organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2016
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
20,40 EUR
31.03.2016
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
01/2016
zmluva
Peter Ostrica
400,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
05/2016
objednávka
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Divadelné predstavenia pre "predškolákov" "Hľadanie strateného cirkusu" dňa 05.04.2016
06/2016
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
80,00 EUR
13.04.2016
Predmet: oprava chladničky pre kuchyňu školskej jedálne
07/2016
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
200,00 EUR
27.04.2016
Predmet: servis, reinštalácia, záloha, nastavenie PC, zvýšenie kapacity PC (HDD 500 GB) pre ŠJ
08/2016
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
150,00 EUR
27.04.2016
Predmet: oprava varnej panvice s výmenou poškodených dielov pre kuchyňu ŠJ i s dopravou
44/2016
faktúra
FUNart, s. r. o.
47408120
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Hľadanie strateného cirkusu"
45/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn 04/2016 pre ŠJ
46/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
04.05.2016
Predmet: elektrika 04/2016
47/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
04.05.2016
Predmet: služby technika BTS a PO I./2016
48/2016
faktúra
Agentúra LIFE s.r.o.
46286543
100,00 EUR
04.05.2016
Predmet: divadelné predstavenie "Domček ktorý kašľal"
49/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón internet MŠ 03/2016
50/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 03/2016
51/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
04.05.2016
Predmet: voda zrážková 03/2016
52/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
164,95 EUR
04.05.2016
Predmet: voda úžitková 24.02.2016 až 23.03.2016
53/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
04.05.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 03/2016
54/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
04.05.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 03/2016
55/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
04.05.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 03/2016
56/2016
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
66,00 EUR
04.05.2016
Predmet: oprava chladničky v kuchyni ŠJ
57/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
04.05.2016
Predmet: účtovníctvo 03/2016
58/2016
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
189,60 EUR
04.05.2016
Predmet: rozšírenie kapacity, reinštalácia, nastavenie, servis PC pre ŠJ
59/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
04.05.2016
Predmet: TERMMING refakturácia dodávky plynu 03/2016
60/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
04.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
61/2016
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
110,00 EUR
04.05.2016
Predmet: 2x akreditované vzdelávanie
09/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
110,00 EUR
04.05.2016
Predmet: 2x akreditované vzdelávanie "Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly"
10/2016
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
35,00 EUR
17.05.2016
Predmet: služba prostredníctvom vzdialenej podpory, úprava konfigurácie, nastavenie inštalačného plánu k mzdovému programu Vema
11/2016
objednávka
TERRA GRATA, n.o.
37954989
88,00 EUR
17.05.2016
Predmet: 40 kusov detských reflexných vestičiek
12/2016
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
238,80 EUR
31.05.2016
Predmet: kalibrácia vlhkomeru, vpichovej teplomerovej ihly, teplomeru do chladničky a mrazničky pre potreby školskej jedálne
13/2016
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
156,00 EUR
31.05.2016
Predmet: digitálna gastro váha T-Scale T28-15 MR-D S/N: 9518038006 pre potreby školskej jedálne
62/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
31.05.2016
Predmet: elektrika 05/2016
63/2016
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
145,92 EUR
31.05.2016
Predmet: oprava varnej panvice, výmena poškodených dielov pre kuchyňu ŠJ
64/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
31.05.2016
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ Šulekova za 04/2016
65/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
31.05.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04/2016
66/2016
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
196,08 EUR
31.05.2016
Predmet: Vema ročná licencia
67/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
31.05.2016
Predmet: telefón internet MŠ 04/2016
68/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
31.05.2016
Predmet: voda zrážková 04/2016
69/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
31.05.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 04/2016
70/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
31.05.2016
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ Šulekova 05/2016
71/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
31.05.2016
Predmet: prevádzka kotolne 04/2016
72/2016
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
31.05.2016
Predmet: servisný poplatok na rok 2016 TRIMEL - účtovný program
73/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
178,32 EUR
31.05.2016
Predmet: voda úžitková 24.3. až 25.04.2016
74/2016
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
31,80 EUR
31.05.2016
Predmet: Vemä úprava mzdového programu
75/2016
faktúra
TERRA GRATA, n.o.
37954989
88,00 EUR
31.05.2016
Predmet: preddavková FA 40x detská reflexná vestička
76/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
31.05.2016
Predmet: účtovníctvo 04/2016
77/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
78,00 EUR
31.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
77/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
985,00 EUR
31.05.2016
Predmet: refakturácia dodávky plynu 04/2016
78/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 234,46 EUR
31.05.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 01.01.2016 do 31.03.2016
14/2016
objednávka
DIDEROT s.r.o.
35952237
13,03 EUR
10.06.2016
Predmet: 1x kniha "Dunajská kráľovná" i s poštovným
15/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,67 EUR
22.06.2016
Predmet: 1.500 ks trojdielne tlačivá poštových poukazov pre potreby ŠJ i s dodávkou
79/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
30.06.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 05/2016
80/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
129,28 EUR
30.06.2016
Predmet: voda úžitková 26.04. až 24.05.2016
81/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
30.06.2016
Predmet: voda zrážková 05/2016
82/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2016
83/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
30.06.2016
Predmet: plyn pre ŠJ 06/2016
84/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
30.06.2016
Predmet: elektrika 06/2016
85/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,20 EUR
30.06.2016
Predmet: predplatné 3x detské periodiká
86/2016
faktúra
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
238,80 EUR
30.06.2016
Predmet: justáž meradiel pre kuchyňu ŠJ
87/2016
faktúra
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
156,00 EUR
30.06.2016
Predmet: 1x digitálna váha pre potreby kuchyne ŠJ
88/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,60 EUR
30.06.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 05/2016
89/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
30.06.2016
Predmet: telefón internet MŠ 05/2016
90/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
30.06.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 05/2016
91/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming plyn 05/2016
92/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
30.06.2016
Predmet: Komplexná školská agenda licencia na 12 mesiacov
93/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
30.06.2016
Predmet: účtovníctvo 05/2016
94/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,87 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming servis hasiacich prístrojov pre kotolňu
16/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
46,43 EUR
12.07.2016
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy, 6x evidencia dochádzky detí MŠ, 50x osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie, 100x List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 1x evidencia zastupovania, s poštovným a balným
17/2016
objednávka
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
67,76 EUR
12.07.2016
Predmet: 2x kompatibilný toner MLTD 1090 pre tlačiareň SAMSUNG SCX 4300 pre MŠ, 2x kompatibilný toner Q2612A pre tlačiareň HP 1020 LASER JET pre ŠJ i s dodávkou
95/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.07.2016
Predmet: služby technika BTS a PO II/2016
93/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
22.07.2016
Predmet: elektrika 07/2016
97/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.07.2016
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba 06/2016
98/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
22.07.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2016
99/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
22.07.2016
Predmet: telefón internet MŠ 06/2016
100/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.07.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 06/2016
101/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
22.07.2016
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 07/2016
102/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
22.07.2016
Predmet: voda zrážková 06/2016
103/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,43 EUR
22.07.2016
Predmet: ŠEVT školské tlačivá
104/2016
faktúra
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
51,68 EUR
22.07.2016
Predmet: 2x toner pre MŠ, 2x toner pre ŠJ
105/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
22.07.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 06/2016
106/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
227,35 EUR
22.07.2016
Predmet: voda úžitková 25.05. do 23.06.2016
107/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,07 EUR
22.07.2016
Predmet: Slovenská pošta tlačiarenské služby poštové poukazy pre ŠJ