Dokumenty:
zobraziť na stránke
224030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 174,08 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO
224031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,24 EUR
15.04.2024
Predmet: telefón 1/24 Oú+MŠ
224032
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ pren.roh. 1-28.1/24
224033
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
995,80 EUR
15.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. mes.1/24
224034
faktúra
Richard Harťanský
37366831
96,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pom.
224035
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
328,62 EUR
15.04.2024
Predmet: mobil 1/24 Oú
224036
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,62 EUR
15.04.2024
Predmet: internet VO 1/24
2024/024
objednávka
Tibor Voros
17741556
93,50 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/025
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
87,50 EUR
15.04.2024
Predmet: laviška na cvičenie fitness
2024/026
objednávka
TR TECHNIC s.r.o.
45906114
45,95 EUR
15.04.2024
Predmet: olej Kubota
2024/027
objednávka
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: konferencia MŠ
2024/028
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
242,40 EUR
15.04.2024
Predmet: revízia komínov Oú, MŠ, KD
2024/029
objednávka
ZABI CZECH
28630548
31,56 EUR
15.04.2024
Predmet: pánt krídlových dverí
2024/030
objednávka
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač , zvárač. mater.
2024/031
objednávka
U R B I S, s.r.o.
36315761
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: knihy
2024/032
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
900,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vypracov.dokumentov PHR a komunit. plán soc. služieb
2024/033
objednávka
Anton Belis s.r.o.
56024363
123,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. domového vrátnika Východ. 988/2
2024/034
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energetické projektové hodnotenie-zníž. energet. nároč. objektu Oú
2024/035
objednávka
KOVIAN, s.r.o.
36751634
116,40 EUR
15.04.2024
Predmet: plech oceľový
2024/036
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
1 732,60 EUR
15.04.2024
Predmet: smetné nádoby
2024/037
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
331,20 EUR
15.04.2024
Predmet: kôš hranatý 65 l
2024/038
objednávka
Dušan Šprinci
52409805
210,96 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom plošiny
2024/039
objednávka
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: oprava kosačky
224037
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 013,46 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. roč.2/24
224038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 000,02 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.el.en. mes.2/24
224039
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 amfit.
224040
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 Oú
224041
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 MŠ
224042
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 KD
224043
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 TJ Slovan
224044
faktúra
Obec Poluvsie
00318418
275,00 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
224045
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
228,00 EUR
15.04.2024
Predmet: roč.príst. ver. spr.
224046
faktúra
Internet Mail Slovakia, s.r.o.
35950226
87,50 EUR
15.04.2024
Predmet: lavička na cvič. fitn.
224047
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
15.04.2024
Predmet: správa majetku 1/24
224048
faktúra
TR TECHNIC s.r.o.
45906114
45,95 EUR
15.04.2024
Predmet: kubota olej
224049
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ročná licencia Digi-Správ
224050
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
420,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ preprava korčuľ.predš.
224051
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
594,00 EUR
15.04.2024
Predmet: člen.prísp.ZMOHN 2024
224052
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
15.04.2024
Predmet: os. údaj 2/24
224053
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
15.04.2024
Predmet: kyber. bezp. 2/24
224054
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
158,40 EUR
15.04.2024
Predmet: výmena ram. dvere Pek.935
224055
faktúra
Tibor Voros
17741556
93,50 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
224056
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
400,00 EUR
15.04.2024
Predmet: rev.kotolňa MŠ, dielňa
224057
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
327,99 EUR
15.04.2024
Predmet: mobil 2/24 Oú
224058
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,73 EUR
15.04.2024
Predmet: internet VO 2/24
224059
faktúra
EDUSTEPS
52152219
390,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ akt.vzd.-predšk.,proj.
224060
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
118,80 EUR
15.04.2024
Predmet: hud.prod.Fašiangy
224061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 189,05 EUR
15.04.2024
Predmet: nákl. el.en. 2023 Škol.58
224062
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-102,86 EUR
15.04.2024
Predmet: vyučt. el.en.1/23ČOV Pek.
224063
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ konferencia
224064
faktúra
ZABI CZECH s.r.o.
28630548
31,56 EUR
15.04.2024
Predmet: brána hosp.dvor panty
224065
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
74,79 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2
224066
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
124,11 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2 A-B
224067
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Vých.988/2
224068
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Vých.989/4
224069
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Vých.990/6
224070
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Pek.933/3
224071
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Pek.934/5
224072
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
117,53 EUR
15.04.2024
Predmet: odpoč.vod.Pek.935/7
224073
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
210,96 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom plošiny VO
224074
faktúra
Wurth spol. s.r.o.
00684864
855,50 EUR
15.04.2024
Predmet: el. vysávač, zvár.mat. úd
224075
faktúra
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac.žiad. o NFP Oú zní
224076
faktúra
URBIS, s.r.o.
36315761
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: knihy
224077
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
72,46 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ pren.roh.29.1-25.2/24
224078
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
412,25 EUR
15.04.2024
Predmet: vyučt. el.en.2/24
224079
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
444,48 EUR
15.04.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224080
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 020,02 EUR
15.04.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224081
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO a DSO
224082
faktúra
Základná škola
31201741
16,80 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava
224083
faktúra
Základná škola
31201741
394,80 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ strava 2/24
224084
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
660,00 EUR
15.04.2024
Predmet: proj.ener.hod.-zníž.en.Oú
224085
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
242,40 EUR
15.04.2024
Predmet: rev.komínov Oú,MŠ, KD
224086
faktúra
KOVIAN, s.r.o.
36751634
116,40 EUR
15.04.2024
Predmet: plech oceľový
224087
faktúra
Awylla Slovakia s.r.o.
51177714
341,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. multicary
224088
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
15.04.2024
Predmet: telefón 2/24 Oú+MŠ
224089
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energet. certif.budovy Oú
2024/040
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
1 800,00 EUR
16.04.2024
Predmet: práv. sl.
2024/041
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
74,00 EUR
16.04.2024
Predmet: reklamné predmety
2024/042
objednávka
Ivan Kováčik - KOVIN
41861277
288,00 EUR
16.04.2024
Predmet: elektromont. práce s plošinou ver. osvetl.
2024/043
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
390,00 EUR
16.04.2024
Predmet: oprava rozhlasu