Dokumenty:
zobraziť na stránke
225021
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
444,53 EUR
13.03.2025
Predmet: elektromater. fitness
225022
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: kontrola rozhl.ústredne
225023
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: rozvádzač pre klímu fitnes
225024
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
13.03.2025
Predmet: FúO-el.opr.Škol.58
225025
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
129,15 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovníctvo pre ROPO 2025
225026
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
129,15 EUR
13.03.2025
Predmet: Právo pre ROPO 2025
225027
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
518,63 EUR
13.03.2025
Predmet: zimná údržba
225028
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
225029
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
92,53 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ prenájom rohoží
225030
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
459,22 EUR
13.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a zneškod. KO
225031
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 049,59 EUR
13.03.2025
Predmet: úprava KO v prevádzke zmes.KO
225032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 146,05 EUR
13.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO
225033
faktúra
Základná škola
31201741
580,80 EUR
13.03.2025
Predmet: strava MŠ 1/25
225034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,78 EUR
13.03.2025
Predmet: telefón Oú+MŠ 1/25
225035
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
325,34 EUR
13.03.2025
Predmet: PHM 1/25
225036
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
384,00 EUR
13.03.2025
Predmet: FúO-opr. Škol., Pek. 933/3
225037
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
863,46 EUR
13.03.2025
Predmet: správa bytov 1/25
225038
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
889,83 EUR
13.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 1/25
225039
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
22 730,00 EUR
13.03.2025
Predmet: proj.dok.Vodozádrž.opatr.v obci Oslany
2025/022
objednávka
Dušan Šprinci, Kolačno 341, 95841 Kolačno
05240985
2 029,50 EUR
14.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO
2025/023
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
14.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
2025/024
objednávka
OZ uvedomelo, Račianska 160, 83154 Bratislava
54796067
110,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
2025/025
objednávka
Beeli Pro s.r.o., Bojná 329, 95601 Bojná
45981868
2 720,00 EUR
14.03.2025
Predmet: proj.dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
2025/026
objednávka
Hravá škôlka s.r.o., Žižková 4D, 04001 Košice
47802278
997,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2025/027
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
48185655
380,00 EUR
14.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
2025/028
objednávka
SEA SK spol. s.r.o., Tenisová 3, 97101 Prievidza
31619011
1 640,33 EUR
14.03.2025
Predmet: Revízie plyn.zariadení
2025/029
objednávka
BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo
47711671
984,00 EUR
14.03.2025
Predmet: OOPP
2025/030
objednávka
Patricius Sova-GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
48185655
530,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vytýčenie komunikácie - ihrisko
2025/031
objednávka
EKG Servis s. r. o., Štefanovičová 143, 95115 Štefanovičová
55308015
738,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
2025/032
objednávka
CHOREA s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava
55558356
900,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vstupenky - Divad.predst.
3551.
zmluva
Pontis Impact, s.r.o.
44330235
800,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Darovacia zmluva
3552.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
2 495,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu - Zelené oči
3553.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
100 000,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o uvere
3554.
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorských práv
00178454
168,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Licenčná zmluva - Fašiangy
3555.
zmluva
Z + M servis a.s.
44195591
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
3556.
zmluva
ARTRA s.r.o.
31594689
250 000,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva Artra
3557.
dodatok
ARTRA s.r.o.
31594689
0,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Dodatok č.1
3558.
zmluva
Daniel Kučerka
210,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
3559.
zmluva
Mukrem Hazbiji
3020708053
35,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o prenájme reklamnej plochy
3560.
zmluva
TextilEco a.s., organizačná zložka
44882033
1 845,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
3561.
zmluva
Slovenská elektrizačná prenosná sústava, a.s.
35829141
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o zriadenie vecného bremena, SEPS a obec Oslany
3562.
zmluva
Anna Šuhajdová
20,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 386 sekcia A
3563.
zmluva
Margita Adamcová
10,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 33 sekcia D
3564.
zmluva
Amália Mešinová
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3565.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3566.
zmluva
Mgr. Radoslava Kršiaková a Miroslav Kováčik
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
225040
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
26.03.2025
Predmet: os. údaj 2/25
225041
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
26.03.2025
Predmet: kyberbezp. 2/25
225042
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
26.03.2025
Predmet: el.ener. mes. 2/25
225043
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
26.03.2025
Predmet: el.ener. ročne 2/25
225044
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
26.03.2025
Predmet: ročný prístup verej.správa 2025
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225046
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
598,50 EUR
26.03.2025
Predmet: člen. príspevok ZMOS Horná Nitra
225047
faktúra
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
26.03.2025
Predmet: prípojka splašk.kanaliz.fitcentrum
225048
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
2 720,00 EUR
26.03.2025
Predmet: proj..dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
225049
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 996,90 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt.el.energie r. 2024 Škol.58
225050
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
997,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ učebné pomôcky
225051
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
225052
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,87 EUR
26.03.2025
Predmet: internet VO 2/25
225053
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
266,88 EUR
26.03.2025
Predmet: mobil 2/25
225054
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
237,88 EUR
26.03.2025
Predmet: práce s vysokozdv.plošinou VO
225055
faktúra
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
560,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ korčuliarsky kurz
225056
faktúra
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
08417571
750,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ročná licencia Digi-Správa 2025
225057
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
380,00 EUR
26.03.2025
Predmet: polohopis,výškopis
225058
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 933/3
225059
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 934/5
225060
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Pek. 935/7
225061
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.988/2
225062
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.989/4
225063
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
82,53 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Vých.990/6
225064
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
86,52 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2A-B
225065
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
56,68 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. karta Škol.58/2
225066
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
26.03.2025
Predmet: popl. rozhlas SMS
225067
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Prenájom pozemku r. 2025
225068
faktúra
SLOVGRAM
17310598
47,15 EUR
26.03.2025
Predmet: Kultúrne vystúpenie - hud. produkcia
225069
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,33 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225070
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
2 472,30 EUR
26.03.2025
Predmet: Osliansky spravodaj - grafika a tlač
225071
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 769,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava KO
225072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
500,59 EUR
26.03.2025
Predmet: náklad KO a DSO
225073
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 126,10 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO