 ks v jednotkovej cene 18,60 €
51/12
objednávka
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
11.05.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor
Dodatok č. 1
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
18,12 EUR
21.05.2012
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
118/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
777,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vodné a stočné
119/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
598,15 EUR
28.05.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2012
121/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
90,12 EUR
28.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov
122/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
123/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX
112/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - máj 2012
124/2012
faktúra
Spektrum Stropkov, s.r.o.
31708617
40,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Inzercia v týždenníku Stropkovské Spektrum č. 11
125/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
130,97 EUR
28.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
126/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
41,64 EUR
28.05.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN
127/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
28.05.2012
Predmet: VUC NET DSL
128/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-339,42 EUR
28.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 04/2012
129/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,93 EUR
28.05.2012
Predmet: Hovorné
130/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,73 EUR
28.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
131/2012
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
132/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-476,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2012
134/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
50,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Tovar na zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"
135/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia
136/2012
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
234,17 EUR
28.05.2012
Predmet: Koberec na hranie pre žiakov zo sociálne zvýhodneného prostredia
137/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
28.05.2012
Predmet: Prepajací kábel VGA
138/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Odborná prehliadka - 05/2012
139/2012
faktúra
Ing. Jozef Capko - CONCEPT
34238867
280,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Občasný stavebný dozor
140/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
28.05.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks
141/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
36,45 EUR
28.05.2012
Predmet: Strava pre účastníkov krajského kola "Na bicykli bezpečne"
144/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
37,76 EUR
28.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
146/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
28.05.2012
Predmet: Stavebné práce
52/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v Školskej jedálni (05/2012)