Dokumenty:
zobraziť na stránke
8/2011
zmluva
Trius Finance, s.r.o.
36699993
02.11.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
7/2011
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
02.11.2011
Predmet: zmluva o reklame
7110489351
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,78 EUR
02.11.2011
Predmet: mobil- starostka
11122711
faktúra
Seducos, s.r.o.
31344011
16,20 EUR
02.11.2011
Predmet: predprimárne vzdelávanie- MŠ
110800942
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
570,89 EUR
02.11.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu+ kontajner
11036
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
127,00 EUR
02.11.2011
Predmet: meranie a oprava TV rozvodu
2011092
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
42,00 EUR
02.11.2011
Predmet: mäso- školská jedáleň
197/2011
faktúra
RAKL
36029823
200,00 EUR
02.11.2011
Predmet: práce na Pc v ZŠ
5160694
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
388,90 EUR
02.11.2011
Predmet: potraviny- školská jedáleň-september 2011
110800863
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
168,35 EUR
02.11.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
1731041423
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,35 EUR
02.11.2011
Predmet: telefóny 09/2011- ob.ú, ZŠ s MŠ , rekreačné zariadenie
110800846
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
110,62 EUR
02.11.2011
Predmet: odvoz separovaného odpadu
5731042765
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
02.11.2011
Predmet: internet-10/2011
511102600
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
68,46 EUR
03.11.2011
Predmet: dodávka zeleniny pre školskú jedáleň
7202316594
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
357,00 EUR
03.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka plynu- Obecný úrad
7202316576
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 006,00 EUR
03.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka plynu- ZŠ
5160745
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
157,47 EUR
03.11.2011
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
1/11/2011
zmluva
Gelos, Roman Slezák
34 546 278
50,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia ZŠ a MŠ
9/2011
zmluva
Mediatel, spol.s.r.o
35859415
586,80 EUR
25.11.2011
Predmet: zmluva o uverejnení inzercie
10/2011
zmluva
Ing. Ján Adamov
43852190
1,20 EUR
14.12.2011
Predmet: Zmluva o nájme hnuteľnej veci
6732043913
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,36 EUR
21.12.2011
Predmet: telefóny- október 2011- MŠ, ZŠ, OcÚ, Dopravárik
110100152
faktúra
Stavebniny Kasan s.r.o
45368279
549,55 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný materiál- mosty
110800992
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
157,23 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
1732045143
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
21.12.2011
Predmet: internet- november 2011
5160614
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
395,98 EUR
21.12.2011
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
5160764
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
87,20 EUR
21.12.2011
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
7212349930
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
420,00 EUR
21.12.2011
Predmet: opakovaná dodávka plynu pre OcÚ
57112011
faktúra
Gelos- Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
21.12.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia v objektoch MŠ a ZŠ
10043211
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
48,00 EUR
21.12.2011
Predmet: predplatné Obecných novín na r. 2012
01/11/1
faktúra
Tokio Trade s.r.o
45559520
192,00 EUR
21.12.2011
Predmet: konštrukčné práce na moste
110801053
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
544,25 EUR
21.12.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
7111622115
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,66 EUR
21.12.2011
Predmet: mobil- starostka
110801081
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
107,70 EUR
21.12.2011
Predmet: separovaný zber
002112011
faktúra
Trius Finance, s.r.o.
36699993
300,00 EUR
21.12.2011
Predmet: vypracovanie žiadosti o grant- kompostery
11024824
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
126,44 EUR
21.12.2011
Predmet: aktualizácie a doplnky k príručke
012012
faktúra
ZMOS
00584614
85,65 EUR
21.12.2011
Predmet: ZMOS- členské rok 2012
2011917061
faktúra
Chrien, spol. s.r.o.
100,76 EUR
21.12.2011
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
2011104
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
37150022
46,96 EUR
21.12.2011
Predmet: dodávka pre škol.jedáleň
192006762
faktúra
Slovenská pošta, a.s
36631124
31,61 EUR
21.12.2011
Predmet: schránka T-MINI biela
7212349912
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 185,00 EUR
21.12.2011
Predmet: dodávka plynu pre ZŠ a MŠ
6110377
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
193,96 EUR
21.12.2011
Predmet: predaj dopravných značiek
411212
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
48,00 EUR
21.12.2011
Predmet: poskytnutie eGov zmluvy
5/11
faktúra
Ján Hajnovič- Kníhkupectvo
40536416
123,82 EUR
21.12.2011
Predmet: nákup kníh pre ZŠ
5160851
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
188,65 EUR
21.12.2011
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
110801152
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
538,03 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
110801114
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
165,49 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
2733045385
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,38 EUR
21.12.2011
Predmet: telefóny- OcÚ, RZ, MŠ, ZŠ,
5733046570
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
21.12.2011
Predmet: internet- december
01012012
zmluva
Ing.arch.Juraj Antal- AnArch
37563360
7 500,00 EUR
11.01.2012
Predmet: zmluva o dielo
3/2012
zmluva
MsPS s.r.o. Žarnovica,
44299311
0,96 EUR
11.01.2012
Predmet: zber, preprava, zneškodňovanie a komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
511102836
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
34,42 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie a zelenina pre ŠJ
110300089
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
36,18 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie, zelenina pre MŠ
01544/2011
faktúra
Olymp, reklamná agentúra
32581190
339,85 EUR
18.01.2012
Predmet: reklamné predmety
98740361
faktúra
Martinus.sk
36440531
55,36 EUR
18.01.2012
Predmet: nákup kníh pre ZŠ
7112794445
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,71 EUR
18.01.2012
Predmet: telefón- starostka
5160931
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
157,04 EUR
18.01.2012
Predmet: nákup potravín pre ŠJ
2011115
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
34,40 EUR
18.01.2012
Predmet: mäso pre škol. jedáleň
110300316
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
48,80 EUR
18.01.2012
Predmet: ovocie a zelenina pre škol. jedáleň
5160940
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
49,75 EUR
18.01.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
1259/2011
faktúra
Ladislav Karásek
43098673
220,00 EUR
18.01.2012
Predmet: murárske práce
1/2012
zmluva
Trius Finance, s.r.o.
36699993
800,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
7164016083
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
448,00 EUR
03.02.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu pre Ocú
3209001
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
03.02.2012
Predmet: informácie o datáciach na rok 2012
0411101888
faktúra
Sita Slovensko, a.s
36046221
171,46 EUR
03.02.2012
Predmet: vývoz nebezpečného odpadu
7734048049
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,77 EUR
03.02.2012
Predmet: telefóny- december
7164016066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 264,00 EUR
03.02.2012
Predmet: opakovaná dodávka plynu- ZŠ
10120001
faktúra
Ferex,s.r.o
17682258
1 183,20 EUR
03.02.2012
Predmet: nákup kontajberov
103266012
faktúra
Slovenská pošta, a.s
36631124
35,66 EUR
03.02.2012
Predmet: predplatné časopisov pre MŠ
20122008
faktúra
Connect
17644429
23,18 EUR
03.02.2012
Predmet: tlačivá
7200597681
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,35 EUR
03.02.2012
Predmet: telefón- starostka
120300147
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
26,30 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
120300081
faktúra
Hispa SK s.r.o
46307222
31,06 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
2012901059
faktúra
Chrien, spol. s.r.o.
36008338
119,10 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
2012004
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
37150022
34,40 EUR
10.02.2012
Predmet: mäso pre škol. jedáleň
622014238
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
10.02.2012
Predmet: splátka za elektr. energiu pre MŠ- január
2122201017
faktúra
Ševt a.s
31331131
55,36 EUR
10.02.2012
Predmet: tlačivá pre MŠ a obecnú knižnicu
230202125
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,49 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
5170024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
214,11 EUR
10.02.2012
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
2000/298
zmluva
Remek s.r.o.
320901
219,60 EUR
01.03.2012
Predmet: užívanie softwarového produktu SMOS
12K441025
zmluva
Doxx- stravné lístky, spol.s.r.o
36391000
70,86 EUR
01.03.2012
Predmet: zabezpečenie stravných lístkov- voľby 2012