Dokumenty:
zobraziť na stránke
225140
faktúra
OZ Kompostujme
42390656
179,90 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemina MŠ Proj.Zel.oči
225141
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
12.06.2025
Predmet: SMS 3/2025
225142
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
12.06.2025
Predmet: BOZP 4-6/25
225143
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
50,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Publikácia
225144
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
150,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Grafika+tlač pr.Zel.oči
225145
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
6 088,50 EUR
12.06.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225146
faktúra
Priemtech s.r.o.
48234923
246,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Pren.fotob.-fašiangy
225147
faktúra
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
56026641
345,63 EUR
12.06.2025
Predmet: Revízie komínov OÚ,KD,MŠ,TJ,polyf.obj.školská
225148
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
47,97 EUR
12.06.2025
Predmet: Školenie odpady
225149
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
13 165,08 EUR
12.06.2025
Predmet: Rek.obec.rozhlasu
225150
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
190,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Preprava BUS div.predst.
225151
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
328,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Odb.prehliadka kotlova exp.nádoba
225152
faktúra
Zlatica Tomová
47141336
493,30 EUR
12.06.2025
Predmet: zemina + záhr.mat. MŠ Zel.oči
225153
faktúra
Michal Vavrík - zSOS
53767187
1 015,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Vyvýšené záhony MŠ Zel.oči
225154
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
251,04 EUR
12.06.2025
Predmet: Mobil 4/2025
225155
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
740,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.učt.soft. 2025
225156
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
625,46 EUR
12.06.2025
Predmet: LED svietidlá TJ Slovan
225157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,64 EUR
12.06.2025
Predmet: Internet VO 4/2025
225158
faktúra
ENVIROPOL SK s. r o.
51480191
73,80 EUR
12.06.2025
Predmet: Doprava - likv.elektr.odpadu
225159
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
79,95 EUR
12.06.2025
Predmet: Popl.bank.informácia
225160
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
2 200,00 EUR
12.06.2025
Predmet: vyprac.žiad.- obnova MŠ
225161
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
12.06.2025
Predmet: vyprac.žiad.- rozv.OH malotraktor
225162
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
50,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Právne služby 3/2025
225163
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
307,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Licencia TENDERnet 30.3.25-29.3.26
225164
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
130,45 EUR
12.06.2025
Predmet: Trofeje - šípk.turnaj
225165
faktúra
Thermal+ s.r.o.
47572949
143,17 EUR
12.06.2025
Predmet: Platna Kríž Žarnov 4ks
225166
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
79,34 EUR
12.06.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225168
faktúra
Základná škola
31201741
614,40 EUR
12.06.2025
Predmet: MŠ obed dospelí 4/2025
225169
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
12.06.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 4/25
225170
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
571,72 EUR
12.06.2025
Predmet: PHM 4/25
225171
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
512,05 EUR
12.06.2025
Predmet: Odobratie BRO - 3kont.
225172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 980,56 EUR
12.06.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
4 739,23 EUR
12.06.2025
Predmet: Úprava KO
225174
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 318,87 EUR
12.06.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225175
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 331,52 EUR
12.06.2025
Predmet: Zneškodnenie odpadu
225176
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 726,92 EUR
12.06.2025
Predmet: správa bytov 3-4/25
225177
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Spotreba vody za r.2024 - Objekt č. 58
225178
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
2 800,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zemné práce