Dokumenty:
zobraziť na stránke
6302869018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302869018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302867018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302865018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302864018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302863018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302862018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302861018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302860018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302859018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302858018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302744018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302611018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302610018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302609018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302567018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
6302042020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,60 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrická energia- nedoplatok
111062
zmluva
Jozef Čurilla - JOMA
33572534
230,00 EUR
23.08.2011
Predmet: Uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom Informátore
1100063
faktúra
M.Vojtko-ELEKTROSERVIS
11765968
559,76 EUR
27.10.2011
Predmet: dodávka a montáž hasiacich prístrojov pre MŠ a ZŠ
8728021655
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
27.10.2011
Predmet: internet- 06/2011
4728020313
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,53 EUR
27.10.2011
Predmet: úhrada telefónov
7252145331
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu
7252145348
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu
00774/2011
faktúra
Olymp- Jozef Smrhola
32581190
502,38 EUR
27.10.2011
Predmet: propagačné materiály obce
7443073487
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
819,59 EUR
27.10.2011
Predmet: SPP- nedoplatok
7443073488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
97,05 EUR
27.10.2011
Predmet: plyn- nedoplatok
41100263
faktúra
TOI TOI & Dixi
36338074
72,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prenájom toaletných kabín- Ostrogrúnska Ostrá kosa
0/2011/345
faktúra
Luma audit, s.r.o
36527360
860,78 EUR
27.10.2011
Predmet: audit účtovnej uzávierky
7105722859
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,32 EUR
27.10.2011
Predmet: telefónny poplatok
2000004069
faktúra
SLSP, a.s
00151653
78,00 EUR
27.10.2011
Predmet: potvrdenie bankových informácii pre účely auditu
00737/2011
faktúra
Olymp- Jozef Smrhola
32581190
14,21 EUR
27.10.2011
Predmet: smútočná vlajka
110800521
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
1 040,06 EUR
27.10.2011
Predmet: prenájom tribúny- Ostrogrúnska Ostrá kosa 2011
2011063
faktúra
Mistro, s.r.o
36712621
714,13 EUR
27.10.2011
Predmet: Reprezentačné- Ostrogrúnska Ostrá kosa
91100913
faktúra
DATATRADE
35960132
27,48 EUR
27.10.2011
Predmet: publikácia Almanach obce
110800495
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
41,62 EUR
27.10.2011
Predmet: odvoz separovaného odpadu
2112206685
faktúra
Ševt a.s
31331131
34,26 EUR
27.10.2011
Predmet: kancelárske potreby ZŠ
VF110248
faktúra
Jzef Čurila- JOMA
33572534
115,00 EUR
27.10.2011
Predmet: reklamný inzerát
110800476
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
576,49 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
1112204908
faktúra
Ševt a.s
31331131
7,99 EUR
27.10.2011
Predmet: tlačivá pre materskú školu
213019207
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15,38 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- obecný úrad
110800633
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
68,89 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz separovaného odpadu
110800636
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
161,01 EUR
27.10.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
110800609
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
548,28 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
5160500
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 151,80 EUR
27.10.2011
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
213019209
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
26,54 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- TJ, požiarna zbrojnica
213019208
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
246,72 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- ZŠ s MŠ
213019206
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
38,75 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- potraviny
213019210
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,14 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- dom smútku
110100361
faktúra
Plynmont servis, Vladimír Garaj
34771964
82,80 EUR
27.10.2011
Predmet: servisná prehliadka kotla v ZŠ
2112006912
faktúra
Ševt a.s
31331131
70,00 EUR
27.10.2011
Predmet: eTlačivá- ZŠ s MŠ
7106819517
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,78 EUR
27.10.2011
Predmet: mesačné poplatky
190/2011
faktúra
Pavol Riecky
37424611
695,88 EUR
27.10.2011
Predmet: kopírovací stroj
11027
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
167,00 EUR
27.10.2011
Predmet: meranie TV rozvodu
7163818808
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ob.ú
7163818790
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ZŠ s MŠ
7163818808
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ob.ú
6220160056
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
15,44 EUR
27.10.2011
Predmet: nedoplatok- č. o.m: 6220160
110800725
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
832,44 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
9729027451
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,47 EUR
27.10.2011
Predmet: telefóny- nový paušál
7107931124
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
27.10.2011
Predmet: mesačný poplatok- mobil starostka
761012
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
140,76 EUR
27.10.2011
Predmet: oprava rozhlasových doštičiek
3729027419
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,38 EUR
27.10.2011
Predmet: telefóny- ZŚ s MŠ, ob.ú, rekreačné zariadenie
112/2011
faktúra
Agentúra ES
17892988
100,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prezentácia v informačno- náučnej encyklopédii
5/2011
zmluva
Pavel Bielik
27.10.2011
Predmet: Predaj nehnuteľnosti
6/2011
zmluva
Jana Elečková
27.10.2011
Predmet: Predaj nehnuteľnosti
7183868724
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- obecný úrad
511102322
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
50,44 EUR
02.11.2011
Predmet: zelenina - školská jedáleň
632/2010
faktúra
ZMOS
584614
80,22 EUR
02.11.2011
Predmet: ZMOS- úhrada členského na rok 2011
71009047650
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
02.11.2011
Predmet: mobil- starostka
2011/026
faktúra
Arian-Sk
44168543
82,65 EUR
02.11.2011
Predmet: licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu
1282011
faktúra
Obec Župkov
321133
44,92 EUR
02.11.2011
Predmet: dovoz štrku
110800804
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
582,71 EUR
02.11.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
83953390
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
02.11.2011
Predmet: poradca 2012- predplatné
51606602
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
229,26 EUR
02.11.2011
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň- august 2011
8730038681
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
02.11.2011
Predmet: internet 8/2011
7730037212
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,21 EUR
02.11.2011
Predmet: telefóny- Oc.ú, Rekreačné zariadenie, ZŠ s MŠ- 8/2011
7183868706
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
195,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ZŠ s MŠ
2011914183
faktúra
Chrien, spol. s.r.o.
36008338
96,22 EUR
02.11.2011
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
7242253597
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ZŠ s MŠ a školská jedáleň-10/2011
7242253614
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
216,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- obecný úrad- 10/2011