organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 94/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agenedy 6/2012
DF 95/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,54 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za služby pevej siete 6/2012
DF 96/2012
faktúra
Základná škola
37831852
234,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa prenájom telocvične - prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012
DF 97/2012
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012 - pavilón ABC
DF 98/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu 7/2012
DF 99/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
20.07.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete
DF 100/2012
faktúra
RTVs
36857432
13,94 EUR
02.08.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky az III. Q
DF 101/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS S.R.O.
43860826
120,93 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar
DF 102/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin 1.6.2012-30.6.2012
DF 103/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DF 104/2012
faktúra
VEOLIA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,29 EUR
09.08.2012
Predmet: fa za vodné a stočné 26.4.2012-25.7.2012
DF 105/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
23,00 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2012-31.08.2012
DF 106/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.7.2012-31.7.2012
DF 107/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 7/2012
CVC 07/2012
zmluva
Základná škola
37831852
200,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
DF 108/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
DF 109/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.7.2012-07.8.2012
23/2012
objednávka
Základná škola
37831852
1 600,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Prenájom telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary: Zumba, Karate, Futbal, Pohybové hry
24/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
5,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu na mesiac september 2012
25/2012
objednávka
Ladislav VOZÁR
33336954
5 400,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Preprava autobusom pre členov ZÚ Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast v sezóne august až november 2012 a marec až jún 2013. Preprava sa objednáva iba na prepravu majstrovských zápasov podľa rozpisu zápasov.
26/2012
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka 145 ks stravných lístkov v hodnote 3 € 1 ks pre zamestnancov školskéh ozariadenia + poštovné
27/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
100,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Objednávka medailí na obvodné športové súťaže pre organizátora CVČ v Žarnovici.
DF 110/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,25 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za programové vybavenie 7-2/2012 APV Multilicencia PAM, Softip
DF 112/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu 9/2012
DF 113/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
23.09.2012
Predmet: fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika za 8/2012
DF 114/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 8/2012
DF 115/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
47,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za opakovanú dodávku zemného plynu
DF 116/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
246,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Lučenec a späť 29.8.2012
DF 117/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
163,20 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Bacúch a späť 26.8.2012
DF 118/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,50 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Pohorelá a späť 19.8.2012
DF 119/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
164,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Detva a späť 11.8.2012
DF 120/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
51,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Hliník nad Hronom a späť 8.8.2012
DF 121/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 8/2012
DF 122/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.8.2012-7.9.2012
DF 123/2012
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
455,44 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
DF 124/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za servisné služby SW Korwin
DF 111/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 7/2012
28/2012
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
40,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na október pre potreby CVČ podľa výberu.
DF 125/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
325,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Tisovec a späť, 1.9.2012 žiaci
DF 126/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
284,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom na futbalový zápas Nová Baňa-Žarnovica-Čierny Balog a späť, 2.9.2012 dorast
DF 127/2012
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
221,76 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov Kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF 128/2012
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
17,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Odvysielanie oznamu "záujmové útvary 2012"
DF 129/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa údržba Korwin za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
DF 130/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu
DF 131/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2,10 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za tovar pre potreby CVČ
DF 132/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za vykonávanie funkcie požiarneho technika
DF 133/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy za 9/2012
DF 134/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,82 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.9.-30.9.2012
CVC 08/2012
zmluva
Kolkársky oddiel
45025304
4,62 EUR
15.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových prestorov
29/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
60,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávka - medaile na obvodné športové súťaže
DF 135/2012
faktúra
BTL-BUS TURIST, Marián Lošonský
34772715
72,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Preprava mikrobusom 4.10.2012 zo ZC do BŠ a späť, ZÚ prípravka
DF 136/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.9.2012-7.10.2012
DF 137/2012
faktúra
Základná škola
37831852
55,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične september 2012
DF 138/2012
faktúra
Základná škola
37831852
35,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za september 2012
DF 139/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Fa za elektrickú energiu
DF 140/2012
faktúra
Datalan a.s.
35810734
6,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 1.9. - 30.9.2012
DF 141/2012
faktúra
RTVs, Staré grunty 2, Bratislava
36857432
13,94 EUR
20.11.2012
Predmet: RTVS koncesionárske poplatky za rozhlas a televiziu
DF 142/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
193,50 EUR
20.11.2012
Predmet: Doprava autobusom NB-ZC-Krupina a späť, 29.9.2012, futbalový zápas -žiaci
DF 143/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
298,50 EUR
20.11.2012
Predmet: Doprava autobusom NB-ZC-Rimavská Sobota aspäť 15.9.2012, futbalový zápas -žiaci
DF 144/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
36,10 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 145/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
29,69 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 146/2012
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za služby PO 10/2012
DF 147/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
239,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za dodávku plynu 1.11.2012-30.11.2012
DF 148/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
37831844
109,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za poskytnutie osobného vozidla na odovzdávanie cien ZC - NOváky 27.10.2012
DF 149/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
37831844
28,09 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.10.2012-31.10.2012
DF 150/2012
faktúra
stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,64 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za vodné a stočné26.7.2012-25.10.2012
DF 151/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
52,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Fa za dodávku elektrickej energie 11/2012
DF 152/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
315,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Jesenské a späť, 8.9.2012, futbalový zápas - dorast
DF 153/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
274,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Fiľakovo a späť, 20.10.2012, futbalový zápas-žiaci.
DF 154/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
42,60 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB, ZC, Sandriky a späť, 13.10.2012, futbalový zápas - dorast
DF 155/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
186,50 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Detva a späť, 13.10.2012, futbalový zápas - žiaci
DF 156/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
11,99 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.10.2012-7.11.2012
DF 157/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
34,52 EUR
26.11.2012
Predmet: fa za programové vybavenie SW Softip-PaM, 10/12/2012
DF 158/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
40,37 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 10/2012
DF 159/2012
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
6,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Fa za údržbu SW Korwin 10/2012
DF 160/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
266,06 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za poskytnutie motorového vozidla na prepravu členov karate súťaž Slovenský pohár trasa ZC-KE a späť, dňa 17.11.2012
DF 161/2012
faktúra
Základná škola
37831852
65,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF 162/2012
faktúra
Základná škola
37831852
110,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF 163/2012
faktúra
Základná škola
37831852
95,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za november 2012.
DF 164/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.