Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024/180
objednávka
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
496,90 EUR
16.12.2024
Predmet: zváračka
2024/181
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: proces verejného obstarávania na súťaž "Služby externého manažmentu"
3494.
zmluva
Miriama Pravdová
888,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
3495.
zmluva
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
62 580,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
3496.
zmluva
Milena Staňová
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 272 sekcia A
3497.
dodatok
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dodatok č. 9 k zmluve o dielo
3498.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere a preprave KO, DSO a objemného odpadu
3499.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o uložení KO, DSO a objemného odpadu
3500.
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
1 039 638,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP_PSK_401202FLM6
3501.
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
100 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva č. 240770 08U03 (3)
224455
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.01.2025
Predmet: os. údaj 11/24
224456
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kyber. bezp. 11/24
224457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. mes.11/24
224458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. roč.11/24
224459
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 amfit.
224460
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 Oú
224461
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 TJ Slovan
224462
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 KD
224463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 MŠ
224464
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
635,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné a výkopové práce
224465
faktúra
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
01.01.2025
Predmet: výkopové práce, úpr. poze
224466
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
01.01.2025
Predmet: defibrilačné elektródy
224467
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
01.01.2025
Predmet: studený vrecov. asfalt
224468
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
50,48 EUR
01.01.2025
Predmet: chránič prúdový Školská
224469
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 894,35 EUR
01.01.2025
Predmet: zneškod. neb. odpadu
224470
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
561,84 EUR
01.01.2025
Predmet: prenájom plošiny VO
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224474
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
28,15 EUR
01.01.2025
Predmet: vým.guľ.vent. Pekár. 934
224475
faktúra
IN kom spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
01.01.2025
Predmet: objímka, konzola
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
224481
faktúra
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
01.01.2025
Predmet: výsadba oddych. zóna Ľubi
224482
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kultúrne podujatie
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
224484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,68 EUR
01.01.2025
Predmet: mobil 11/24 Oú
224485
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,77 EUR
01.01.2025
Predmet: internet VO 11/24
224486
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
01.01.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 7.10.-3.11.
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
224488
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
188,40 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. KD - termostat
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
224491
faktúra
Richard Harťanský
37366831
211,60 EUR
01.01.2025
Predmet: učebné pomôcky
224492
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
266,30 EUR
01.01.2025
Predmet: nožnicový stan
224493
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
880,32 EUR
01.01.2025
Predmet: vodom. Pek.933,934
224494
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
156,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna Vých. 988/2
224495
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. okna VPekár. 933/3
224496
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
1 999,97 EUR
01.01.2025
Predmet: rozhlasová ústredňa
224497
faktúra
OPŽP SK, s.r.o.
43775471
360,00 EUR
01.01.2025
Predmet: aktualiz. VZN o odpadoch
224498
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-34,24 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. 1-11/24
224499
faktúra
Ing. Sylvia Augustínová
42150116
1 100,00 EUR
01.01.2025
Predmet: audit 2023
224500
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
162,00 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ aktual.vzdel.StarBoard
224501
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
240,00 EUR
01.01.2025
Predmet: polohopis škol.dvor
224502
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
488,60 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné práce oddych.zóna
224503
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
19,00 EUR
01.01.2025
Predmet: spríst.bal. ŠkôlkaKomensk
224504
faktúra
Základná škola
31201741
700,80 EUR
01.01.2025
Predmet: MŠ strava 11/24
224505
faktúra
3MP projekt, s.r.o.
47566035
570,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zníž. ener.nár- obj.-rozp
224506
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
496,90 EUR
01.01.2025
Predmet: zváračka
224507
faktúra
Matúš Vančo
33787271
478,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr.bleskoz.TJ Slov. rev.
224508
faktúra
UMAKOV Group, a.s.
52685691
26,20 EUR
01.01.2025
Predmet: záves nastaviteľný
224509
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
01.01.2025
Predmet: telefón 11/24 Oú+MŠ
224510
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
223,75 EUR
01.01.2025
Predmet: PHM 11/24
224511
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2025
Predmet: popl. za pohrebisko 2024
224512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
917,95 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. el.en.11/24
224513
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 11/24
224514
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
505,34 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Školská 58
224515
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
3 476,16 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224516
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
478,80 EUR
01.01.2025
Predmet: predĺž.licencie Eset
224517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 299,12 EUR
01.01.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
347,25 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224519
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
440,66 EUR
01.01.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 279,90 EUR
01.01.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224521
faktúra
LM-FIRESTORE s.r.o.
47791110
720,00 EUR
01.01.2025
Predmet: náhr. diely DHZ PS12
3502.
zmluva
Oľga Grančayová
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 142 sekcia B
3503.
zmluva
Oľga Grančayová
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 143 sekcia B
3504.
zmluva
Roman Janovič
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta 274 sekcia B