organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/26/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
986,03 EUR
05.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
195/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
06.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
12/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
106,31 EUR
06.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
382,93 EUR
06.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
222,45 EUR
06.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
196/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
702,66 EUR
06.12.2024
Predmet: elektrina 10/2024
197/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
72,00 EUR
09.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu
76/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
100,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd
198/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
96,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd
202/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
440,00 EUR
11.12.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov 11-12/2024
12/4/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
171,15 EUR
11.12.2024
Predmet: pekárenské výrobky
201/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,38 EUR
11.12.2024
Predmet: predplatné Včielka, Predškolská výchova
200/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.12.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
199/2024
faktúra
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
11.12.2024
Predmet: edukačný program pre predškolákov - Zubolíček - 12 stretnutí 2 triedy
76/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
350,00 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
206/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
333,50 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
205/20204
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO 4.Q24
203/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 535,60 EUR
13.12.2024
Predmet: oprava kotla v plynovej kotolni MŠ
204/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
13.12.2024
Predmet: plyn pre PK
12/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
300,04 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
86,20 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/5/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
204,98 EUR
13.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
78/2024
objednávka
E-GO, s.r.o.
36251526
970,00 EUR
13.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks.
207/2024
faktúra
E-GO, s.r.o.
36251526
967,00 EUR
16.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks
90/2024
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad. MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
89/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
88/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
510,00 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu
91/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
500,00 EUR
17.12.2024
Predmet: náplne a tonery do tlačiarní: Triumph Adler (3xfarba+čierny), Samsung, Canon (3xfarba+čierny), xeroxový papier 5 bal., vrátane dovozu
12/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
178,88 EUR
17.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
209/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
490,20 EUR
17.12.2024
Predmet: náplne a tonery do tlačiarní: Triumph Adler (3xfarba+čierny), Samsung, Canon (3xfarba+čierny), xeroxový papier 5 bal., vrátane dovozu
208/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad.MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
92/2024
objednávka
Safe Guard s.r.o.
35710977
150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
12/9/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
734,67 EUR
18.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
212/2024
faktúra
Safe Guard s.r.o.
35710977
148,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
211/2024
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
300,00 EUR
18.12.2024
Predmet: administrácia online a ascAgendy – prvé spustenie a nastavenie systému ascAgenda a Edupage školy
210/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
505,10 EUR
18.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu.
93/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
19.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre Zdravie a pohyb: horolezecká stena – 2ks, lezecké úchyty – 2ks, Pyramídová stavebnica – 3ks, s dopravou
12/10/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
245,99 EUR
20.12.2024
Predmet: pekárenské výrobky
213/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 145,16 EUR
20.12.2024
Predmet: Vybavenie ŠJ: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
214/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
20.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky a športové vybavenie
215/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,98 EUR
27.12.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2024
216/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
27.12.2024
Predmet: eGov Zmluvy 2025
217/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: predplatné Predškolská výchova a Včielka
94/2024
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
1/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
208,08 EUR
07.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/2/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
75,89 EUR
07.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/1/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
40,43 EUR
07.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/5/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
514,79 EUR
10.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
71,78 EUR
10.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/6/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
163,60 EUR
10.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/7/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
126,08 EUR
13.01.2025
Predmet: pekárenský tovar
2/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
14.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ 12/24
1/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
14.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ 12/24
6/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
623,18 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina 12/2024
5/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
69,91 EUR
14.01.2025
Predmet: vodné stočné zrážky 24.12.-31.12.2024
4/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
14.01.2025
Predmet: prevádzka kotolne 12/2024
3/2025
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
60,27 EUR
14.01.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 1/2025
1/2025
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
1/2025
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
20.01.2025
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
1/8/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
163,91 EUR
20.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/9/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
615,98 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/11/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
32,49 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/10/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
375,50 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
80,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Seminár PAM 40.00 – mzdové veličiny na r. 2025, daňový bonus, ročné zúčtovanie dane 2024 – online seminár
1/12/sj/25
faktúra
FRAMIPEK
31425062
126,10 EUR
21.01.2025
Predmet: pekárenský tovar
2/2025
zmluva
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
25,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Výplatný lístok na mobilný telefón - zasielanie výplatných lístkov formou e-mailu
1/16/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
390,14 EUR
23.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/15/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
84,44 EUR
23.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/14/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
238,74 EUR
23.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/13/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
189,00 EUR
23.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7/2025
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
27.01.2025
Predmet: PZS 2025
8/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,02 EUR
27.01.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 2025
9/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
132,47 EUR
27.01.2025
Predmet: vodné stočné zrážky
10/2025
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
27.01.2025
Predmet: odvoz a likvidávia odpadu z lapača tukov
2/1/sj/25
faktúra
FRAMIPEK
31425062
333,05 EUR
03.02.2025
Predmet: pekárenské výrobky
2/2/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,88 EUR
03.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
139,91 EUR
03.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/4/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
58,72 EUR
03.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/5/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,84 EUR
03.02.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn pre ŠJ 1/2025