organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
158/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
27.11.2017
Predmet: školské ovocie
159/2017
faktúra
Norbert Romanec
405354804
68,40 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-vedrá, lopaty
160/2017
faktúra
Ing. Ľubica Ološtiaková, MBA
360,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Projekt Zlatokop-koordinátor projketu
161/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
27.11.2017
Predmet: hygienické potreby, dávkovače na mydlá
T9/2017
zmluva
Slovak Telekom
35763469
49,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo, mobilný internet
10/2017
oznam
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,00 EUR
19.12.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov telocvične
166/2017
faktúra
Musica Liturgia s.r.o.
35856084
36,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Zbierky úloh z matematiky pre 5,6,7 ročník
162/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Personálne riadenie 11/2017
163/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Toner pre tlač. Canon
164/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,99 EUR
20.12.2017
Predmet: hlasové služby mobil + mobilný internet
165/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
20.12.2017
Predmet: Prenájom tlač. zariadenia Canon i-Sensys 11/2017
169/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
20.12.2017
Predmet: dodávky plynu 12/2017
170/2017
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
57,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Čistiaca sada na PC techniku
171/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
20.12.2017
Predmet: hlasové služby - pevná linka 11/2017
172/2017
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi IV.Q 2017
173/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
57,60 EUR
20.12.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
174/2017
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o.
46582339
350,00 EUR
20.12.2017
Predmet: skupinové školenie pedagógov
175/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
11,70 EUR
20.12.2017
Predmet: Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy
176/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,10 EUR
20.12.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ 9/2017
177/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
297,48 EUR
20.12.2017
Predmet: Strava zamestnacov 11/2017
178/2017
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
20.12.2017
Predmet: technik BOZ a pracovná zdravotná služba IV. Q 2017
DZ 2017/1
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
573,60 EUR
20.12.2017
Predmet: Šatňová zostava s graf.motívom 2 ks
DZ 2017/2
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
639,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Dina lavica štand.žltá 10 ks
DZ 2017/3
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
39,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Digitálna váha 1000g
DZ 2017/4
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
42,60 EUR
20.12.2017
Predmet: Digitálny multimeter
DZ 2017/5
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
139,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Fitlopty
DZ 2017/6
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
238,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Fitness podložky
DZ 2017/7
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
104,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Gumový expander, činky 2kg
DZ 2017/8
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
171,71 EUR
20.12.2017
Predmet: Volejbalová lopta, lopta na vybíjanú
DZ 2017/9
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
269,00 EUR
20.12.2017
Predmet: USB kľúč, memory disk, reproduktory
DZ 2017/10
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
944,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Magneticko-keramické tabule
DZ 2017/11
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
226,80 EUR
20.12.2017
Predmet: Vestibul - Pohovka trojsedačka červená
DZ 2017/12
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
1 568,51 EUR
20.12.2017
Predmet: Interaktívna tabuľa EPSON - krátka projekcia
DZ 2017/13
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
272,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vestibul - konferenčný stolík, kreslá, taburetky
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 29.6.2007
oznam
Garancia Peter Bakoš
12607835
120,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Bezpečnostný technik
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 29.6.2007
oznam
Garancia Peter Bakoš
12607835
120,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Bezpečnostný technik
17024
zmluva
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 321,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Škola v prírode 21.5.-25.5.2018
Dodatok č. 3 k zmluve
zmluva
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
09.05.2018
Predmet: zmena tarify
179/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie12/2017
180/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
11.05.2018
Predmet: hygienické potreby
181/2017
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
209,75 EUR
11.05.2018
Predmet: vodné a stočné 6/2017-12/2017
182/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
55,44 EUR
11.05.2018
Predmet: zneškodnenie odpadovej vody
183/2017
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.05.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2018
184/2017
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
100,50 EUR
11.05.2018
Predmet: preprava Sereď a späť
185/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
11,70 EUR
11.05.2018
Predmet: Metodické orgány školy + CD
186/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
37,20 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 12/2017
187/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň Canon12/2017
188/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: hlasové služby 12/2017
189/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
172,63 EUR
11.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
190/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
198,99 EUR
11.05.2018
Predmet: strava zamestnanci 12/2017
191/2017
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Školenie
192/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
-19,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 12/2017
193/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
183,41 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie 2017
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
-621,02 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2017
1/2018
faktúra
Richard Hiadlovský-SLOVIA
37969918
100,00 EUR
11.05.2018
Predmet: školské pomôcky - mapy
2/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
25,20 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačivá
3/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,37 EUR
11.05.2018
Predmet: školské ovocie1/18
4/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 1/18
5/2018
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
55,44 EUR
11.05.2018
Predmet: zneškodnenie odpadovej vody
6/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Právny kuriér pre školy
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 1/2018
8/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
11.05.2018
Predmet: hygienické potreby
9/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 1/2018
10/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
487,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
12/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
86,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 11/2018+bonus. Personálne riadenie 1/18
13/2018
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
11.05.2018
Predmet: predplatné časopisu Škola 2018
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 2/2018
15/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón 2/18
16/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
279,39 EUR
11.05.2018
Predmet: strava zamestnanci 1/2018
17/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
770,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Škola v prírode - záloha
18/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
73,45 EUR
11.05.2018
Predmet: Zákon v školskej praxi - ZD
19/2018
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
398,80 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik-strava
20/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
11.05.2018
Predmet: hygienické potreby
21/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,80 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 2/2018
22/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
116,15 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky kurz-doprava
23/2018
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
142,13 EUR
11.05.2018
Predmet: Kamera (vestibul-telocivčňa)
24/2018
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
61,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
25/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň 2/2018
26/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 3/2018