organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
188/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
2020102293
18,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Školstvo a verejnás práva
189/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
22,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Letíme do vesmíru - sada metodika a PZ
Konflikty v škole
190/2019
faktúra
Fatralandia, agnetúra zážitkov, o.z.
50462997
990,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Škola v prírode 1.st. ZŠ
191/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
44,96 EUR
29.11.2019
Predmet: hlasové služby 11/2019
192/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
29.11.2019
Predmet: tlačiareň Canon splátka11/2019
193/2019
faktúra
Mikula Mrózek ABM s.r.o.
08372501
720,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Didaktická pomôcka na koberci "Poznaj abecedu" a "Poznaj Slovensko"
194/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
29.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica 2020
195/2019
faktúra
Euronics TPD, František Majtán
117905147
93,89 EUR
29.11.2019
Predmet: Viacúčelový vysávač Kärcher
196/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
29.11.2019
Predmet: hygienické potreby
197/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,45 EUR
09.12.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 11/19
198/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávky plynu 12/2019
199/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
25,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Servisné práce na internetovom pripojení
200/2019
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
201/2019
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: eGov zmluvy rok 2020-zverejňovanie
202/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,70 EUR
09.12.2019
Predmet: Kariéra v školstve 12/19
203/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
09.12.2019
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 12/19
204/2019
faktúra
Gigaprint.sk
320,20 EUR
04.02.2020
Predmet: Tonery
205/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
04.02.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
206/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
310,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnanci 11/2019
207/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
22,04 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
208/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
04.02.2020
Predmet: Zákony v školskej praxi 12/19
209/2019
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
337,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vodné a stočné 6.6.2019-1.12.2019
210/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,73 EUR
04.02.2020
Predmet: hlasové služby-pevná linka
211/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: hygienické potreby
212/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
136,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Doprava exkurzia Levice
213/2019
faktúra
Okay s.r.o.
35825979
9,99 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobná váha
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
214/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon - toner
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
218/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
2 403,79 EUR
04.02.2020
Predmet: Školský rozhlas + zvonenie
219/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
46,92 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil 12/2019
220/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
04.02.2020
Predmet: Žiak zo ŠVVP
216/2019
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
2 340,47 EUR
04.02.2020
Predmet: Radiatory 1. poschodie, 2 triedy
221/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: tlačiareň Canon splátka 11/2019
222/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,73 EUR
04.02.2020
Predmet: hlasové služb-pevná linkka
223/2019
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
110,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Inštalácia OS, servisné práce
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
225/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
240,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Cestovné náklady
226/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
-720,87 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/19-12/19
227/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
279,24 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
228/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
13,37 EUR
04.02.2020
Predmet: vyúčtovanie dodávok elektriny 1/19-12/19
1/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
04.02.2020
Predmet: dodávky plynu 1/2020
2/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
04.02.2020
Predmet: Personálne riadenie 12/19
3/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Právny kuriér pre školy 2020
4/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
64,90 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor - riaditeľňa
5/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,01 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil+net
6/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon-splátka 1/2020
7/2020
faktúra
IMPA autoalarmy s.r.o.
0036718939
278,38 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnancov 6/19
8/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
26,42 EUR
04.02.2020
Predmet: školské ovocie
9/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor-školníčka
2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
1,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Poskytnutie finančnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF
VP/20/53486/001
zmluva
SOZA
00178454
158,40 EUR
12.03.2020
Predmet: hudobná produkcia
042020
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
22 706,67 EUR
20.04.2020
Predmet: Renovácia tried
10/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
20.04.2020
Predmet: čistiace a hyg.prostriedky
11/2020
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Časopis Škola 2020
12/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
20.04.2020
Predmet: dodávky plynu 02/2020
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
14/2020
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
20,25 EUR
20.04.2020
Predmet: krúžok Mladý bádateľ-doprava
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
16/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
319,50 EUR
21.04.2020
Predmet: strava zamestnanci 1/2020
17/2020
faktúra
Full servis Ján Bureš
36910813
65,02 EUR
21.04.2020
Predmet: Flipchart tabuľa
18/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
20,29 EUR
21.04.2020
Predmet: kancelárske potreby
19/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.04.2020
Predmet: hlasové služby
20/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,75 EUR
21.04.2020
Predmet: Kariéra v školstve
21/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
21.04.2020
Predmet: Personálne riadenie
22/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
25,58 EUR
21.04.2020
Predmet: školské ovocie
23/2020
faktúra
SNOWSPORTS s.r.o.
44480911
390,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Lyžiarsky kurz
24/2020
faktúra
S.D.O. s.r.o.
44639139
300,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Generátor ozónu
25/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,10 EUR
21.04.2020
Predmet: Zákony v školskej praxi
26/2020
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
119,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
27/2020
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
113,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Preprava žiakov, lyžiarsky výcvik
28/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,13 EUR
21.04.2020
Predmet: hlasové služby
29/2020
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
312,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Stravovanie žiakov-lyžiarsky výcvik
30/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
21.04.2020
Predmet: Tlačiareň Canon splátka02/2020
31/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
21.04.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 2/20
32/2020
faktúra
Intermedic SK s.r.o.
50454854
184,20 EUR
21.04.2020
Predmet: Sedacie vaky
33/2020
faktúra
Miroslav Matejov - Gas Mont
34774050
298,90 EUR
21.04.2020
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia
34/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
58,90 EUR
21.04.2020
Predmet: hygienické a čistaice potreby
35/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
21.04.2020
Predmet: dodávky plynu 3/2020
36/2020
faktúra
Rudolf Sklenár ml.
50811908
117,90 EUR
21.04.2020
Predmet: tepovanie kobercov