Dokumenty:
zobraziť na stránke
223690
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-90,48 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 Oú zasad
223691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,84 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 hodiny k
223692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-439,45 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 KD
223693
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 KD banke
223694
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-15,44 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Výcho
223695
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-132,73 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO ĽubAE
223696
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-118,35 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Ľub.
223697
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-56,98 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Pekár
223698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-257,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Cinto
223699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
251,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO 3000F
223700
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
146,87 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO 2000C
223701
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-67,62 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 MŠ
223702
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
263,52 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 MŠ
223703
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,87 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 DS
223704
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,64 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 ČOV Škol
223705
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
61,90 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 Oú
223706
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,75 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 Oú pož.z
223707
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-70,71 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en.12/23 TJ Slova
223708
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
78,94 EUR
08.04.2024
Predmet: výme.guľ.vent.Vých.988/2
223709
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 409,22 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223710
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
255,95 EUR
08.04.2024
Predmet: zimná údržba
223711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-3 344,65 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 amfit.
223712
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 919,25 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 Oú
223713
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-11 076,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 MŠ
223714
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 701,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 KD
223715
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-4 517,58 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 TJ Slovan
223716
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 094,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odb.plyn.prehl. domy
3352.
zmluva
Mária Črepová
0,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 440 sekcia A
2024/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prípr. žiad. o dotáciu detské ihrisko
2024/002
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj. dok. geodet. zamer. pre návrh strom. aleje, cyklotrasa v obci
2024/003
objednávka
Performa Architects s.r.o.
47564512
1 600,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. proj. dok. stromová alej, cyklotrasa - architektonic.-urbanistic. štúdia
2024/004
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
1 188,00 EUR
15.04.2024
Predmet: osliansky spravodaj
2024/005
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fotenie, kamerovanie obec. akcií 2024
2024/006
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zemné a výkopové práce rok 2024
2024/007
objednávka
František Némethy
18013759
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
2024/008
objednávka
Digital Livense Retailer AS ProductKeys.sk
37,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Microsoft Office 2021
2024/009
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
1 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: práv. služby rok 2024
2024/010
objednávka
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
29,15 EUR
15.04.2024
Predmet: tlačivá DzN
2024/011
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
230,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Účtovníctvo a Právo pre ROPO 2024
2024/012
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
116,36 EUR
15.04.2024
Predmet: PaM 2024
2024/013
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
15.04.2024
Predmet: balík služieb weby 2024
2024/014
objednávka
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
170,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ kurz krasokorčuľovania
2024/015
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
228,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročný prístup verejná správa
2024/016
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava kurz krasokorčuľovania
2024/017
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
822,42 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. PC, kamery, optica
2024/018
objednávka
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. žiadosti o NFP projekt "Oú-zníženie energet. nároč. objektu"
2024/019
objednávka
RMB-group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo protismernej kladky - fitness
2024/020
objednávka
3MP studio, s.r.o.
48306126
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia rozpočtu-zníženie energet. nár. objektu
2024/021
objednávka
Richard Harťanský
37366831
96,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/022
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. energet. certifikátu budovy Oú
2024/023
objednávka
Obec Poluvsie
00318418
275,00 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
224001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.04.2024
Predmet: os. údaj 1/24
224002
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.04.2024
Predmet: kyber. bezp. 1/24
224003
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
15.04.2024
Predmet: BOZP 1-3/24
224004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 000,02 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. mes.1/24
224005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 013,46 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. roč.1/24
224006
faktúra
PRODUCTKEYS.SK
37,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Microsoft Office 2021
224007
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
29,15 EUR
15.04.2024
Predmet: tlačicá DzN
224008
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
15.04.2024
Predmet: balik sl. weby 2024
224009
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
116,36 EUR
15.04.2024
Predmet: PaM 2024
224010
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
1 656,00 EUR
15.04.2024
Predmet: správa registr. 2024
224011
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: nast.proc.k dot.výzvy
224012
faktúra
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
170,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ korčul. kurz
224013
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
115,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Účtovníctvo ROPO 2024
224014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
115,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Právo pre ROPO 2024
224015
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
175,56 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 amfit.
224017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 Oú
224018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 MŠ
224019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 KD
224020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 TJ Slovan
224021
faktúra
EDUSTEPS
52152219
130,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ akt.vzdel.-portfólio z
224022
faktúra
RMB - group s.r.o.
47053933
27,90 EUR
15.04.2024
Predmet: madlo fitness
224023
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
110,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktual.rozp.-zníž.en.nár.
224024
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
1 188,00 EUR
15.04.2024
Predmet: osliansky spravodaj
224025
faktúra
František Némethy
18013759
542,40 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224026
faktúra
Základná škola
31201741
428,40 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava 1/24
224027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
199,32 EUR
15.04.2024
Predmet: zimná údržba
224028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
708,30 EUR
15.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224029
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO