organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7102054440
faktúra
ZSE Bratislava
-261,28 EUR
25.04.2013
Predmet: Preplatok dodávky elektriny
6748922846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
25.04.2013
Predmet: telefón internet ŠJ za 03/2013
3413045307
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
25.04.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 03/2013
5748922500
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
41,05 EUR
25.04.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 03/2013
0112013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2013
613103632
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
25.04.2013
Predmet: voda zrážková za 03/2013
1033400100
faktúra
TERMMING, a.s.
59,75 EUR
25.04.2013
Predmet: Termming odborná prehliadka plynovej kotolne, vypracovanie správy
7447007690
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
25.04.2013
Predmet: elektrika za 04/2013
7232774551
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Plyn ŠJ za 04/2013
1033400106
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
25.04.2013
Predmet: TERMMING refakturácia plynu za 03/2013
112013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
25.04.2013
Predmet: účtovníctvo za 03/2013
1033300140
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
25.04.2013
Predmet: TERMMING pevádzka kotolne za 03/2013
113123084
faktúra
BVS a.s.
147,01 EUR
25.04.2013
Predmet: voda úžitková za obdobie od 27.02. do 21.03.2013
04/2013
objednávka
SEZAKO TRNAVA s.r.o.
25.04.2013
Predmet: vyčistenie odlučovača tukových látok s čistením prítoku a odtoku
05/2013
objednávka
CBC Slovakia, s.r.o.
84,00 EUR
30.04.2013
Predmet: 1x toner do tlačiarne SAMSUNG SCX-4300
1x toner do kopírky CANON
0921300114
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
84,00 EUR
13.05.2013
Predmet: 1x toner do tlačiarne, 1x toner do kopírky
7277762700
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
13.05.2013
Predmet: ŠJ plyn za 05/2013
613105282
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
13.05.2013
Predmet: voda zrážková 04/2013
1033300196
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
13.05.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne 04 2013
4749909671
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
13.05.2013
Predmet: telefón internet ŠJ 04 2013
3413056424
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
82,95 EUR
13.05.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 04 2013
7447099325
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
13.05.2013
Predmet: elektrika 05/2013
1033400146
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
13.05.2013
Predmet: Termmig plyn za 04 2013
313132641
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
154,40 EUR
13.05.2013
Predmet: edukačný materiál MŠ - lepidlá, strúhadlá, ceruzky
6749909404
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
41,00 EUR
14.05.2013
Predmet: MŠ telefón internet 04 2013
142013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
24.05.2013
Predmet: účtovníctvo za 04. 2013
113130941
faktúra
BVS a.s.
208,45 EUR
24.05.2013
Predmet: voda úžitková od 22.03. do 25.04.2013
06/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
124,20 EUR
30.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ
1033400185
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
20.06.2013
Predmet: Termming refakturácia plynu za 05/2013
9750872462
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,99 EUR
20.06.2013
Predmet: telefón internet MŠ za 05/2013
20130423
faktúra
SEZAKO TRNAVA s.r.o.
276,00 EUR
20.06.2013
Predmet: vyčistenie tukového lapolu, prečistenie prítoku a odtoku do TK
7436847381
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
20.06.2013
Predmet: elektrika za 06/2013
300107138
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
13,30 EUR
20.06.2013
Predmet: predplatné detské periodiká
613106710
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
20.06.2013
Predmet: voda zrážková za 05/2013
7750872512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
20.06.2013
Predmet: telefón internet ŠJ za 05/2013
7104840210
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
20.06.2013
Predmet: ŠJ plyn za 06/2013
3413067609
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
20.06.2013
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 05/2013
720130887
faktúra
Vema, s.r.o.
175,20 EUR
20.06.2013
Predmet: Vema práva používania mzdového programu od 05/2013 do 04/2014
31300554
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
124,20 EUR
20.06.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu pre ŠJ
113140322
faktúra
BVS a.s.
212,84 EUR
20.06.2013
Predmet: voda úžitková od 26.04. do 24.05.2013
172013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
20.06.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 05/2013
1033300259
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
20.06.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2013
07/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
24.06.2013
Predmet: Školské tlačivá: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 20 Ks, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 100 Ks.
1132204901
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,32 EUR
25.06.2013
Predmet: Promofaktúra - školské tlačivá Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
613108636
faktúra
BVS a.s.
42,36 EUR
11.07.2013
Predmet: voda zrážková za 06 2013
6751920969
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
11.07.2013
Predmet: MŠ telefón internet 06/2013
2751811704
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
11.07.2013
Predmet: ŠJ telefón internet 06/2013
1033300327
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 06/2013
1033400227
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia dodávky plynu 06/2013
1033400200
faktúra
TERMMING, a.s.
3 743,74 EUR
11.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia plynu vyúčtovanie od 19.01. do 31.03.2013
3413128465
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
66,36 EUR
11.07.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 06/2013
1842013
faktúra
Milan Bojňanský
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2013
7436932619
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrika 07/2013
1130000323
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,00 EUR
11.07.2013
Predmet: ŠEVT promofaktúra a faktúra 2132006694 na nasledujúce ročné používanie programu eTlačivá Materské školy
202013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
16.07.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva za 06/2013
511005948
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
19,28 EUR
16.07.2013
Predmet: Poistenie kancelárie - adekvátna čiastka od 18.03.2013 do 01.07.2013 s následným zánikom zmluvy
1033400253
faktúra
TERMMING, a.s.
10,87 EUR
16.07.2013
Predmet: TERMMING refakturácia kontroly a servisu hasiacich prístrojov v kotolni
1130000271
faktúra
ŠEVT a.s.
29,00 EUR
16.07.2013
Predmet: eŠkola Materské školy ročný poplatok promofaktúra
08/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
17.07.2013
Predmet: Školské tlačivá na školský rok 2013/2014: 6x triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky, 30x Osobný spis dieťaťa
113149486
faktúra
BVS a.s.
217,24 EUR
22.07.2013
Predmet: voda úžitková od 25.5. do 24.6.2013
1132205198
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
01.08.2013
Predmet: promofaktúra ŠEVT školské tlačivá pre MŠ
1033400304
faktúra
TERMMING, a.s.
-2 190,54 EUR
02.08.2013
Predmet: TERMMING vyúčtovanie plynu od 01.04. do 30.06.2013
preplatok
09/2013
objednávka
RUŠEZ
150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Pravidelná revízia bleskozvodov budovy materskej školy
10/2013
objednávka
TOMIRA s.r.o.
46933000
214,40 EUR
06.08.2013
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu, bezpečnostných smerníc pre informačné systémy MŠ
1033400273
faktúra
TERMMING, a.s.
1 096,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Termming refakturácia plynu za 07/2013
7443150590
faktúra
SPP a.s.
-20,77 EUR
03.09.2013
Predmet: SPP vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 01.01.2013 do18.07.2013 preplatok
3413139664
faktúra
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
16,59 EUR
03.09.2013
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za 07 2013
9752799189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
03.09.2013
Predmet: ŠJ telefón internet za 07 2013
8752799214
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
40,67 EUR
03.09.2013
Predmet: MŠ telefón internet za 07 2013
613112290
faktúra
BVS a.s.
43,44 EUR
03.09.2013
Predmet: voda zrážková za 07 2013
15134611
faktúra
OTIS Výťahy, s.r.o.
51,55 EUR
03.09.2013
Predmet: Otis revízia výťahov pre Šj
7247856620
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
03.09.2013
Predmet: ŠJ plyn za 08 2013
7020130806
faktúra
TOMIRA s.r.o.
46933000
217,72 EUR
03.09.2013
Predmet: Predfaktúra za vypracovanie bezpečnostného projektu IS
7437000601
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
03.09.2013
Predmet: elektrika za 08 2013
672013
faktúra
RUŠEZ
150,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu budovy MŠ
1033300431
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
03.09.2013
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 07 2013
232013
faktúra
Ing. Horanská
200,00 EUR
03.09.2013
Predmet: účtovníctvo za 07 2013
113157200
faktúra
BVS a.s.
201,88 EUR
03.09.2013
Predmet: voda úžitková od 25.6.2013 do23.07.2013
11/2013
objednávka
Marek GRAFFINGER - DIMARKO
34459987
330,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
12/2013
objednávka
NOMI s.r.o.
36174319
210,00 EUR
03.09.2013
Predmet: pracovné zošity, tlačoviny pre materskú školu