organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
413188
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2014
Predmet: povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok rok 2014
413271
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2014
Predmet: povinné zverejňovanie - obstarávania na rok 2014
1033300697
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
08.01.2014
Predmet: Termming prevádzka za 11/2013
38122013
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
567,60 EUR
08.01.2014
Predmet: Notebook s komplexnou inštaláciou, aktualizáciou a servis PC ŠJ
4752013
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
08.01.2014
Predmet: služby technika BTS a PO za IV./2013
113190841
faktúra
BVS, a.s.
35850370
142,63 EUR
08.01.2014
Predmet: voda úžitková 24.10. až 26.11.2013
352013
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
08.01.2014
Predmet: účtovníctvo za 11/2013
20130141
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
18,00 EUR
08.01.2014
Predmet: tabletová soľ 25 kg do umývačky riadu ŠJ
1033400469
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 096,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Termming plyn 11/2013
40122013
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
423,60 EUR
08.01.2014
Predmet: 1x notebook s komplexnou inštaláciou a aktualizáciou
1033400532
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 096,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Termming refakturácia plynu za 12 2013
01/2014
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
760,00 EUR
21.01.2014
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
02/2014
objednávka
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY montáž a oprava váh
33221383
450,00 EUR
21.01.2014
Predmet: pravidelná revízia váh, teplomerov, vlhkomerov, kalibrácia - ŠJ
1/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
358,57 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika vyúčtovanie od 20.03.2013 do 31.12.2013
2/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
21.01.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 12/2013
3/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
21.01.2014
Predmet: ŠJ dodávka plynu za 01/2014
4/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,99 EUR
21.01.2014
Predmet: MŠ telefón internet
5/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,26 EUR
21.01.2014
Predmet: ŠJ telefón internet 12/2013
6/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
21.01.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 12/2013
7/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,44 EUR
21.01.2014
Predmet: voda zrážková za 12ú2013
8/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrika 01/2014
9/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
250,00 EUR
22.01.2014
Predmet: účtovníctvo za 12 2013 a ročná uzávierka
10/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
184,32 EUR
22.01.2014
Predmet: voda úžitková od 27.11.2013 do 27.12.2014
11/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
625,63 EUR
29.01.2014
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
03/2014
objednávka
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
100,00 EUR
29.01.2014
Predmet: oprava zaseknutého vonkajšieho výťahu ŠJ
04/2014
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
110,00 EUR
29.01.2014
Predmet: trojhranné farbičky 55x, tabuľky na písanie 2 sety, akvarelové ceruzky 2 sety - pre "predškolákov"
05/2014
objednávka
S & PRESSBURG PLUS s.r.o.
35835737
50,00 EUR
03.02.2014
Predmet: oprava mechanizmu zámku vchodových plastových dverí
06/2014
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
06.02.2014
Predmet: tabletová zmäkčovacia soľ 50 kg pre ŠJ
12/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
131,20 EUR
07.02.2014
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ
13/2014
faktúra
Štefan Pilát - PILÁT VÁHY
33221383
447,60 EUR
07.02.2014
Predmet: oprava, kalibrácia a overenie meradiel v ŠJ
14/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
23,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Termming kominárske práce
15/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
07.02.2014
Predmet: plyn ŠJ za 02/2014
16/2014
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.
47132884
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: tabletová soľ pre ŠJ
17/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
07.02.2014
Predmet: elektrika za 02/2014
18/2014
faktúra
KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
35945044
20,40 EUR
07.02.2014
Predmet: Výmena protikusu zámku
19/2014
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
26,40 EUR
07.02.2014
Predmet: oprava výťahu ŠJ
20/2014
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
07.02.2014
Predmet: zmluvný servis výťahov ŠJ 1/2014
21/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
49,77 EUR
07.02.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 01/2014
22/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,83 EUR
07.02.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 01/2014
23/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,16 EUR
07.02.2014
Predmet: telefón internet MŠ 01/2014
24/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
17.02.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 01/2014
25/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-77,45 EUR
17.02.2014
Predmet: Termming vyučtovanie plynu IV. kvartál 2013
26/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
17.02.2014
Predmet: voda zrážková 01/2014
27/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
66,77 EUR
17.02.2014
Predmet: voda úžitková od 28.12.2013 do 27.01.2014
28/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
17.02.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za 01/2014
29/2014
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
99,50 EUR
27.02.2014
Predmet: farbičky, tabuľky na písanie, akvarelové ceruzky, poštovné a balné
30/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
132,74 EUR
11.03.2014
Predmet: Termming opravné vyúčtovanie za obdobie 01.10.2013 až 31.12.2013
31/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
49,46 EUR
11.03.2014
Predmet: Termmning plyn od 01.01.2014 do 18.01.2014
32/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
300,00 EUR
12.03.2014
Predmet: TERMMING a.s. servis plyn. zariadení
33/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
12.03.2014
Predmet: SPP zemný plyn 03/2014 pre ŠJ
34/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
12.03.2014
Predmet: ZSE dodávka elektriky 03/2014
35/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
38,71 EUR
12.03.2014
Predmet: BVS a.s. voda zrážková 02/2014
36/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.03.2014
Predmet: OLO komunálny odpad 02/2014
37/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.03.2014
Predmet: TERMMING a.s. mesačné služby prevádzky kotolne 02/2014
38/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,46 EUR
12.03.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 02/2014
39/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,76 EUR
12.03.2014
Predmet: telefón internet MŠ 02/2014
40/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
196,15 EUR
24.03.2014
Predmet: voda úžitková od 28.01. 2014 do 25.02.2014
41/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
24.03.2014
Predmet: TERMMING refakturácia plynu od 19.01.2014 do 28.02.2014
07/2014
objednávka
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
256,56 EUR
02.04.2014
Predmet: Didaktické pomôcky rôzneho druhu pre "predškolákov"
08/2014
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
405,00 EUR
07.04.2014
Predmet: HP Compaq Elite 8000 SFF, C2D E8400 3GHz/4GB DDR3, WIN7 Pro klav., myš, 1x toner do tlačiarne Samsung SCX 4300, 1x toner do tlačiarne HP LJ 1020
42/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
10.04.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO I./2014
43/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
75,00 EUR
10.04.2014
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ 04/2014
44/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
10.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 02/2014
45/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko, s.r.o.
36268569
252,84 EUR
10.04.2014
Predmet: didaktické pomôcky pre "predškolákov"
46/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
10.04.2014
Predmet: TERMMING plyn 03/2014
47/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
10.04.2014
Predmet: voda zrážková 03/2014
48/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
10.04.2014
Predmet: elektrika 04/2014
49/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
10.04.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 03/2014
50/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,16 EUR
10.04.2014
Predmet: telefón internet MŠ 03/2014
51/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,73 EUR
10.04.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 03/2014
09/2014
objednávka
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
454,56 EUR
22.04.2014
Predmet: profesionálne čistiace prostriedky pre ŠJ do umývačky riadu: 2x 25 kg umývací prostriedok Topmatic Universal, 1x 20 l oplachovací prostriedok Somat S, 2x 25 kg tabletová zmäkčovacia soľ
52/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
22.04.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za marec 2014
53/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
102,53 EUR
22.04.2014
Predmet: voda úžitková od 26.02.2014 do 25.03.2014
54/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.04.2014
Predmet: prevádzka kotolne marec 2014
55/2014
faktúra
Sloboda Ján GASTROSERVIS
40217990
454,56 EUR
22.04.2014
Predmet: Profesionálne čistiace prostriedky pre ŠJ do umývačky riadu
56/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
71,70 EUR
29.04.2014
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne s vypracovaním správy
57/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
114,00 EUR
29.04.2014
Predmet: odstránenie poruchy - úniku plynu a napojenie hadice do kotla v plynovej kotolni
10/2014
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
77,18 EUR
20.05.2014
Predmet: Čistiace prostriedky a pomôcky pre MŠ: 10x Fixinela, 4x metla ciroková, 1x 6kg prášok Bonux, 10x Rajon 1l na podlahy, 10x Savo 1l, 3x zmeták de LUX s rúčkou, 3x zmeták ECO s tyčou Klasik
58/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
22.05.2014
Predmet: TERMMI9NG refakturácia plynu 14/2014
59/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
22.05.2014
Predmet: elektrika 05/2014