organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka 10/2018
174/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
19,72 EUR
12.12.2018
Predmet: školské ovocie 11/2018
175/2018
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
12.12.2018
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2019-12/2019
176/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51224266
30,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Seminár "Personálne odmeňovanie v org.rezortu školstva od 1.1.2018"
177/2018
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
675,14 EUR
12.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka-revízia el.zariadení
178/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
12.12.2018
Predmet: hygienické potreby
179/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-mobil + net 11.2018
180/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
12.12.2018
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 11/2018
181/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,80 EUR
12.12.2018
Predmet: Zákony v školskej praxi 11/2018
182/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
57,35 EUR
12.12.2018
Predmet: Doprava žiakov exkurzia Topoľčianky
183/2018
faktúra
Zachej.sk
36821055
16,89 EUR
12.12.2018
Predmet: Pracovné kalendáre 2019
184/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.12.2018
Predmet: dodávky plynu 12/2018
185/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-3 000,44 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 1/2018-10/2018
186/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Toner tlačiareň Canon
187/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
12.12.2018
Predmet: hlasové služby-pevná linka11/2018
188/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
340,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Inštalácia OS
189/2018
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Služby eGova-Zmluvy rok 2019
190/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
210,00 EUR
12.12.2018
Predmet: autobus.doprava - exkurzia Brhlov
191/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,24 EUR
12.12.2018
Predmet: školské ovocie 12/2018
192/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Činnosť technika BOZP
193/2018
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
252,22 EUR
13.12.2018
Predmet: vodné a stočné 14.6.2018-3.12.2018
194/2018
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
316,39 EUR
13.12.2018
Predmet: Odpadkové koše Urba Plus 40 l - na separovanie odpadu
195/2018
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi IV.Q 2018
196/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
24.01.2019
Predmet: Personálne riadenie 12/2018
197/2018
faktúra
PC expres s.r.o
46136606
124,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Oprava projektora
198/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
53,36 EUR
24.01.2019
Predmet: Čistiace prostriedky - Sanytol
199/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
295,47 EUR
24.01.2019
Predmet: Strava zamestnaci 11/2018
200/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
69,90 EUR
24.01.2019
Predmet: Pervádzka a hospodárenie školy ZD
201/2018
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
2 506,80 EUR
24.01.2019
Predmet: NTB HP 250 6 ks
202/2018
faktúra
Steifel Eurocart s.r.o.
31360513
276,50 EUR
24.01.2019
Predmet: Školské pomôcky - technika, Ozubené kolesá - stroje v pohybe
203/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
221,10 EUR
24.01.2019
Predmet: strava zamestnanci 12/2018
204/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
24.01.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 12/2018
205/2018
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
4 437,15 EUR
24.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa s krátkou projekciou komplet 3 ks
206/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
24.01.2019
Predmet: hygienické potreby
207/2018
faktúra
Musica Liturgia s.r.o.
35856084
178,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Matematické a informatické tabuľky pre ZŠ
208/2018
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
272,28 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
209/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
24.01.2019
Predmet: Tlačiareň Canon - splátka 12/2018
210/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,15 EUR
24.01.2019
Predmet: mobil + net 12/2018
211/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
24.01.2019
Predmet: pevná linka 12/2018
212/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
23,96 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 01/2018-12/2018
213/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
44,68 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1/2018-12/2018
214/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-489,78 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu 11/2018-12/2018
23012019
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
30,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
1/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Právny kuriér pre školy
2/2019
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
12,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Dopravné za výmenu tovaru
3/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
527,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Rozpis platieb-záloha 2/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
18.03.2019
Predmet: rozpis platieb-záloha 2/19
5/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 1/19
6/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
264,35 EUR
18.03.2019
Predmet: kontajner na komunálny odpad 1100 l
7/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
18.03.2019
Predmet: mobil+net
8/2019
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2019
9/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
18.03.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka1/19
10/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
18.03.2019
Predmet: hygienické, čistiace potreby
11/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,78 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
12/2019
faktúra
Juvenia Education
37886657
276,17 EUR
18.03.2019
Predmet: PZ ANJ
13/2019
faktúra
Ján Buchanec Ing., Technik
33576009
134,90 EUR
18.03.2019
Predmet: Skrutkovač aku H/457DWE príklem 18V
14/2019
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
101,93 EUR
18.03.2019
Predmet: Odpadkové koše 10 l
15/2019
faktúra
Filip Zákucký - Vozako
47882212
49,89 EUR
18.03.2019
Predmet: Predlž.súprava na akumulátorový čistič
16/2019
faktúra
Panta Rhei s.r.o.
31443923
8,96 EUR
18.03.2019
Predmet: Novelizovaný Zákonník práce 2018
17/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
18.03.2019
Predmet: Personálne riadenie 1/19
18/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
40,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Servisné práce-PC
19/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 2/19
20/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
293,93 EUR
18.03.2019
Predmet: strava zamestnancov 1/19
21/2019
faktúra
Centrum Slniečko n.o.
360966555
17,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Odborný seminár "Modriny na duši"
22/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
18.03.2019
Predmet: hlasové služby-telefón 1/19
23/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,45 EUR
18.03.2019
Predmet: Zákony v školskej praxi 2/19
24/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
15,76 EUR
18.03.2019
Predmet: školské ovocie 2019
25/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
86,55 EUR
18.03.2019
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 2/19, Dokumentácia ZŠ2/19
26/2019
faktúra
National Pen Reklamné produkty
139,50 EUR
18.03.2019
Predmet: Reklamné predmety
27/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
19.03.2019
Predmet: mobil+net
28/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
19.03.2019
Predmet: hygienické a čist. potreby
29/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
19.03.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 2/19
30/2019
faktúra
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
36145114
12,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Enviromentálne filmy DVD
31/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
276,25 EUR
19.03.2019
Predmet: Strava zamestnancov 2/19
32/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
176,44 EUR
19.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
3/2019
dodatok
Slovak Telekom
35763469
1,00 EUR
19.03.2019
Ševt/2019
zmluva
Ševt a.s
31331131
0,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Rámcová zmluva-tlačivá
33/2019
faktúra
Trinet Corp s.r.o.
36362786
193,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Stôl na stolný tenis Sponeta S1-26i-zelený
34/2019
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
37,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov - revízna správa
35/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.03.2019
Predmet: dodávky plynu 3/2019