organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
126/2014
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
52,67 EUR
02.10.2014
Predmet: čistiace a pracovné pomôcky pre ŠJ
127/2014
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
101,40 EUR
02.10.2014
Predmet: školenie miezd
128/2014
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
62,40 EUR
02.10.2014
Predmet: servis kopírky CANON a 1x toner
129/2014
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
151,70 EUR
02.10.2014
Predmet: výtvarný pracovný materiál
130/2014
faktúra
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
216,00 EUR
02.10.2014
Predmet: oprava chladničky ŠJ
24/2014
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
10.10.2014
Predmet: vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia
25/2014
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
415,00 EUR
10.10.2014
Predmet: učebné pomôcky, didaktický a pracovný materiál pre predškolákov
02/2014
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
460,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke elektriny E. Výhoda
03/2014
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
26/2014
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
610,00 EUR
24.10.2014
Predmet: 4x detské odrážadlo pre predškolákov
131/2014
faktúra
Ledacolor GmbH
ATU 42261903
210,00 EUR
27.10.2014
Predmet: výtvarný pracovný materiál pre predškolákov
132/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
27.10.2014
Predmet: plyn pre ŠJ 01/2014
133/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
27.10.2014
Predmet: TERMMING refakturácia plynu 09/2014
134/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
27.10.2014
Predmet: služby technika BTS a PO III./2014
135/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,07 EUR
27.10.2014
Predmet: tlač trojdielneho peňažného poukazu 1.500 ks pre ŠJ
136/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
27.10.2014
Predmet: dodávka elektriky 10/2014
137/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
27.10.2014
Predmet: voda zrážková 09/2014
138/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
27.10.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 09/2014
139/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,47 EUR
27.10.2014
Predmet: telefón internet MŠ 09/2014
140/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,30 EUR
27.10.2014
Predmet: telefón internet Šj 09/2014
141/2014
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: pravidelná revízia el. spotrebičov a ručného náradia
142/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
122,59 EUR
27.10.2014
Predmet: voda úžitková od 26.08. do25.09.2014
143/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
27.10.2014
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 09/2014
144/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
27.10.2014
Predmet: účtovníctvo 09/2014
145/2014
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
403,80 EUR
27.10.2014
Predmet: dodávka kompletnej PC zostavy s WIN7 pofesional, inštalácia a servis, 1x toner MŠ, 1x toner pre ŠJ
146/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
30.10.2014
Predmet: TERMMING plyn za 10/2014
27/2014
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.10.2014
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
147/2014
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
30.10.2014
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ŠJ
28/2014
objednávka
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
31.10.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre Samsung SCX 4300 pre MŠ
2x kompatibilný toner pre HP LaserJet 1020 pre ŠJ i s poplatkom za dodávku
29/2014
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych hydrantov, vypracovanie správy
148/2014
faktúra
DAMEDIS, s.r.o.
26931664
91,67 EUR
10.11.2014
Predmet: 2x kompatibilný toner pre MŠ, 2x kompatibilný toner pre ŠJ i s dopravou
149/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka plynu pre ŠJ za 11/2014
150/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka elektriky za 11/2014
151/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
338,00 EUR
10.11.2014
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
152/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón internet MŠ za 10/2014
153/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,50 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón internet ŠJ za 10/2014
154/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
10.11.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 10/2014
155/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
27.11.2014
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne za 10/2014
156/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
27.11.2014
Predmet: voda zrážková a 10/2014
157/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
216,22 EUR
27.11.2014
Predmet: voda úžitková od 26.9. do 23.10. 2014
158/2014
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
145,00 EUR
27.11.2014
Predmet: pravidelná kontrola hydrantu, hasiacich prístrojov i s vypracovaním správ a dopravoi
159/2014
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
122,40 EUR
27.11.2014
Predmet: oprava mrazničky s dodaním materiálu a dopravou
160/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 370,88 EUR
27.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 01.07. do 30.09.2014 - peplatok
161/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
27.11.2014
Predmet: účtovníctvo 10/2014
162/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
75,80 EUR
27.11.2014
Predmet: výtvarný a pracovný materiál pre predškolákov
30/2014
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
50,00 EUR
10.12.2014
Predmet: oprava a nastavenie časovačov úpravy vodu umývačky riadu a konvektomatu školskej jedálne
163/2014
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
607,84 EUR
11.12.2014
Predmet: 4x detské odrážadlá
164/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Termming plyn 11/2014
165/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
60,00 EUR
11.12.2014
Predmet: plyn ŠJ 12/2014
166/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
11.12.2014
Predmet: komunálny odpad 11/2014
167/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.12.2014
Predmet: prevádzka kotolne 11/2014
168/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
180,00 EUR
11.12.2014
Predmet: doplnky pre ekonomický softvér IS SAMO
169/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,86 EUR
11.12.2014
Predmet: telefón internet MŠ 11/2014
170/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,16 EUR
11.12.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 11/2014
171/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
61,40 EUR
11.12.2014
Predmet: predplatné detské a odborné periodiká
172/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2014
Predmet: eGov-obstarávania na rok 2015
173/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2014
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2015
174/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
15.12.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva za 11/2014
175/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
15.12.2014
Predmet: voda zrážková za 11/2014
176/2014
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2014
177/2014
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
38,40 EUR
17.12.2014
Predmet: nastavenie časovača na úprave vody - pre ŠJ
178/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
23,88 EUR
18.12.2014
Predmet: revízia tlakových VTZ kotolne
180/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
176,10 EUR
19.12.2014
Predmet: vodné a stočné od 24.10. do 26.11.2014
31/2014
objednávka
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
54,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Seminár Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015 na dňa 15.01.2015
182/2014
faktúra
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
54,00 EUR
19.12.2014
Predmet: seminár Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015 na deň 15.01.2015
05/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pre MŠ Magio internet L, Biznis linka 200
06/2014
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb pre ŠJ magio internet L, Biznis linka 200
04/2014
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
404,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
181/2014
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
199,00 EUR
19.12.2014
Predmet: aktualizácia posúdenie pracovného prostredia
179/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
07.01.2015
Predmet: TERMMING plyn za 12/2014 uhradená iba 508,- EUR z celkovej faktúry 948,- EUR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, suma 440,- EUR bude uhradená v mesiaci január 2015 - uhradené 08.01.2015
01/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
08.01.2015
Predmet: voda zrážková 12ú2015
02/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
08.01.2015
Predmet: telefón internet MŠ 12/2014
03/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,74 EUR
08.01.2015
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ 12/2014
04/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
13.01.2015
Predmet: prevádzka kotolne 12/2014
05/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
13.01.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 12ú2014
06/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,92 EUR
13.01.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky za rok 2014
07/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
13.01.2015
Predmet: elektrika 01/2015
1/2015
objednávka
TIBIFRIG – TIBOR FEHÉR oprava a montáž chladiarenských a klimatizačných zariadení
17733197
350,00 EUR
29.01.2015
Predmet: oprava mrazničky s výmenou kompresora pre školskú jedáleň
08/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-8,56 EUR
02.02.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 19.07. do 31.12.2014 - preplatok
09/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
133,74 EUR
02.02.2015
Predmet: voda úžitková os 27.11. do 23.12.2014