organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/14
objednávka
Ikaro, s.r.o.
31656544
11.12.2014
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishab 162
132/14
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
134/14
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
40,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby
133/14
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
544,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Krovinorez BC 430 T
135/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
255,33 EUR
15.12.2014
Predmet: Renovácia tonerov
136/14
objednávka
JUMI-STAV, s.r.o.
36517216
1 244,74 EUR
15.12.2014
Predmet: Úprava terénu a zhotovenie dopadových plôch školského ihriska
137/14
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
199,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
138/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
202,30 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
274/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
165,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠKD
275/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
16.12.2014
Predmet: Oprava strechy telocvične školy
276/2014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
526,96 EUR
16.12.2014
Predmet: Lavica Iso, 4-sedadlo plast.zelená - 2 ks
277/2014
faktúra
Ľubica Sekulová RTS-Reklama
37119036
311,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Výroba banera a plast. tabúľ s logom školy
278/2014
faktúra
Maquita, s.r.o.
36316881
144,90 EUR
16.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
279/2014
faktúra
Peter Mihaľ PEEM servis
33107467
35,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
280/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
534,92 EUR
16.12.2014
Predmet: Vodné a stočné
281/2014
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
295,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Interiérové vybavenie učebne
282/2014
faktúra
Adresarfiriem.sk, a.s.
44610904
478,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Propagácia školy a informácie o možnostiach štúdia
283/2014
faktúra
ELFA, s.r.o.
31648410
136,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Diagnostika internetovej siete školy
284/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
896,30 EUR
16.12.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2014
286/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2014
287/2014
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
81,01 EUR
17.12.2014
Predmet: Popisovače na biele tabule
288/2014
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne: Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks, Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks, Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks, Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks, Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks, Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks, Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks
289/2014
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
336,35 EUR
17.12.2014
Predmet: Domáci telefón Panasonic KX-TS580FXB - 1 ks,Fax Panasonic KX FP373 - 1 ks,Šijací stroj SINGER SMC 2263/00 - 1 ks,Digitálny domáci bezdrôtový telefón Pabnasonic KX-TG2511FXT DECT Titan Black - 2 ks
290/2014
faktúra
PharmDr. Iveta Demčáková-Tilia
37653016
96,11 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie školských lekárničiek
291/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
191,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2014
292/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
88,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
293/2014
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
188,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
294/2014
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
2 791,68 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks
295/2014
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Balík služieb PREMIUM - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
296/2014
faktúra
Jaroslav Jakubášek
40298442
624,24 EUR
17.12.2014
Predmet: Dodávka kameniva 25 t na úpravu terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
297/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
323,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Materiál na zabezpečenie BOZP
298/2014
faktúra
Správa a údržba ciest PSK
37936859
54,17 EUR
17.12.2014
Predmet: Úprava terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
299/2014
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ
300/2014
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
22,19 EUR
17.12.2014
Predmet: Popisovače na biele tabule
301/2014
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
207,56 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
302/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ na školský rok 2014/2015
Dohoda o ukončení nájmu
zmluva
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov - Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2011 a neskorších dodatkov č.1, č.2., č.3
dodatok č.2_MPC
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predĺženie doby nájmu do 31.10.2015
1
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predlženie platnosti platnej Kolektívnej zmluvy 2014 pre rok 2015
139/14
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
507,45 EUR
22.12.2014
Predmet: Hračky a kreatívny materiál pre ŠKD
140/14
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
170,70 EUR
22.12.2014
Predmet: Maliarske a údržbárske potreby
141/14
objednávka
JESMIN, s. r. o.
36859770
72,85 EUR
22.12.2014
Predmet: Pracovný odev pre zamestnanca
142/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 062,54 EUR
22.12.2014
Predmet: Maliarske a natieračské práce na chodbách 1.poschodia blok A,C, prechod medzi blokom A - D a C - D v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 30.06.2014
303/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
670,28 EUR
29.12.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2014
304/2014
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
36,00 EUR
29.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby - novoročenky
305/2014
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
4,20 EUR
29.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby - podací denník registratúrny
306/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
255,33 EUR
29.12.2014
Predmet: Renovácia tonerov
307/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.12.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 12/2014
308/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,20 EUR
30.12.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2014
309/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,04 EUR
30.12.2014
Predmet: MT PROFESIONAL
310/2014
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
544,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Krovinorez BC 430 T
311/2014
faktúra
Obchod-SVK, s.r.o.
47175397
163,62 EUR
30.12.2014
Predmet: Vlajky a stolové zástavy štátov
312/2014
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
119,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
313/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
202,30 EUR
30.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný a údržbársky materiál
314/2014
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
342,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Kreatívny materiál pre ŠKD
315/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,88 EUR
30.12.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
316/2014
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
72,30 EUR
30.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky: - Schritte Intern. MPU - 2 ks,- Schritte Intern. CD - 2 ks
317/2014
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
507,45 EUR
30.12.2014
Predmet: Hračky a kreatívny materiál pre ŠKD
319/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2014
320/2014
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
170,70 EUR
30.12.2014
Predmet: Maliarske a údržbárske potreby
321/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
646,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2014
322/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 629,96 EUR
30.12.2014
Predmet: Odber elektriny - 11/2014
323/2014
faktúra
CIPISEK-Cipo, s.r.o.
47973269
1 760,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Výroba ľudových krojov a doplnkov pre 16 dievčat - žiakov základnej školy
324/2014
faktúra
Jesmin, s.r.o.
36859770
72,85 EUR
30.12.2014
Predmet: Pracovný odev pre zamestnanca
325/2014
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
63,60 EUR
30.12.2014
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishab 162
326/2014
faktúra
MUZIKER, a.s.
35840773
689,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky na hudobnú výchovu - Yamaha PSR S650 Deluxe SET v celkovej sume 689,- €
327/2014
faktúra
JUMI-STAV, spol. s r.o.
36517216
1 244,74 EUR
30.12.2014
Predmet: Úprava terénu a zhotovenie dopadových plôch školského ihriska
1/2015
objednávka
VERMEX, s.r.o.
36489247
315,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Novoročné slávnostné pohostenie pre 45 zamestnancov
2/2015
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
626,40 EUR
19.01.2015
Predmet: Gumové rozože 4 ks a spojovacie diely
3/15
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
153,54 EUR
23.01.2015
Predmet: Revízia detektorov úniku plynu, ústredne a zdroja k DÚP plynovej kotolne školy
328/2014
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 062,54 EUR
27.01.2015
Predmet: Maliarske a natieračské práce na chodbách 1.poschodia blok A,C, prechod medzi blokom A - D a C - D v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 30.06.2014
329/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
595,85 EUR
27.01.2015
Predmet: Vodné a stočné
330/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
101,17 EUR
27.01.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
331/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za december 2014
332/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
136,62 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: X. - XII./2014
333/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,96 EUR
27.01.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2014
334/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,48 EUR
27.01.2015
Predmet: MT PROFESIONAL
335/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 492,61 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber elektriny - 12/2014
336/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,79 EUR
27.01.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
337/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 590,25 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2014