organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
322803
faktúra
F. Vangel ANDREA SCHOP
1 367,00 EUR
24.01.2012
Predmet: MIELE Mangel B995D a dopravné náklady
724238336
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Plyn ŠJ 01/2012
20120059
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
24.01.2012
Predmet: Internet 01/2012
20012012
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
39,32 EUR
24.01.2012
Predmet: SOFT-GL s.r.o. upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3
3411213491
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
24.01.2012
Predmet: OLO odvoz odpadu za 12/2011
1013005422
faktúra
TERMMING, a.s.
183,97 EUR
24.01.2012
Predmet: TERMMING a.s. prevádzka kotolne za 12/2011
611121541
faktúra
BVS a.s.
38,29 EUR
24.01.2012
Predmet: voda zrážková za 12/2011
4734057174
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,95 EUR
24.01.2012
Predmet: telefón MŠ za 12/2011
1734057555
faktúra
T Com Slovak Telekom
33,80 EUR
24.01.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ za 12/2011
1013400518
faktúra
TERMMING, a.s.
1 937,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Terming refakturácia plynu za 12/2011
1013400548
faktúra
TERMMING, a.s.
37,80 EUR
26.01.2012
Predmet: Termming s.r.o. refakturácia revízie elektroinštalácie kotolne
112101170
faktúra
BVS a.s.
107,65 EUR
26.01.2012
Predmet: Voda úžitková za obdobie od 9.12.2011 do 10.1.2012
22012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
26.01.2012
Predmet: účtovníctvo za 12/2011 a ročná uzávierka 2011
20120221
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Služba internet 02 2012
2201094
faktúra
TRIMEL s.r.o.
333,60 EUR
17.02.2012
Predmet: TRIMEL. s.r.o. servisný poplatok ekonomického systému IS SAO rok 2012
7312335836
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Plyn ŠJ 02/2012
7445756570
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika 01/2012
7416294394
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika 02 2012
0921200089
faktúra
FaxCopy, a.s.
148,52 EUR
17.02.2012
Predmet: FaxCopy, a.s. farebné kartónové papiere
15120109
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
51,55 EUR
17.02.2012
Predmet: OTIS zmluvný servis výťahov
121310163
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
236,15 EUR
17.02.2012
Predmet: Učebné pomôcky
52012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012
1023000018
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
17.02.2012
Predmet: TERMMING, a.s. prevádzka kotolne 01/2012
7101929917
faktúra
ZSE Bratislava
-326,93 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika vyúčtovanie rok 2011- preplatok
10120001
faktúra
Mediastar, s.r.o.
23,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Náplň do lekárničky per ŠJ
2520/12
faktúra
PhDr. Eva Luknárová
10,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kniha s CD učebná pomôcka
2012030
faktúra
GASTROSERVIS
227,26 EUR
20.02.2012
Predmet: GASTROSERVIS vybavenie Š
9735068497
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ 01/2012
6735068108
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,78 EUR
20.02.2012
Predmet: telefón MŠ 01/2012
612100636
faktúra
BVS a.s.
43,25 EUR
20.02.2012
Predmet: voda zrážková 01/2012
3412002416
faktúra
OLO Hlavné mesto
82,95 EUR
20.02.2012
Predmet: Odvoz odpadu 01/2012
1023000505
faktúra
TERMMING a.s.
184,03 EUR
09.03.2012
Predmet: Prevádzka kotolne 02/2012
7416369777
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Elektrika za 03/2012
20120401
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
09.03.2012
Predmet: Internet za 03/2012
7252428626
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 03/2012
2012042
faktúra
GASTROSERVIS
95,40 EUR
09.03.2012
Predmet: Opravy, montáž, vybavenie ŠJ
S322403362
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
66,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Posypová soľ, náustky
S 2012-13
faktúra
DE - Dominik Eordeogh
50,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Kontrola elektrospotrebiča, vypracovanie protokolu k vyradeniu
12032012
faktúra
R.P.S. Services spol. s.r.o.
198,80 EUR
09.03.2012
Predmet: Oprava PC reinštalácia, obnova dát
112108508
faktúra
BVS a.s.
182,81 EUR
09.03.2012
Predmet: Voda úžitková za obdobie 11.01.-08.02.2012
21204856
faktúra
RAABE
39,35 EUR
09.03.2012
Predmet: RAABE príručka pre ŠJ aktualizácia
1023400028
faktúra
TERMMING, a.s.
27,38 EUR
09.03.2012
Predmet: TERMMING kominárske práce pre kotolňu
511005948
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
66,39 EUR
09.03.2012
Predmet: Poistenie kancelárie
1023400044
faktúra
TERMMING, a.s.
1 082,36 EUR
09.03.2012
Predmet: Plyn MŠ za obdobie 01.01. - 18.01.2012
82012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Účtovníctvo za 02/2012
3412012821
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
13.03.2012
Predmet: Odvoz odpadu za 02/2012
612102119
faktúra
BVS a.s.
41,17 EUR
13.03.2012
Predmet: Voda zrážková za 02/2012
2120895
faktúra
NOMIland s.r.o.
200,30 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky a materiál k výučbe
2736065403
faktúra
T Com Slovak Telekom
34,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Telefón internet ŠJ za 02/2012
2012004
faktúra
J E služby, s.r.o.
90,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Vodoinštalačné práce, výmena hadíc
4736064866
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Telefón MŠ za 02/2012
1023400068
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Termming plyn za obdobie od 19.01. do 29.02.2012
31200209
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
68,04 EUR
26.03.2012
Predmet: oprava technologického zariadenia ŠJ
31200197
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
210,30 EUR
26.03.2012
Predmet: Umývacie prostriedky pre ŠJ
0092012
faktúra
Milan Bojnanský
57,78 EUR
16.04.2012
Predmet: Služby technilka BTS a PO za I. štvrťrok 2012
7247463943
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 04 2012
1023400113
faktúra
TERMMING, a.s.
1 534,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Termming plyn od 01.03. do 31.03.2012
20120575
faktúra
Energotel, a.s.
11,95 EUR
16.04.2012
Predmet: Internet MŠ za 04. 2012
7445967313
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
16.04.2012
Predmet: elektrika za 04/2012
3412042805
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
16.04.2012
Predmet: Odvoz odpadu za 03/2012
112118978
faktúra
BVS a.s.
226,33 EUR
16.04.2012
Predmet: Voda úžitková od 09.02.2012 do 08.03.2012
612103806
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
16.04.2012
Predmet: voda zrážková za 03/2012
2737059360
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,81 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefón, internet ŠJ za 03/2012
1737058771
faktúra
T Com Slovak Telekom
20,82 EUR
16.04.2012
Predmet: Telefón MŠ za 03/2012
1023000994
faktúra
TERMMING a.s.
184,03 EUR
16.04.2012
Predmet: Termming prevádzka 03/2012
420120644
faktúra
Vema, s.r.o.
78,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Vema školenie V4 mzdový program
112012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Účtovníctvo za 03 2012
1023400022
faktúra
TERMMING, a.s.
-34,06 EUR
27.04.2012
Predmet: Termming vyučtovanie plynu od 19.7.2011 do 31.12.2011 PREPLATOK
7252487634
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
14.05.2012
Predmet: plyn ŠJ za 05/2012
1023400146
faktúra
TERMMING a.s.
1 571,50 EUR
14.05.2012
Predmet: Termming plyn za 04/2012
7435910164
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
14.05.2012
Predmet: elektrika za 05/2012
112127620
faktúra
BVS a.s.
165,41 EUR
14.05.2012
Predmet: voda úžitková od 09.03.2012 do 16.04.2012
612105403
faktúra
BVS a.s.
43,34 EUR
14.05.2012
Predmet: voda zrážková za 04/2012
3412053477
faktúra
OLO Hlavné mesto
66,36 EUR
14.05.2012
Predmet: odvoz odpadu za 04/2012
6738053316
faktúra
T Com Slovak Telekom
21,74 EUR
14.05.2012
Predmet: telefón internet MŠ za 04/2012
1738053706
faktúra
T Com Slovak Telekom
32,60 EUR
14.05.2012
Predmet: telefón internet ŠJ za 04/2012
1023400154
faktúra
TERMMING, a.s.
59,75 EUR
14.05.2012
Predmet: Termming odborná skúška plynovej kotolne
9904927901
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. internet Tubo 2 DSL Wifi Router
5900405580-1
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
14,90 EUR
14.05.2012
Predmet: Slovak Telekom, a.s. DSL identifikátor
720120805
faktúra
Vema, s.r.o.
63,60 EUR
05.06.2012
Predmet: Vema zvýšenie osobných čísel