organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
60/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn pre ŠJ 05/2014
61/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
22.05.2014
Predmet: voda zrážková 04/2014
62/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,44 EUR
22.05.2014
Predmet: telefón internet MŠ 04/2014
63/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,10 EUR
22.05.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 04/2014
64/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
22.05.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04/2014
65/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 04/2014
66/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
151,57 EUR
22.05.2014
Predmet: voda úžitková 26.03. až 25.04.2014
67/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 445,11 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMING vúčtovanie dodávky plynu 19.01. až 31.03.2014
68/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.05.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 04/2014
69/2014
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
175,20 EUR
22.05.2014
Predmet: Vema mzdový program, práva používať aktuálne verzie 05/14 - 04/15
11/2014
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
17.06.2014
Predmet: 6x Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, 60x Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
70/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
77,18 EUR
19.06.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a pomôcky pre MŠ: 10x Fixinela, 4x metla ciroková, 1x 6kg prášok Bonux, 10x Rajon 1l na podlahy, 10x Savo 1l, 3x zmeták de LUX s rúčkou, 3x zmeták ECO s tyčou Klasik
71/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
19.06.2014
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 06 2014
72/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
19.06.2014
Predmet: voda zrážková za 05/2014
73/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
19.06.2014
Predmet: elektrika 06/2014
74/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
19.06.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2014
75/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
19.06.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 05/2014
76/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
19.06.2014
Predmet: servisný poplatok rok 2014 ekonomického systému
77/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
19.06.2014
Predmet: telefón internet MŠ 05/2014
78/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,38 EUR
19.06.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 05/2014
79/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
19.06.2014
Predmet: dodávka plynu 05/2014
80/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
213,98 EUR
19.06.2014
Predmet: voda úžitková 26.04. až 27.05.2014
81/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
13,30 EUR
19.06.2014
Predmet: predplatné detské periodiká
82/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
19.06.2014
Predmet: účtovníctvo 05/2014
83/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Kompletná školská agenda pre materské školy, licencia platná 12 mesiacov
12/2014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
353,94 EUR
19.06.2014
Predmet: 114 jedálnych kupónov v jednotkovej hodnote 3,00 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné
84/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
353,94 EUR
19.06.2014
Predmet: 114 jedálnych kupónov v jednotkovej hodnote 3,00 EUR s odplatou , poplatkom za doručenie a balné
13/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,36 EUR
26.06.2014
Predmet: Objednávka detského periodika MESIAC V ŠKÔLKE č. 1-4/2014, odborného periodika PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1-2/2014
85/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Termming refakturácia dodávky plynu 06/2014
86/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
18,36 EUR
26.06.2014
Predmet: Preddavková faktúra - predplatné detské periodikum a odborné periodikum
87/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
15.07.2014
Predmet: dodávka elektriky 07/2014
88/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO II. /2014
98/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
15.07.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 06/2014
90/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
15.07.2014
Predmet: voda zrážková 06/2014
91/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
15.07.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 06/2014
92/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,86 EUR
15.07.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2014
93/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
15.07.2014
Predmet: telefón internet MŠ 06/2014
94/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
15.07.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 06/2014
95/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,30 EUR
15.07.2014
Predmet: školské tlačoviny: 6x Triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, 60x Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie, poštovné a balné
96/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
254,10 EUR
15.07.2014
Predmet: voda úžitková 28.05. až 24.06.2014
97/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
57,71 EUR
15.07.2014
Predmet: kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov kotolne
14/2014
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
50,00 EUR
05.08.2014
Predmet: Diagnostika a oprava umývačky riadu Elektrolux pre ŠJ
98/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-221,62 EUR
11.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ pri MŠ za obdobie 19.07.2013 až 18.07.2014 PREPLATOK
99/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
11.08.2014
Predmet: plyn pre ŠJ 08/2014
100/2014
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmluvný servis výťahov pre ŠJ MŠ Šulekova od 07/2014
101/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
11.08.2014
Predmet: dodávka elektriky 08/2014
1021/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
11.08.2014
Predmet: voda zrážková 07/2014
103/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
11.08.2014
Predmet: telefón internet MŠ 07/2014
104/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,36 EUR
11.08.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 07/2014
105/2014
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
38,40 EUR
11.08.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
15/2015
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
300,00 EUR
08.09.2014
Predmet: diagnostika a oprava umývačky riadu Elektrolux pre ŠJ s výmenou vodného ventilu
106/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
08.09.2014
Predmet: mesačné služby prevádzky kotolne
107/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
22,30 EUR
08.09.2014
Predmet: dodávka pitnej vody od 25.06. do 23.07.2014
108/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
08.09.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 07/2014
109/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
08.09.2014
Predmet: účtovníctvo 07 2014
111/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Termming plyn 07/2014
112/2014
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
69,25 EUR
08.09.2014
Predmet: vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky s 50% zľavou
113/2014
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
263,52 EUR
08.09.2014
Predmet: oprava umývačky riadu pre ŠJ s výmenou nefunkčných komponentov
16/2014
objednávka
NOMI Slovakia, s.r.o.
36593222
250,00 EUR
09.09.2014
Predmet: pracovné zošity a tlačoviny pre deti - predškolákov
17/2014
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
360,00 EUR
09.09.2014
Predmet: čistiace prostriedky a pracovné pomôcky pre ŠJ
01/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
800,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Školské ovocie, zber a likvidácia kuchynského odpadu
18/2014
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
70,00 EUR
24.09.2014
Predmet: diagnostika, údržba kopírky Canon, 1x toner
19/2014
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
30,00 EUR
24.09.2014
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet pre ŠJ 1.500 kusov
20/2014
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
150,00 EUR
24.09.2014
Predmet: oprava mrazničky s výmenou poškodených komponentov
21/2014
objednávka
Mariana Bezáková MAJA
41532252
155,00 EUR
24.09.2014
Predmet: výtvarný pracovný materiál pre predškolákov - lepiace tyčinky 100 ks, farby brilantné 16 ks, farebné dopisové spony 10 ks
22/2014
objednávka
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
210,00 EUR
29.09.2014
Predmet: výtvarný pracovný materiál pre predškolákov – 22x 1l temperové farby - 2 sady, 6x sada fixiek, 1x sada pečiatok hemisferických, 1x sada pečiatok geometrických, 1x sada pečiatok so zvieracími motívmi
23/2014
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
220,00 EUR
29.09.2014
Predmet: oprava chladničky ŠJ i s výmenou nefunkčných komponentov
110/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 662,10 EUR
02.10.2014
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky plynu od 01.04.2014 do 30.06.2014 - preplatok
114/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
02.10.2014
Predmet: plyn ŠJ 09/2014
115/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
02.10.2014
Predmet: dodávka elektriky 09/2014
116/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
02.10.2014
Predmet: telefón internet MŠ 08/2014
117/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,87 EUR
02.10.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 08/2014
118/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
02.10.2014
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 08/2014
119/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
306,76 EUR
02.10.2014
Predmet: čistiace a pracovné pomôcky ŠJ
120/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
02.10.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 08/2014
121
faktúra
NOMI Slovakia, s.r.o.
36593222
249,67 EUR
02.10.2014
Predmet: pracovné zošity a tlačoviny
122/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
02.10.2014
Predmet: voda zrážková 08/2014
123/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
120,37 EUR
02.10.2014
Predmet: voda úžitková 24.07. až 25.08.2014
124/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
02.10.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 08/2014
125/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
02.10.2014
Predmet: TERMMING dodávka plynu 08/2014