obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
356/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,10 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
355/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
23,24 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
354/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
353/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
21.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie
352/13
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
378,00 EUR
21.06.2013
Predmet: zimná údržba MK
351/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
240,00 EUR
21.06.2013
Predmet: právne služby
357/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 201,65 EUR
21.06.2013
Predmet: pohonné hmoty
345/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
21.06.2013
Predmet: prenájom tlačiarne
344/13
faktúra
DOPRAVMA, s.r.o.
36038873
616,08 EUR
21.06.2013
Predmet: náter strechy - pohostinstvo ĆERT
343/13
faktúra
MEDPROM
44506520
20,00 EUR
21.06.2013
Predmet: preventívne prehliadky - DDS Societa
342/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
115,08 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
341/13
faktúra
Peter Gréger - ATRIX AGENCY
45309213
200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: potlač tričiek - MOTOSPORT KLUB
340/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
383,21 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na autá - hasiči
339/13
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
21.06.2013
Predmet: deratizácia a dezinfekcia ŠJ
338/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
179,48 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
337/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,52 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
336/13
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
69,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
335/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
333/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
45972915
142,74 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
332/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
388,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Šport. dom
331/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
330/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - č.447
329/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
64,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Ocú
328/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
327/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
537,00 EUR
21.06.2013
Predmet: stravovacie poukážky
326/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
11,38 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
325/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
93,60 EUR
21.06.2013
Predmet: rehabilitačné služby
324/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
25,93 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónny poplatok
322/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 117,03 EUR
21.06.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
315/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
155,24 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - protipovod. pracovníci
314/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
479,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na údržbu VO
313/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,01 EUR
21.06.2013
Predmet: prenos dát
312/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
205,39 EUR
21.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
311/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 080,99 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
308/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 145,73 EUR
21.06.2013
Predmet: pohonné hmoty
305/13
faktúra
Ján Ivanovič
225,00 EUR
21.06.2013
Predmet: úprava MK a potoka
304/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
172,26 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
303/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
302/13
faktúra
Rozbora Jaroslav ml. - Vodohospodár
17838363
333,52 EUR
21.06.2013
Predmet: údržba vodovodu Kopanice
300/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
21.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
293/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
138,91 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné odevy - ŠJ MŠ
288/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
103,22 EUR
21.06.2013
Predmet: oprava el. motora
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
424/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
423/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,27 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
422/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
418/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
414/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
155,00 EUR
26.06.2013
Predmet: opravy elektrozariadení
412/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
26.06.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
410/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10,93 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
409/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,41 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
405/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
36,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava štzrku
403/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,62 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
402/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,19 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
401/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,32 EUR
26.06.2013
Predmet: prenos dát
393/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
8,40 EUR
26.06.2013
Predmet: ND na LIAZ
394/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
26.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
389/13
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r.o.
46683526
194,37 EUR
26.06.2013
Predmet: štrk na vodojem Raková
388/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,40 EUR
26.06.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
387/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: voda AQUA
385/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
333,92 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
382/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
193,50 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
381/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
380/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,10 EUR
26.06.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
375/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
76,50 EUR
26.06.2013
Predmet: školenie a revízie kotolne
374/13
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
26.06.2013
Predmet: registrácia domény Bajkomtajchom
372/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
149,26 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
371/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
788,00 EUR
26.06.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
370/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,84 EUR
26.06.2013
Predmet: separovaný zber
367/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
17,74 EUR
26.06.2013
Predmet: potravinyšj mš
366/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,16 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
365/13
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko
35908718
98,00 EUR
26.06.2013
Predmet: predpl. publikácie ŠJ pri MŠ
386/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
926,40 EUR
26.06.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013