organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
18/07/2014
zmluva
Nadácia Petit Academy
31807003
1 511,10 EUR
15.07.2014
Predmet: Finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE , ktorý je určený študentom gymnázií a stredných škôl pri vyučovaní témy Environmentálna výchova
52/14
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
610,80 EUR
17.07.2014
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm s posuvom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
53/14
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
237,75 EUR
17.07.2014
Predmet: Interiérové vybavenie (koberce 3 ks a korková tabuľa 90x60 cm) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Dodatok č.3 k ZoN NP
dodatok
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
24.07.2014
Predmet: zmena čísla účtov prenajímateľa - prechod na Štátnu pokladnicu
131/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Servis plynového zariadenia kotolne Spojenej školy Svidník
132/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2014
133/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
786,10 EUR
28.07.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2014
135/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
126,66 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: IV. - VI./2014
136/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za jún 2014
137/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,81 EUR
28.07.2014
Predmet: Školské tlačivá pre ZŠ
138/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
139/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
777,68 EUR
28.07.2014
Predmet: Vodné a stočné
140/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,97 EUR
28.07.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
141/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2014
142/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,28 EUR
28.07.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2014
143/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
865,74 EUR
28.07.2014
Predmet: Odber elektriny - 06/2014
144/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 864,36 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2014
54/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
4 074,56 EUR
29.07.2014
Predmet: V súlade s Rámcovou dohodou č.17/07/2014 zo dňa 30.06.2014:- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodia blok B,- maliarske a natieračské práce v učebni IT,- maliarske a natieračské práce v učebni č.153
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
SOROKA s.r.o.
36794031
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
Dodatok č.1
zmluva
KROS, a.s.
31635903
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia používateľa
Dodatok č. 1/2017 k zmluve č. 13/06/2014
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Dodávka plynu na rok 2017/2018
2
dodatok
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
1
dodatok
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
19/08/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
180,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
20/08/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
11.08.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
145/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 540,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2014
146/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.08.2014
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2014 - 30.09.2014
147/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
13.08.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
148/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,29 EUR
13.08.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
149/2014
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Odborná prehliadka a servis komínov a dymovodov
150/2014
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.8.2014-31.10.2014
151/2014
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
610,80 EUR
13.08.2014
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm s posuvom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
152/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
374,46 EUR
13.08.2014
Predmet: Vodné a stočné
153/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
17,78 EUR
13.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.07.2013-18.07.2014 - dodávka zemného plynu pre ŠJ
154/2014
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
237,75 EUR
13.08.2014
Predmet: Interiérové vybavenie (koberce 3 ks a korková tabuľa 90x60 cm) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
155/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2014
156/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
13.08.2014
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
55/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
05.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
56/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
57/14
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
58/14
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
174,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
59/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
913,60 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis kotolne školy
60/14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
324,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Kancelárske kreslo čierne
61/14
objednávka
J&M Slovakia, s.r.o.
45842141
490,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2014/2015 pre zamestnancov Spojenej školy
62/14
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
684,00 EUR
05.09.2014
Predmet: obiliár do exteriéru školy:- odpadkový kôš Granitol 26 - 1 ks,- odpadkový kôš Granitol 4 - 1 ks,- lavička L mobilná bez operadla, šedá – 2 ksvrátane dopravy v celkovej sume celkom 684,- €
157/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
73,34 EUR
08.09.2014
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2015
158/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
180,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
159/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
303,74 EUR
08.09.2014
Predmet: Odber elektriny - 07/2014
160/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2014
161/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,89 EUR
08.09.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2014
21/08/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
22/08/2014
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
23/08/2014
zmluva
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
162/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 962,85 EUR
12.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2014
163/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2014
164/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,74 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
165/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
62,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
166/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2014
24/08/2014
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
18.09.2014
Predmet: zmena bankového spojenia objednávateľa
63/2014
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
21,20 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Pracovné zošity pre 1. ročníky
65/14
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
336,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Upgrade programu aSc - Agenda Komplet
66/14
objednávka
R and D Publishing spol.s.r.o.
36396486
278,60 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - anglický jazyk
67/14
objednávka
Geodézia Svidník, s.r.o.
36765937
180,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie oplotenia areálu Spojenej školy Svidník
68/14
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
79,85 EUR
18.09.2014
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - pamäte RAM DDR2 1024MB v počte 4 ks
69/14
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
212,60 EUR
18.09.2014
Predmet: Úprava a ošetrenie drevín a kríkov v Ekoučebni školy
70/14
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
643,70 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SŠ:
- Solution Elementary 38 ks
- Solution Pre-Inter 3 ks
a dopravu.
1/2014
dodatok
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia prenajimateľa
167/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
114,67 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy SŠ
169/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
174,96 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
170/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
99,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy ZŠ + Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
171/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
285,60 EUR
23.09.2014
Predmet: Vodné a stočné
172/2014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
324,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Kancelárske kreslo čierne
173/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
35 316,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava prístupovej cesty a betónovej plochy v zmysle zmluvy o dielo č.18/06/2014 zo dňa 19.06.2014
174/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
55,26 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 18.08.2014-30.09.2014
175/2014
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
23.09.2014
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2014-31.12.2014
176/2014
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
177/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2014