organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
09.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
03/03/2015
zmluva
KRIDLA s.r.o
36466778
48,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Toaletný papier 2-vrstvový - 320 ks
04/04/2015
oznam
KRIDLA, s.r.o.
36466778
283,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
05/05/2015
oznam
LINEA SK spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Školský nábytok set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička,katedra,stolička pre učiteľa)
53/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2015
59/2015
faktúra
Kridla, s.r.o.
36466778
48,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Toaletný papier
60/2015
faktúra
Kridla, s.r.o.
36466778
283,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Čistiace a leštiace výrobky vrátane dopravy
61/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
10,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole: - MTZ v sume 10,- €
62/2015
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
90,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Zabezpečenie okresného kola Európa v škole:
ceny v sume 90,- €
63/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
96,99 EUR
21.04.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
64/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
21.04.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.04.2015-30.06.2015
65/2015
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
21.04.2015
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2015 - 02.2016
66/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
759,04 EUR
21.04.2015
Predmet: Vodné a stočné
67/2015
faktúra
ALNICO s.r.o.
31708111
3 600,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - oplotenie v zmysle zmluvy č.2015-02 zo dňa 20. 02. 2015
68/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
978,25 EUR
22.04.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2015
70/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
57,76 EUR
22.04.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
71/2015
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2015
72/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
122,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01. - 03./2015
73/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
99,60 EUR
22.04.2015
Predmet: Kontrola prenosných HP, prehliadka a údržba požiarnych uzáverov
74/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2015
75/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
269,06 EUR
22.04.2015
Predmet: Hygienické a dezinfekčné potreby
76/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
329,16 EUR
22.04.2015
Predmet: Čistiace a odmastňovacie prostriedky pre školskú jedáleň
77/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
78/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2015
79/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,05 EUR
22.04.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2015
80/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
71,46 EUR
22.04.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
26/15
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
515,54 EUR
23.04.2015
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (100 ks x 5 ,- €)
29/15
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
1 690,00 EUR
27.04.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
28/15
objednávka
JUMI-STAV, s.r.o.
36517216
947,40 EUR
27.04.2015
Predmet: Terénne úpravy plôch pri ihrisku
30/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
31/15
objednávka
ŠKOLEX, s.r.o.
31396763
839,00 EUR
27.04.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z20153975_Z - biela keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom
81/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
515,54 EUR
07.05.2015
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (100 ks x 5 ,- €)
82/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,12 EUR
07.05.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
83/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,15 EUR
07.05.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2015
84/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
07.05.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2015
06/05/2015
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub 223 a dodávka spotrebného materiálu
85/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.05.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2015 - 30.06.2015
86/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 399,12 EUR
19.05.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2015
87/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2015
88/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 470,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Odber elektriny - 03/2015
89/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Mobilné telefóny
90/2015
faktúra
JUMI-STAV, spo. s.r.o.
36517216
947,40 EUR
19.05.2015
Predmet: Terénne úpravy plôch pri ihrisku
91/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
182,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Servis, oprava a geometria služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
32/15
objednávka
Ivan Sivy
34806431
360,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Zhotovenie 3 ks prechodových lavičiek na detskom ihrisku
92/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.5.2015 - 31.7.2015
93/2015
faktúra
LINEA SK, spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č.Z20153977_Z (EKS) - dodávka zmontovaného školského nábytku - set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička, katedra, stolička pre učiteľa)
94/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2015
95/2015
faktúra
Ivan Sivy
34806431
360,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zhotovenie 2 ks prechodových lavičiek na detskom ihrisku
96/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
859,10 EUR
21.05.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2015
98/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 109,53 EUR
21.05.2015
Predmet: Vodné a stočné
99/2015
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
839,00 EUR
21.05.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z20153975_Z - biela keramická tabuľa - trojdielna krídlová so zdvíhacím mechanizmom
33/15
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
22.05.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadky výťahu v ŠJ
100/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,45 EUR
25.05.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
101/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2015
102/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
25.05.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2015 - 25.08.2015
103/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,06 EUR
25.05.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2015
104/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
25.05.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2015
105/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,16 EUR
25.05.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 04/2015
07/05/2015
zmluva
KRIDLA s.r.o
36466778
194,04 EUR
01.06.2015
Predmet: Toaletný papier Tento 1000 ks
08/05/2015
zmluva
KRIDLA s.r.o.
36466778
33,68 EUR
01.06.2015
Predmet: Papierové obrúsky 100 balíkov (100 ks v balíku)
34/2015
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
138,12 EUR
05.06.2015
Predmet: Tlačivá a stravné lístky (ŠJ)
35/15
objednávka
LASTER BJ, s.r.o.
36516627
169,56 EUR
05.06.2015
Predmet: Výmena poškodených izolačných dvojskiel okien budovy školy vrátane dopravy
36/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
331,80 EUR
05.06.2015
Predmet: Renovácia tonerov (20 ks)
37/15
objednávka
KRIDLA s.r.o.
36466778
194,04 EUR
05.06.2015
Predmet: Toaletný papier
38/15
objednávka
KRIDLA s.r.o.
36466778
33,68 EUR
05.06.2015
Predmet: Papierové obrúsky
39/15
objednávka
Marek Špak
33103496
850,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Bubnová kosačka Blanica
40/15
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
72,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky (siete na bránky 2 ks) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostrestia
41/15
objednávka
Ing. Miroslav Ďuriš - Trenčiansky vzdelávací servis
37058843
13,50 EUR
05.06.2015
Predmet: Elektronická príučka na CD "Správny poriadok v praxi"
42/15
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
132,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Poukážky pre 4 zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy 2015
45/15
objednávka
Mgr. Matúš Vachna M a M
35249790
42,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Oprava notebooku HP
106/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,45 EUR
19.06.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
107/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-75,16 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2015
108/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2015
109/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 106,34 EUR
19.06.2015
Predmet: Odber elektriny - 04/2015
110/2015
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Servisná a odborná prehliadky výťahu v ŠJ
111/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
159,84 EUR
19.06.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
112/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
106,62 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04. - 05./2015
113/2015
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
138,12 EUR
19.06.2015
Predmet: Tlačivá a stravné lístky (ŠJ)
44/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
83,76 EUR
23.06.2015
Predmet: Čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ
43/15
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
370,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Výmena poškodeného zmäkčovača vody k umývačke riadu a tabletová soľ 25 kg