organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
02.02.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 01/2015
11/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
02.02.2015
Predmet: Vema - služba k mzdovému programu vzdialenou podporou
12/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-26,72 EUR
09.02.2015
Predmet: TERMMING - preplatok plynu za obdobie 01.10.2014 až 31.12.2014
13/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
250,00 EUR
11.02.2015
Predmet: účtovníctvo za 12/2014 a ročná uzávierka 2014
14/2015
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
11.02.2015
Predmet: zmluvný servis výťahov pre ŠJ
15/2015
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
312,00 EUR
11.02.2015
Predmet: oprava mrazničky pre ŠJ
16/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn ŠJ 02/2015
17/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
11.02.2015
Predmet: paušálny poplatok za 01/2015
18/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrika 02/2015
19/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,16 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón internet MŠ 01/2015
20/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,19 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón internet ŠJ 01/2015
21/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
11.02.2015
Predmet: voda zrážková 01/2015
22/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.02.2015
Predmet: prevádzka kotolne 01/2015
23/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
49,77 EUR
11.02.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 01/2015
24/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
16.02.2015
Predmet: dodávka plynu za 01/2015
25/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
27,60 EUR
16.02.2015
Predmet: kominárske práce pre kotolňu
26/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
16.02.2015
Predmet: účtovníctvo 01/2015
27ú2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
189,47 EUR
16.02.2015
Predmet: voda úžitková 24.12.2014 až 27.01.2015
28/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
18.03.2015
Predmet: plyn ŠJ 03/2015
29/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
18.03.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba paušálny poplatok 02/2015
30/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
18.03.2015
Predmet: elektrika 03/2015
31/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,56 EUR
18.03.2015
Predmet: telefón internet MŠ 02/2015
32/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,50 EUR
18.03.2015
Predmet: telefón internet ŠJ 02/2015
33/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
18.03.2015
Predmet: voda zrážková 02/2015
34/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
18.03.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 02/2015
35/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
18.03.2015
Predmet: TERMMING - prevádzka kotolne 02/2015
36/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
171,62 EUR
18.03.2015
Predmet: voda úžitková od 28.01.2015 do 24.02.2015
37/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
18.03.2015
Predmet: účtovníctvo 02/2015
38/2015
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
18.03.2015
Predmet: servisný poplatok na rok 2015 účtovného programu
39/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
18.03.2015
Predmet: TERRMMING refakturácia dodávky plynu 02/2015
2/2015
objednávka
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
40,31 EUR
23.03.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner do tlačiarne SAMSUNG SCX 4300: MLTD1092SNEU pre materskú školu, 1x kompatibilný toner do tlačiarne HP 1020 LASEr JET: Q2612A/FX10NEU pre školskú jedáleň
3/2015
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
44,65 EUR
23.03.2015
Predmet: 1x prenosný CD prehrávač PHILIPS AZ 1834
40/2015
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
44,65 EUR
24.03.2015
Predmet: prenosný CD prehrávač PHILIPS AZ1834/12
41/2015
faktúra
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
40,31 EUR
24.03.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner pre SAMSUNG SCX 4300 pre MŠ, 1x kompatibilný toner pre HP 1020 LASER JET pre ŠJ
4/2015
objednávka
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
192,00 EUR
14.04.2015
Predmet: 16x 0,5l farby Sonnenschein - farebná škála
42/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
18,10 EUR
16.04.2015
Predmet: PZS zdravotný dohľad 03/2015
43/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
16.04.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 04/2015
44/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
16.04.2015
Predmet: služby technika BTS a PO I. štvrťrok 2015
45/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
16.04.2015
Predmet: elektrika 04/2015
46/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
16.04.2015
Predmet: služba vzdialená podpora pre mzdový program
47/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.04.2015
Predmet: telefón internet ŠJ 03/2015
48/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
16.04.2015
Predmet: telefón internet ŠJ 03/2015
49/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
16.04.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 03/2015
50/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
16.04.2015
Predmet: voda zrážková 03/2015
51/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
30.04.2015
Predmet: účtovníctvo 03/2015
52/5015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
162,72 EUR
30.04.2015
Predmet: voda úžitková od 25.02. do 24.03.2015
53/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
30.04.2015
Predmet: prevádzka kotolne 03/2015
54/2015
faktúra
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
192,00 EUR
30.04.2015
Predmet: 16x 0,5l farby Sonnenschein farebná škála
55/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
30.04.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 03/2015
56/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
30.04.2015
Predmet: refakturácia nákladov za odbornú prehliadku plynovej kotolne s vypracovaním správy
57ú2015
faktúra
PAMIKO spol. s r. o.
31320007
15,00 EUR
30.04.2015
Predmet: predplatné odborno-metodického časopisu Naša škola na šk. rok 2015/2016
5/2015
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
9,90 EUR
04.05.2015
Predmet: 1x odborná publikácia "ROZPRÁVKOVÁ GRAFOMOTORIKA"
6/2015
objednávka
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
28,78 EUR
12.05.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner pre tlačiareň BROTHER DCP 7030 pre "predškolákov"
58/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
21.05.2015
Predmet: GHP paušálny poplatok za 04/2015
59/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
21.05.2015
Predmet: plyn pre ŠJ za 05/2015
60/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón internet ŠJ za 04/2015
61/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,16 EUR
21.05.2015
Predmet: telefón internet MŠ za 04/2015
62/2015
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
9,90 EUR
21.05.2015
Predmet: Odborná publikácia "Rozprávková grafomotorika"
63/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
21.05.2015
Predmet: elektrika za 05/2015
64/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
178,80 EUR
21.05.2015
Predmet: práva používať aktuálne verzie mzdového programu od 05/2015 do 04/2016
65/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
21.05.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04/2015
66/2015
faktúra
EUROtoner, s.r.o. CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
28,78 EUR
21.05.2015
Predmet: 2x kompatibilný toner pre tlačiareň BROTHER DCP 7030 (111)
67/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
21.05.2015
Predmet: voda zrážková 04/2015
68/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
21.05.2015
Predmet: prevádzka kotolne 04/2015
69/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
21.05.2015
Predmet: účtovníctvo 04/2015
70/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
21.05.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 04/2015
71/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
180,55 EUR
21.05.2015
Predmet: voda úžitková 25.03. až 27.04.2015
07/2015
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
26.05.2015
Predmet: školské tlačivá pre materské školy pre školský rok 2015/2016: 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky detí, 30x osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
01/2015
zmluva
Boni Fucti, spol. s r.o.
35766981
800,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Program "ŠKOLSKÉ OVOCIE" na školský rok 2015/2016 od 02.09.2015 do 30.06.2016
72/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
998,95 EUR
28.05.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01 - 03 2015 nedoplatok
73/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
16.06.2015
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ Šulekova 06/2015
74/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
16.06.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba paušálny poplatok 05/2015
75/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
16.06.2015
Predmet: elektrika 06/2015
76/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
16.06.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 05ú2015
77/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.06.2015
Predmet: prevádzka kotolne 05/2015
78/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
16.06.2015
Predmet: voda zrážková
79/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
16.06.2015
Predmet: dodávka plynu 05/2015
80/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,20 EUR
16.06.2015
Predmet: preddavková faktúra predplatné detské periodiká
81/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
16.06.2015
Predmet: telefón internet MŠ 05/2015
82/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.06.2015
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ 05/2015