organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,60 EUR
20.11.2015
Predmet: Slovak Telekom telefón, internet ŠJ 10/2015
154/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
20.11.2015
Predmet: Slovak Telekom telefón, internet MŠ 10/2015
156/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
20.11.2015
Predmet: TERMMING a.s. kotolňa mesačné služby 10/2015
158/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
173,86 EUR
20.11.2015
Predmet: BVS voda úžitková 26.9. - 23.10.2015
159/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
20.11.2015
Predmet: BVS voda zrážková 10/2015
161/2015
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Účtovníctvoí 10/2015
157/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
20.11.2015
Predmet: OLO komunálny odpad 10/2015
160/2015
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
176,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Mariana Bezáková MAJA pastelky STABILO TRIO
155/2015
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Pavelek JURGASS revízie plyn
16/2015
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
267,00 EUR
23.11.2015
Predmet: odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ
17/2015
objednávka
Mariana Bezáková MAJA
41532252
176,00 EUR
23.11.2015
Predmet: 40x sada farebných ceruziek po 12 kusov značka Stabilo trio
162/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,60 EUR
26.11.2015
Predmet: preddavková faktúra predplatné Slovenská pošta
18/2015
objednávka
Flamecontrol s.r.o.
47218657
205,00 EUR
02.12.2015
Predmet: 2x kontrola požiarnych hydrantov, 1x zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, 12x tlaková skúška PHP, vypracovanie správy a dopravné náklady
163/2015
faktúra
Flamecontrol s.r.o.
47218657
203,04 EUR
11.12.2015
Predmet: kontrola hydrantu, tlakové skúšky PHP, zavodnenie stúpajúceho vedenia vody, vypracovanie správy
164/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
11.12.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 12/2015
165/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
11.12.2015
Predmet: telefón internet 11/2015 MŠ
166/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,42 EUR
11.12.2015
Predmet: telefón internet 11/2015 ŠJ pri MŠ
167/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
11.12.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 11/2015
168/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-2 442,14 EUR
11.12.2015
Predmet: Termming preplatok plynu za 07., 08., 09. 2015
169/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
11.12.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba GHP mesačný paušál 11/2015
170/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
11.12.2015
Predmet: voda zrážková 11/2015
171/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.12.2015
Predmet: prevádzka kotolne 11/2015
172/2015
faktúra
Hudobné centrum
164836
90,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Výchovný koncert Rozprávka o sláčikovom kvartete
19/2015
objednávka
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
300,00 EUR
22.12.2015
Predmet: 25x plachta Jersey fialová 60x140, 25x plachta Jersey zelená 60x135
173/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.12.2015
Predmet: služby technika BTS a PO IV. 2015
174/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2015
Predmet: eGov zmluvy ročný poplatok na rok 2016
175/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2015
Predmet: eGov obstarávania rok 2016
176/2015
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
22.12.2015
Predmet: účtovníctvo 11/2015
177/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Termming plyn 11/2015
178/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
182,77 EUR
22.12.2015
Predmet: voda úžitková od 24. 10. do 25.11.2015
179/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
360,00 EUR
07.01.2016
Predmet: refakturácia TERMMING ročný servis nastavenia kotlov
180/2015
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
07.01.2016
Predmet: TRIMEL doplnky IS SAMO 2015 k účtovnému programu
1/2016
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.01.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu školskej jedálne ŠJ4 od 07.01.2016 do 06.01.2017
181/2015
faktúra
EMI-Sabinov s.r.o.
46726608
300,00 EUR
11.01.2016
Predmet: EMI 25x detská plachta Jersey fialová, 25x detská plachta Jersey zelená
5/2015
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
250,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vedenie účtovníctva rok 2016
1/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,37 EUR
01.02.2016
Predmet: telefón internet MŠ 12/2015
2/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
01.02.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 12/2015
3/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
01.02.2016
Predmet: aktualizácia a servis programu pre ŠJ - ŠJ4 na jeden rok
4/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
01.02.2016
Predmet: paušálny poplatok PZS 12/2015
5/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
01.02.2016
Predmet: voda zrážková 12/2015
6/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
01.02.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 12ú2015
7/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-452,06 EUR
01.02.2016
Predmet: elektrika vyúčtovanie za rok 2015 - preplatok
8/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
01.02.2016
Predmet: TERMMING prevádzka kotolne 12/2015
9/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
250,00 EUR
01.02.2016
Predmet: účtovníctvo 12/2015 a ročná uzávierka za 2015
10/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
01.02.2016
Predmet: plyn pre ŠJ 01/2016
11/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-44,38 EUR
01.02.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ rok 2015 - preplatok
12/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
151,57 EUR
01.02.2016
Predmet: voda úžitková od 26.11. do 23.12.2015
13/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
01.02.2016
Predmet: TERMMING plyn 12/2015
14/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
105,60 EUR
01.02.2016
Predmet: TERMMING úradná skúška kotolne
15/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
01.02.2016
Predmet: elektrika 01/2016
2/2016
objednávka
Agentúra LIFE s.r.o.
46286543
100,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Bábkové divadelné predstavenie "Domček ktorý kašľal" pre predškolákov
3/2016
objednávka
KEMA SK, s.r.o.
46123661
235,00 EUR
16.02.2016
Predmet: oprava zariadenia Školskej jedálne MIXÉR DITOMIX 5
16/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.02.2016
Predmet: GHP paušál 01/2016 pracovná zdravotná služba
17/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
22.02.2016
Predmet: elektrika 02/2016
18/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
341,11 EUR
22.02.2016
Predmet: Termming vyúčtovanie plynu za IV. 2015
19/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
22.02.2016
Predmet: plyn pre ŠJ 02/2016
20/2016
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
22.02.2016
Predmet: OTIS servis - revízia výťahov ŠJ
21/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
22.02.2016
Predmet: Telefón internet MŠ 01/2016
22/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
22.02.2016
Predmet: telefón internet ŠJ 01/2016
23/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
49,77 EUR
22.02.2016
Predmet: komunálny odpad 01/2016
24/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
22.02.2016
Predmet: Termming prevádzka kotolne 01/2016
25/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
22.02.2016
Predmet: voda zrážková 01/2016
26/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
78,02 EUR
22.02.2016
Predmet: voda úžitková 24.12.2015 až 27.01.2016
27/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
22.02.2016
Predmet: účtovníctvo 01/2016
28/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Termming plyn za 01ú2016
29/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
27,60 EUR
02.03.2016
Predmet: Termming kominárske práce
30/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
61,00 EUR
14.03.2016
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ Šulekova za 03/2016
31/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
14.03.2016
Predmet: telefón internet MŠ za 02/2016
32/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
14.03.2016
Predmet: telefón internet ŠJ za 02/2016
33/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
14.03.2016
Predmet: prevádzka kotolne 02ú2016
34/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
36,49 EUR
14.03.2016
Predmet: voda zrážková 02/2016
35/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
14.03.2016
Predmet: elektrika 03/2016
36/2016
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
14.03.2016
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 02/2016
37/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
14.03.2016
Predmet: GHP PZS zdravotný dohľad za 02/2016
38/2016
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
14.03.2016
Predmet: účtovníctvo 02/2016
4/2016
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
586,67 EUR
18.03.2016
Predmet: čistiace, dezinfekčné prostriedky, kuchársky materiál pre školskú jedáleň – 10x 1l Ajax Floral red, 10x Ajax 1l Spring Flovers konvalinka, 10x Cif cream 0,5l lemon, 10x Cif cream 0,5l Originál, 10x Domestos 0,75l Citrus, 1x alobal 150m, 15x drôtenka nerez trojbalenie, 10x Fixinela 0,5l, 10x Grilpur total 0,4l, 30x Jar 1l Lemon, 5x handra Milada tkaná vaflová biela, 5x handra renata netkaná biela,10x hubka tvarovaná päťbalenie, 3x kefka na riad Delux, 20x rolka kuchynská utierka Katrin plus, 1x antibakteriálne tekuté mydlo 5l, 5x papier na pečenie 8m, 3x Pulirapid 0,75l vodný kameň, 2x osviežovač Deo Fresch broskyňa jasmín 0,75l, 1x osviežovač deo Fresch kosatec 0,75l, 1x osviežovač Deo fresch zelené jablko 0,75l, 15x gumené rukavice L, 2x rukavice latex L 100ks, 30x Savo original 1l, 2x T kúpelňa odv. 0,75l, 1x T podlahy Sanialc 5kg, 25x Utierka ružová, 20x utierka zelená, 20x utierka žltá, 5x utierka UNI 5ks, 30x vrece 35l 25 ks v balení, 30x vrece zelené 60l 20ks v balení, 5x WC košíček s náplňou 40g mix, 5x WC košíček s gelom 50g modrý, 5x WIXX prášok 0,5Kg citrón, 5x T gril čistič FORONET 0,75l
39/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
160,49 EUR
18.03.2016
Predmet: voda úžitková 28.01. až 23.02.2016
40/2016
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
566,27 EUR
18.03.2016
Predmet: čistiace, dezinfekčné prostriedky, kuchársky materiál pre ŠJ pri MŠ
41/2016
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
46123661
230,16 EUR
18.03.2016
Predmet: KEMA oprava mixéra pre ŠJ
42/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
986,00 EUR
31.03.2016
Predmet: TERMMING plyn za 02/2016