organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF043/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF044/2024
faktúra
Základná škola
37831852
222,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF046/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Farba na čiary na futbalové ihrisko
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF049/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,47 EUR
06.05.2024
Predmet: Vodné a stočné futbalový štadión
DF050/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
341,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Elektrická energia - futbalový štadión
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF052/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF053/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF054/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF056/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF057/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
14/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
15/2024
objednávka
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
150,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nákup farby Primalex latex na čiary na futbalové ihrisko
16/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
17/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž
18/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
19/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
20/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF058/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 292,22 EUR
20.06.2024
Predmet: Preprava na majstrovské zápasy dorast a prípravka a predprípravka
DF059/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
20.06.2024
Predmet: Služobný internet
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF061/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
20.06.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF062/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Kosenie ihrísk
DF063/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Farba primalex na ihrisko
DF064/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF065/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
337,65 EUR
20.06.2024
Predmet: Kolkársky oddiel cestovné a stravné
DF066/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
95,16 EUR
20.06.2024
Predmet: Medaile na športovú súťaž florbal
DF067/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž Atletika
DF068/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
25,90 EUR
20.06.2024
Predmet: Medaile na okresnú športovú súťaž florbal
21/2024
objednávka
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
200,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka farby Primalex na ihrisko
22/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka medailí
23/2024
objednávka
Základná škola
37831852
100,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka priestorov veľkej TV pre potreby regionálnej súťaže v karate
24/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
100,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka medailí na florbalovú súťaž
25/2024
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka medailí
26/2024
objednávka
Maad, s.r.o.
46870733
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v karate
CVC09/2024
zmluva
Základná škola
37831852
80,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke veľkej TV na súťaž Karate
DF070/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
02.07.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF071/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF072/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
02.07.2024
Predmet: Služobný internet
DF073/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF074/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF075/2024
faktúra
Maad, s.r.o.
46870733
322,34 EUR
02.07.2024
Predmet: FA pohárov na súťaž Karate
DF076/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 284,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Preprava členov ZU dorast, prípravka a predprípravka na majstrovské zápasy
DF077/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF078/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF079/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a muži
DF069/2027
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast Muži
DF080/2024
faktúra
Základná škola
37831852
703,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF081/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
672,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady za ZU Kolky
DF082/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
798,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF083/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
402,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Kolky cestové + stravné
DF084/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
01.08.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF085/2024
faktúra
Základná škola
37831852
441,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF086/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF088/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF89/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
01.08.2024
Predmet: Služobný internet
DF090/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF092/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF093/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF094/2024
faktúra
Základná škola
37831852
66,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF095/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF096/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
132,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Zrážková voda - štadión futbal
DF097/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
711,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrická energia - štadión futbal
027/2024
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica
4429931
300,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Objednávka na zasklenie okna
DF098/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
258,82 EUR
03.09.2024
Predmet: FA za vodné a stočné - štadión futbal
DF99/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF100/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF101/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF102/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
03.09.2024
Predmet: Služobný internet
DF103/2024
faktúra
Softip, a.s
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Limited PaM
DF104/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF105/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Služobný telefón
DF106/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
239,00 EUR
03.09.2024
Predmet: acsAgenda 20254
CVC10/2024
zmluva
Základná škola
37831852
7,40 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke - veľká TV ZU basketbal dievčatá