organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60/15
objednávka
R and D Publishing spol.s.r.o.
36396486
191,60 EUR
16.09.2015
Predmet: Učebné pomôcky - učebnice ANJ pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
61/15
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
21.09.2015
Predmet: Výrub mimolesných drevín v areáli Spojenej školy vo Svidníku v počte 13 ks vrátane vývozu odpadu z výrubu
62/15
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
36371271
13,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Balíček Školský zákon
63/15
objednávka
OPAL MULTIMEDIA, s.r.o.
31726607
1 148,16 EUR
24.09.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
181/2015
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
231,89 EUR
06.10.2015
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2015/16
182/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
395,22 EUR
06.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
183/2015
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
184/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2015
185/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2015
186/2015
faktúra
PhDr. Elena Martinčoková
36396486
788,06 EUR
06.10.2015
Predmet: Učebnice na vyučovanie anglického jazyka pre žiakov ZŠ
187/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
44,10 EUR
06.10.2015
Predmet: Tempo Plus 95 + autolekárnička
188/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,51 EUR
06.10.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
189/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,69 EUR
06.10.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2015
190/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
06.10.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 09/2015
191/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,58 EUR
06.10.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2015
192/2015
faktúra
PhDr. Elena Martinčoková
36396486
191,60 EUR
06.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky - učebnice ANJ pre žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
193/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 920,52 EUR
06.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2015
64/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
80,57 EUR
06.10.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
11/10/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
4 281,84 EUR
09.10.2015
Predmet: Prevod didaktických prostriedkov v zmysle realizácie projektu "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
65/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
331,64 EUR
09.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Popisovače a Smart tabuľa - náter
66/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
247,80 EUR
09.10.2015
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
67/15
objednávka
KRIDLA s.r.o.
36466778
314,16 EUR
15.10.2015
Predmet: Toaletný papier
68/15
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
15.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
70/15
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
504,24 EUR
15.10.2015
Predmet: Interiérové vybavenie školy:
Kancelárske kreslo Lugo 1+1, čierne - 2 ks,
Gumový nášľap na schody 250x800x16, čierna - 6 ks,
69/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
71/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
19.10.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
72/15
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
1 200,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Asfaltérske práce o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ
194/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2015
195/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
466,78 EUR
20.10.2015
Predmet: Odber elektriny - 08/2015
196/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
20.10.2015
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2015-16.10.2016)
197/2015
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Balíček Školský zákon
142/2015
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.10.2015
Predmet: Predplatné "PORADCA 2016" - 2. polrok
198/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
36,59 EUR
20.10.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 09/2015
199/2015
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
240,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Interierové vybavenie zborovne ZŠ - 2 ks kancelárskych stolov
200/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
20.10.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q
201/2015
faktúra
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
31726607
1 148,16 EUR
21.10.2015
Predmet: V zmysle kúpnej zmluvy č. Z201523229_Z - 2 ks DPL projektory, 2 ks stropné držiaky a príslušenstvo vrátane dopravy v celkovej sume 1 148,16 €
202/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2015
203/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
586,60 EUR
21.10.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - september 2015
205/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
80,57 EUR
21.10.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
206/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2015
207/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,48 EUR
21.10.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
208/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,86 EUR
21.10.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 09/2015
209/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
644,18 EUR
21.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
210/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
86,46 EUR
22.10.2015
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné - ročník 2016
211/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
331,64 EUR
22.10.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Popisovače a Smart tabuľa - náter
212/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
247,80 EUR
22.10.2015
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
213/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
22.10.2015
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.10.2015 - 31.12.2015
214/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,72 EUR
22.10.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2015
215/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.10.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 10/2015
216/2015
faktúra
KRIDLA s.r.o.
36466778
376,80 EUR
22.10.2015
Predmet: Toaletný papier
217/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2015
218/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 763,24 EUR
22.10.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2015
12/10/2015
zmluva
FORMAT Prešov s.r.o.
36168386
83 852,62 EUR
22.10.2015
Predmet: Realizácia diela "Svidník - Spojená škola - Oplotenie", ktoré je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 166/2015 zo dňa 24.08.2015
73/15
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
22.10.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
13/10/2015
zmluva
Ing. Michal Kostik
300,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti - občasný stavebný dozor pre realizáciu stavby "Svidník - Spojená škola - Oplotenie"
219/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2015
220/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
26,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
221/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
462,48 EUR
06.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie školy: Kancelárske kreslo Lugo 1+1, čierne - 2 ks, Gumový nášľap na schody 250x800x16, čierna - 2 ks,
222/2015
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
531,20 EUR
06.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
223/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 166,50 EUR
06.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 09/2015
224/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
06.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.10.2015-31.12.2015
225/2015
faktúra
ALEX nábytok, s.r.o.
36553859
596,40 EUR
06.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie - školské skrinky 4-miestne 2 ks a 6-miestne 1 ks
226/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
41,76 EUR
06.11.2015
Predmet: Gumové nášľapy na schody - 4 ks
227/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
70,43 EUR
06.11.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2015
228/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
77,47 EUR
06.11.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
229/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.11.2015 - 31.01.2016
230/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
1 192,29 EUR
06.11.2015
Predmet: Zaasfaltovanie chodníka o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ
74/15
objednávka
FORMAT Prešov, s. r. o.
36168386
75 969,97 EUR
10.11.2015
Predmet: V zmysle rámcovej dohody č.12/10/2015 na zákazku "Svidník Spojená škola - Oplotenie" zo dňa 22. 10. 2015 - realizácia stavebných prác "Oplotenie - časť A"
75/15
objednávka
FORMAT Prešov, s. r. o.
36168386
7 882,64 EUR
10.11.2015
Predmet: V zmysle rámcovej dohody č.12/10/2015 na zákazku "Svidník Spojená škola - Oplotenie" zo dňa 22. 10. 2015 - realizácia stavebných prác "Oplotenie - časť B"
76/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
77/15
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarské potreby
79/15
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
59,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Stravné lístky (ŠJ)
80/15
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
94,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Žiacke knižky a nezábudníky
81/15
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
231/2015
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
232/2015
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarske potreby
233/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
234/2015
faktúra
Mgr. M. Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
235/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
614,30 EUR
10.11.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2015
237/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2015