organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3728
Dokumenty:
zobraziť na stránke
83/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
16.06.2015
Predmet: promofaktúra 12 mesačná licencia na komplexnú školskú agendu
84/2015
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
16.06.2015
Predmet: účtovníctvo 05/2015
08/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: 198 jedálnych kupónov á 3,15 EUR s odplatou a poplatkom za doručenie a balné pre zamestnancov na mesiace júl a august - keď školská jedáleň nie je v prevádzke.
86/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
639,24 EUR
22.06.2015
Predmet: Zálohová faktúra na 198 jedálnych kupónov po 3,15 EUR pre zamestnancov na mesiace júl a august 2015 s odplatou, poplatkom za doručenie a balné.
87/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
185,00 EUR
22.06.2015
Predmet: voda úžitková od 28.04.2015 do 27.05.2015
85/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-51,66 EUR
25.06.2015
Predmet: Slovenská pošta vrátenie predplatného za nedodané detské periodikum
88/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
4,80 EUR
25.06.2015
Predmet: služba vzdialená podpora k mzdovému programu
89/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
25.06.2015
Predmet: dodávka plynu 06/2015
90/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,85 EUR
13.07.2015
Predmet: ŠEVT školské tlačoviny
91/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
13.07.2015
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2015
92/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
13.07.2015
Predmet: telefón internet MŠ 06/2015
93/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
13.07.2015
Predmet: voda zrážková 06/2015
94/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrika 07/2015
95/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
13.07.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 06/2015
96/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.07.2015
Predmet: prevádzka kotolne 06/2015
97/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ 07/2015
98/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.07.2015
Predmet: služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2015
09/2015
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu Vemä, licencia na 1 rok
99/2015
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
49,20 EUR
13.07.2015
Predmet: modul na SEPA platby HB0063 k mzdovému programu vema
100/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
13.07.2015
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba mesačný poplatok za 06/2015
2/2015
zmluva
Ing. Milan Horanský
32078391
1 200,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb účtovníctva
101/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
198,38 EUR
05.08.2015
Predmet: voda úžitková od 28.05. do 23.06.2015
102/2015
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
05.08.2015
Predmet: účtovníctvo 06 2015
103/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,87 EUR
05.08.2015
Predmet: Termming kontrola a servis hasiacich prístrojov a požiar. vodovodov pre kotolňu
10/2015
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
76,19 EUR
07.08.2015
Predmet: odborné publikácie: Kafometík doprava a cestovanie, Kafometík ekológia a príroda, Kafometík povolania, Grafomotorika s krtkom Vrtkom, Výtvarná tvorba detí v MŠ, Špeciál Výtvarná edukácia, Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku, Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole, výučbový program Veselá Lienka, expedičný poplatok
11/2015
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
482,76 EUR
18.08.2015
Predmet: dezinfekčné a čistiace prostriedky, handry, hubky, drôtenky, hygienické prostriedky, ochranné pracovné prostriedky pre školskú jedáleň
104/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
25.08.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 08/2015
105/2015
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
25.08.2015
Predmet: zmluvný servis výťahov II/2015
106/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
25.08.2015
Predmet: GHP pracovná zdravotná služba paušál 07/2015
107/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
25.08.2015
Predmet: elektrika 08/2015
108/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
25.08.2015
Predmet: voda zrážková 07/2015
109/2015
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
76,19 EUR
25.08.2015
Predmet: odborné publikácie, výučbový program pre MŠ
110/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
25.08.2015
Predmet: telefón internet 07/2015 MŠ
111/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.08.2015
Predmet: telefón internet 07/2015 ŠJ
112/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
25.08.2015
Predmet: prevádzka kotolne 07/2015 TERMMING
113/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
25.08.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 07/2015
114/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
25.08.2015
Predmet: TERMMING plyn 07/2015
115/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
-1 667,88 EUR
25.08.2015
Predmet: TERMMING vyúčtovanie dodávky zemného plynu01.04.2015 až 30.06.2015 preplatok
116/2015
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
25.08.2015
Predmet: účtovníctvo 07/2015
117/2015
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
482,76 EUR
25.08.2015
Predmet: DIMARKO čistiace prostriedky pre ŠJ
118/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
93,62 EUR
25.08.2015
Predmet: voda úžitková 24.06. až 23.07.2015
12/2015
objednávka
NOMIland, s.r.o.
36174319
223,13 EUR
03.09.2015
Predmet: pracovné zošity a tlačoviny pre deti a predškolákov, tlačoviny pre MŠ
13/2015
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
100,00 EUR
09.09.2015
Predmet: oprava, čistenie, nastavenie kopírky CANON iR-2016J, 2x toner
119/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
23.09.2015
Predmet: SPP plyn ŠJ 09/2015
120/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
23.09.2015
Predmet: GHP paušál PZS 08 2015
121/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
23.09.2015
Predmet: ZSE elektrika 09/2015
122/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,22 EUR
23.09.2015
Predmet: Telekom telefón internet MŠ 08/2015
123/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
23.09.2015
Predmet: Telekom telefón internet ŠJ 08/2015
124/2015
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
223,13 EUR
23.09.2015
Predmet: NOMILAND pracovné zošity
125/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
16,59 EUR
23.09.2015
Predmet: OLO 08/2015
126/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
23.09.2015
Predmet: BVS voda zrážková 08/2015
127/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Termming kotolňa 08/2015
128/2015
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
70,80 EUR
23.09.2015
Predmet: TECPROM oprava kopírky Canon 2ks toner
129/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
49,04 EUR
23.09.2015
Predmet: BVS voda úžitková 08/2015
130/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Termming plyn 08/2015
131/2015
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
25.09.2015
Predmet: účtovníctvo za 08/2015
14/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
27,07 EUR
25.09.2015
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet pre ŠJ v počte 1.500 kusov
3/2015
zmluva
Hudobné centrum
164836
90,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o realizácii kultúrneho predstavenia "Rozprávka o sláčikovom kvartete"
4/2015
zmluva
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy - 116 detí materskej školy
132/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
22.10.2015
Predmet: telefón internet ŠJ pri MŠ 09/2015
133/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
22.10.2015
Predmet: Elektrika 10/2015
134/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
22.10.2015
Predmet: voda zrážková 9/2015
135/2015
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.10.2015
Predmet: služby technika BTS a PO III/2015
136/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,16 EUR
22.10.2015
Predmet: telefón internet MŠ 09/2015
137/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
22.10.2015
Predmet: Paušál pracovná zdravotná služba
138/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
22.10.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 09/2015
139/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
22.10.2015
Predmet: plyn pre ŠJ 10/2015
140/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
22.10.2015
Predmet: refakturácia dodávky plynu 09/2015
142/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
189,47 EUR
22.10.2015
Predmet: voda úžitková 26.8. až 25.9.2015
143/2015
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
22.10.2015
Predmet: účtovníctvo 9/2015
144/2015
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
278,40 EUR
22.10.2015
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy 116 detí na 1 rok od 16.10.2015 do 15.10.2016
145/2015
faktúra
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko
00699438
180,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Vložné na 3-dňový aktualizačný seminár Manažérske minimum pre vedúce školských jedální v rekreačnom zariadení OZ PŠaV CROCUS kežmarské Žľaby od 9. do 11. novembra 2015
146/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
146,40 EUR
29.10.2015
Predmet: refakturácia nákladov za odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení kotolne
147/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,07 EUR
30.10.2015
Predmet: poštové peňažné poukazy pre ŠJ i s manipulačným poplatkom
15/2015
objednávka
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
30.10.2015
Predmet: Vykonanie pravidelnej revízie elektrických spotrebičov, ručného náradia a pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie
148/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
20.11.2015
Predmet: TERMMING a.s. plyn 10/2015
149/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
20.11.2015
Predmet: SPP plyn ŠJ 11/2015
150/2015
faktúra
OPaOS s.r.o. elektrické revízie
46936122
500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: OPaOS s.r.o. revízie el. spotrebičov
151/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
20.11.2015
Predmet: GHP paušál PZS 10 2015
152/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
20.11.2015
Predmet: ZSE elektrika 11/2015